质量安全管理制度新版(未盖章)

YJYQS-2013（A)质量安全管理制度编制：XXX审核：XXX批准：XXX阳谷XXXXXXX有限公司二0一三年十二月一日2手册批准发布令为了对质量安全管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司产品的质量安全水平，更好地参与市场竞争，使影响产品质量安全的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进、本人授权质量科依据《食品生产许可证审查通则(2010版)》和《肉制品生产许可证审查细则》编写本版质量安全手册。本手册规定了我公司质量安全管理体制及实施的总体要求和原则，是对本公司质量管理体系的阐述。适用于本公司产品的加工，供销各个环节，是本公司质量安全法规和质量安全管理体系运行的依据。现批准于2013年12月1日发布并生效实施，发布后各部门应及时组织学习，生效后全公司各级各类人员应严格遵照执行。本手册自发布之日起实施。经理:XXX2013年11月25日目录31.关于任命质量安全负责人的通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。52.关于成立质量管理机构的通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。63.质量安全目标和方针。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。74.质量安全目标分解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。85.质量安全目标考核办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。96.部门科室职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。117.各类人员职责、权限及资格要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。158.不符合情况的管理办法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。269.纠正措施控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2810.产品配方。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3111.工艺规程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3212.生产工艺作业指导书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3313.生产设备作业指导书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3814.食品添加剂使用管理规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3915.采购管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4016.外协加工及委托服务采购管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4217.采购质量控制。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4418.采购验证制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4519.生产过程质量管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4720.质量控制过程中的考核处罚规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4921.关键控制点管理规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。51422.关键控制点作业指导书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5223.食品生产加工防护制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5324.食品原辅料、半成品、成品运输防护制度。。。。。。。。。。。。。。。5425.产品质量检验程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5626.产品质量检验管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5827.比对试验管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6028.检测设备管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6129.应急预案控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6430.不安全产品召回管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6631.人员健康检查及卫生管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6932.贮存管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7133.仓库管理控制制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7334.生产过程控制程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7535.设备管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7836.消费者投诉受理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8337.食品安全风险监测信息收集制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。84一阳谷XXX有限公司文件5阳谷XXX发[2013]第001号文关于任命“XXX”为质量安全负责人的通知公司各部门：为了贯彻执行《食品安全法》加强我单位质量安全管理体系的运行，经研究任命魏长营为我公司的质量安全负责人。