质量安全管理制度受控

-1-15277190125681质量安全管理制度编号：＿＿＿＿编制：＿＿＿＿审核：＿＿＿＿批准：＿＿＿＿二零一零年十月十日发布二零一零年十月二十日实施临沂市蒙山一家人酒业有限公司-2-15277190125682企业质量管理制度目录质量安全负责人任命书MSYJR-1----------------------------------------------------3质量安全管理机构MSYJR-2----------------------------------------------------------4质量安全目标MSYJR-3---------------------------------------------------------------6质量安全目标考核办法MSYJR-3.1--------------------------------------------------6各有关部门的质量安全职责、权限MSYJR-4--------------------------------------7生产管理者的资格、职责和义务MSYJR-5-----------------------------------------10质量管理者的资格、职责、权限和义务MSYJR-6--------------------------------11技术人员的职责、权限和义务MSYJR-7--------------------------------------------12生产操作人员的资格、职责、权限和义务MSYJR-8-----------------------------15不符合情况管理办法MSYJR-9--------------------------------------------------------15不合格管理办法MSYJR-10----------------------------------------15不安全食品召回制度MSYJR-11------------------------------------19产品标识和可追溯性控制制度MSYJR-12----------------------------20人员健康检查管理制度MSYJR-13----------------------------------21人员培训管理制度MSYJR-14--------------------------------------21食品安全风险监测和评估信息制度MSYJR-15------------------------22消费者投诉受理制度MSYJR-16------------------------------------23食品安全事故处置制度MSYJR-17---------------------------------------------------24采购管理制度MSYJR-18---------------------------------------------------------------26生产现场管理制度MSYJR-19---------------------------------------------------------29生产过程质量管理制度MSYJR-20---------------------------------------------------29生产过程质量管理考核办法MSYJR-21------------------------------31生产加工过程产品防护制度MSYJR-22--------------------------------------------32原料、半成品及成品运输过程防护管理制度MSYJR-23----------------32检验制度MSYJR-204-------------------------------------------------------------------33其他管理制度MSYJR-25----------------------------------------------------------------38文件和资料控制制度MSYJR-25.1----------------------------------------------------38生产设备管理制度MSYJR-25.2-------------------------------------------------------39仓库管理制度MSYJR-25.3-------------------------------------------------------------40安全管理制度MSYJR-25.4--------------------------------------------------------------40工艺作业指导书（※为关键控制点）MSYJR-26-----------------------------------41粮酒生产工艺操作规程MSYJR-26.1--------------------------------------------------43包装生产工艺操作规程MSYJR-26.2--------------------------------------------------45瓶酒包装质量标准MSYJR-26.3--------------------------------------------------------46粮酒生产过程检验规程MSYJR-27----------------------------------------------------46食品添加剂使用管理制度MSYJR-28-------------