质量管理办法1

甲醇汽油产品质量管理办法一、总则第一条：目的为保证本公司质量管理办法的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机构与工作职责；(二)各项质量标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)质量检验的执行；(五)质量异常反应及处理；(八)质量检查与改善。第三条：组织机构与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。二、各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料质量标准及检验规范；(二)成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订(一)各项质量标准总经理室生产管理组会同质检科、生产科、营业厅、研发科及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身生产能力⑥原物料供应商水准，分原物料、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质检部一份，并交有关单位凭此执行。(二)质量检验规范总经理室生产管理组召集质检科、生产科、营业厅、研发科及有关人员分原物料、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③生产过程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。三、仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质检科或研发科申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质检科不定期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。四、原物料质量管理第十条；原物料质量检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单”，通知质量管理人员检验且质量管理人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。(2)“材料验收单”各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。五、生产前质量条件复查第十一条：生产通知单的审核质检科主管收到“生产通知单”后，应于一日内完成审核。(一)“生产通知单”的审核质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。(二)生产通知单审核后的处理1、根据购货方合同质量要求，供销科填写生产通知单，经总经理审核后送交研发科提示有关生产条件等并签认，若确认其质量要求超出生产能力时应述明原因后，将“生产通知单”送回供销科办理退单，由营业厅向客户说明。第十二条：生产前及质量标准复核(一)生产科接到总经理及研发科审核后的“生产通知单”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。2、是否订有“标准操作规范”及“生产调配方法”。(二)生产科确认无误后于“生产规范”上签认，作为生产的依据。□生产过程质量管理第十三条：生产过程质量检验(一)质检科对各订货产品标准均应依“产品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保产品质量。(二)生产过程质量检验由质检科负责：1、进料抽检日报表、罐区原料检验日报表。2、生产工艺、设备运行原始记录日报表由生科科相关岗位负责。3、调配半成品时的检验日报表(三)研发科于生产中配合在生产程序、生产条件进行测试：(四)各部门在生产过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质检科，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。(六)各生产科依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。第十四条：自主检查(一)生产过程中每一位作业人员均应对所生产的产品、工序、流程及油品输转泵、流量计等设备实施自主检查，遇异常时应立即报告生产科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质检科判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质检科，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验生产过程，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。六、成品质量管理第十五条：成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批产品出货前，质检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。七、质量异常反应及处理第十七条：原物料质量异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质检科应依异常项目开立“异常处理单”送生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经科长核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：生产过程与成品质量异常反应及处理(一)成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。(二)生产部门在生产过程中发现异常时，除应依正常程序追踪原因外，应立即停止生产，杜绝生产出劣质产品。第十九条：生产车间质量异常反应收料部门组长在自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产科做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。生产科召集生产人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。八、成品出厂前的质量管理第二十条：成品缴库管理(一)质检科主管对预定缴库的批号，应进行质量检验，合格后方可办理缴库作业。(二)质检科门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。(三)质量管理人员对复检不合格的产品，如科长无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求，送总经理审批后交质检科化验室。(二)质检科化验室人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理组(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发科)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后，于成品罐取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”盖上“产品检验专用章”后送供销科，第二联自存凭以签认成品缴库。（三）供销人员在接获质检科人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并送营业厅转客户。九、质量异常分析改善第二十六条：质量异常改善“异常处理单”经经理核查后，交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。附则第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。