全面负责公司食品质量安全工作，主要职责：1、负责质量安全管理体系得到建立和保持；2、负责质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施及需求；3、负责处理生产过程中质量安全有关的问题，对产品质量安全负全责；4、确保本公司按照国家有关标准建立、实施并保持质量安全管理体系运行，确保产品生产过程质量安全得到有效识别，管理和控制；5、负责组织编制本公司质量安全管理体系文件批准发布；6、向经理报告本公司质量安全管理体系的运行情况，包括进一步改进的措施和要求；7、提高并加强全体员工对满足顾客和相关方质量安全要求的认识理解；8、组织本公司质量安全体系内部审核；9、负责本公司质量安全体系有关的对外联络事宜；10、负责处理生产过程中与质量安全有关问题，对产品的最终质量安全负全责。特此通知二0一三年十一月二十五日二阳谷XXX有限公司文件6阳谷XXX发[2013]第002号文关于成立质量管理机构的通知公司各部门：为了确保公司质量管理相关事宜能够贯彻执行，经研究决定，成立质检科，全面负责质量管理工作，同时任命XXX为质检科长，全权负责质检科工作，负责公司质量安全体系的建立、保持和实施。同时任命XXX兼化验员和XXX为我公司专职化验员，全权负责检验工作。特此通知二0一三年十一月二十五日三质量安全目标和方针7质量安全目标:1、原辅料购进:100%符合国家质量安全标准要求2、生产过程:100%符合安全生产工艺要求3、成品:100%符合产品质量安全标准质量方针:追求优良品质服务大众生活确保质量安全公司质量安全目标:健全优化质量安全管理体系，确立以顾客满意为工作的首位，时刻为顾客提供优质健康的产品和满意的服务。四质量安全目标分解8为确保公司质量安全目标能在各层次分解、并有效实施，最终得以实现，特指定本办法。通过定期、不定期的召开质量分析讨论会，及全员的质量培训等活动，提高所有员工的质量意识，增强操作工的在线控制能力，以达到公司的质量管理要求。1、目标分解本公司质量安全目标分解成三层。公司质量安全目标由经理确定，各相关部门质量安全目标由经理分解下达，各相关部门对本部门的质量安全目标再分解到各班组。公司质量安全目标一级各部门质量安全目标二级各班组质量安全目标三级2、质量安全目标展开以质量安全目标分解表的形式，其中包括公司质量安全目标、目标展开、目标值及各相关部门的责任。质检科负责提出质量安全目标分解考核表，经理确认批准后下达至相关部门。3、质量安全目标计划公司质量管理部门根据公司的质量目标，结合各部门涉及的质量要素，分解出各部门质量目标：1）供销部门目标：a)原辅料符合率达到100%。b)客户回访率96%。2)质检部门目标：a）生产过程控制符合：100%；b)产品符合率100%五质量安全目标考核办法91、质量安全目标考核由质检科根据规定，汇总各部门上报的质量目标实施情况，提交考核小组，作为考核依据。考核小组由质量负责人及各部门负责人组成，质量负责人任组长。2、考核基本方法：考核采用打分的方式，以得分率来评定。以各部门的目标值项作为基础分值，每项1分。考核评定的结果作为实际得分，计算得分率。3、考核评定条件：a、凡是超额完成计划目标，且满足质量要求的，每项加分1分。b、按计划完成目标，按基本分计算。c、凡未按计划目标完成的：a）由于本部门的目标未完成，影响到公司总体目标未完成的为不合格；b）由于本部门原因的，每项减1分；c）由于相关部门原因的，但未及时沟通，每项减0.5分；d）由于相关部门原因的，已作沟通，按基本分计算；e）由于资源、设施未配置引起的，本部门已提出要求的，按基本分计算；f）由于资源、设施未配置引起的，本部门未提出要求的，每项0.5分。g)由于本部门原因，造成其他相关部门目标未完成的，每项减1分。4、考核结果评定：a、得分率在100%以上的，考核结果为优秀；b、得分率在85%以上的考核结果为合格；c、得分率在85%以下的，考核结果为不合格。考核小组依据考核结果，提出本次考核的奖惩意见，报公司公司批10准实施。5、考核结果措施：a、对考核中未完成的目标，根据责任部门提出改进措施意见，考核小组进行评审确定。b、确定的改进措施，由相关部门实施，由质检科验证。六部门科室职责11一、经理兼质量安全负责人1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针2、任命质量负责人；3、批准质量目标、指标和管理方案；4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；5、主持管理评审；6、确保资源的获得和顾客满意。7、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；8、确保公司内满足顾客要求意识的提高；9、确保管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；10、负责管理体系有关事宜的外部联络。三、质检科1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；2、负责管理评审和内部审核的具体工作；3、负责产品质量的监视测量工作；4、负责不合格品的控制工作；5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；7、负责监视测量设备的管理和标定工作；8、负责纠正和预防措施的管理工作；9、组织质量管理体系的内审工作；10、负责质量文件的管理工作；11、负责质量记录的管理工作；12、识别和获得适用于公司活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；13、负责检测数据的收集、分析和处理；14、负责体系文件和记录的管理工作。1215、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；20、负责检验测量工作的准确和记录。四、生产科1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作；2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；3、负责生产设施、设备的管理；4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素的识别、预防或控制；6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案；7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；8、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。五、供销科1、负责销售合同的评审与签定，负责公司产品的销售与服务；2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；3、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集，并