------------------------------------49固液法白酒操作工艺MSYJR-29-------------------------------------------------------50白酒配方管理制度MSYJR-30----------------------------------------------------------50补充制定MSYJRL-31---------------------------------------51-3-15277190125683质量安全负责人任命书（MSYJR-1）为了加强企业管理，保持质量安全管理体系有效运行，提高产品质量，确保产品质量满足顾客的要求，经研究决定，由乔庆军同志全面负责质量安全工作，具有以下职能：1、负责组织、执行、管理本公司的一切日常工作。2、主持会议、签署生产、技术等有关文件，并组织实施。3、贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量安全方针和质量安全目标4、负责本公司质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件及各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量安全职能执行情况。5、负责处理生产过程中与质量安全有关的问题，对产品最终质量安全负责任；6、提出质量安全工作计划和质量改进的需求；7、代表本企业质量安全管理体系和产品质量安全方面事宜与外部各方进行联系。总经理：周传明2010年10月10日-4-15277190125684质量管理结构（MSYJR-2）法人代表、总经理：周传明副总经理、质量安全负责人：乔庆军质检科长：张少虎供销科长：周贵斌生技科长：贺付平包装车间主任：文香粮酒车间主任：唐顺华副总经理、质量安全负责人生技科质检科供销科办公室包装车间化验室仓库粮酒车间法人代表、总经理-5-15277190125685为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、由张少虎同志担任质检科科长，具体负责以下质量管理工作：1、负责技术文件和资料的管理及控制；2、负责涉及本公司产品的有关国家标准，行业部门标准的控制管理；3、负责对产品标识的监督及产品的追溯；4、负责对购进的原辅材料，生产过程中的产品及成品的质量检验，检验状态；5、负责对原辅材料、包装材料、半成品和成品的判定，对不符合情况产品进行处理。6、负责企业计量管理工作；7、负责用户反馈意见纠正措施的制定、对纠正和预防措施的组织、协调及相关部门的验证工作。8、负责各部门质量安全记录的管理。9、质检科、化验室对产品质量负责，有独立行使检验的权力，对产品质量执行一票否决制。二、周贵斌同志任供销科科长，负责厂内原辅材料供应和产品销售事务。三、贺付平同志任生技科科长，负责车间内一切生产事务和产品方面的技术研究和开发，对产品质量负责。四、张少虎同志为化验员，负责原辅材料及产品的出厂检验和生产过程的监督检查。五、为保证企业质量安全管理运行过程中有关文件得到控制，各岗位都及时得到相应的有效版本，任命张少虎同志为文件管理人员（兼）。文件管理人员要做到：1.文件管理人员要认真履行职责，文件管理到位，及时收集现行、有效的文件和标准等，对已作废文件及时撤回，防止误用、错用，保证各种文件现行有效，使企业能及时获取与本企业有关的法律法规和国家、行业标准等外来文件，保证各项质量活动严格有效地按规定要求执行。2.对各类文件分类保存，严格管理，没有领导批准，不得随意外借，如有外借者，认真做好登记，并及时收回。3.文件的更改时，要报领导者审批后按规定更改，并及时通知有关部门。总经理：周传明2010年10月10日-6-15277190125686质量安全目标(MSYJR-3)临沂市蒙山一家人酒业有限公司坚持以“安全第一，质量第一，顾客第一，信誉第一，人民健康第一”的思想来提高产品质量，提供高质量的服务。特定以下质量安全目标：1、产品一次检验合格率98%；2、产品出厂合格率100%；3、顾客满意率90%以上，三年内达到95%为了保证质量方针和质量目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合情况品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。质量安全目标考核办法(MSYJR-3.1)为更好地落实本公司制定的年度质量方针，完成本公司的质量目标，经研究，质量目标考评工作由本公司质量管理领导小组负责，具体考评细则如下：1、质量管理领导小组负责本公司质量目标全面考评，质量安全责任人为主要负责人；2、考评内容：本公司公布的年度各部门的质量目标的完成情况；3、考评时间：每年考评两次，第一次6月30日前完成，第二次在12月30日前完成；4、考核办法：根据本公司下达的质量目标，各部门把具体质量目标完成情况汇报质量管理小组，根据汇报情况，小组成员对各部门原始记录进行核对，并逐项判定；具体质量目标如下：-7-152771901256875．1、生产车间5．1．1工艺指标合格率95％以上；5．1．2产品一次校验合格率95％以上；5．1．3卫生安全指标合格率100％；5．1．4净含量合格率l00％。5．2、供销科5．2．1购进原材料质量合格率99％；5．2．2购进辅助材料质量合格率99％；5．2．3客户满意率98％以上；5．2．4不合格品追回率100％。5．3、质检科5．3．1产品出厂检验率100％；5．3．2仪器、设备检验率l00％；5．3．3对比实验准确度98％。5．4．办公室5．4．1员工培训上岗率90％；5．4．2在岗人员查体率100％。根据以上各部门质量目标考核细则，各项指标考核达到规定百分点，低于规定百