质量管理考核办法5186401374

上海神开石油设备公司管理文件SK管理（设备）10-017质量管理考核办法（试行）2010年11月1日发布2010年11月1日实施设备公司制度1质量管理考核办法（试行）为了贯彻公司的质量方针，强化质量意识，明确质量责任，进一步加强质量管理工作，提高产品质量，特制订本办法。一、考核办法此考核针对造成用户投诉、修整、调换，重新设计、投产及重大损失的质量事故。事故涉及仓储、生产、转换工序、检验、包装、运输、交付、服务过程。事故等级的划分和处置如下：工时费及材料费在2000元以上的，属重大事故；在500—2000元的，属一级事故；在100—500元的，属二级事故；在100元以下的，属三级事故。其中，一级事故责任人当月或下月的绩效考核为D；二级事故责任人当月的绩效考核为C。重大事故根据具体情况在一级事故处置基础上加重，本规范不作具体处置意见。三级事故由各主管部门内部处置，不在本文件内规范。序号不合格类型挂钩考核办法1.加工产品不合格造成返修、让步使用。按“事故等级的划分和处置”执行。2.加工产品不合格造成报废。报废产品按“事故等级的划分和处置”执行。设备公司制度23.操作者首件未送检。3.1.首件未送检，但产品检验合格，为三级事故；3.2.首件未送检，造成产品不合格（让步使用、报废），按“事故等级的划分和处置”执行；3.3.当月发生二次以上首件未送检的情况，为一级事故。4.检验员未首检、错检、漏检。4.1.未造成产品不合格，为三级事故；4.2.造成产品不合格（含让步使用、报废），按“事故等级划分和处置”执行；4.3.当月发生二次以上未首检、错检、漏检的为一级事故。5.客户投诉的质量问题经核实为事故的客户投诉，将按情节轻重以及预计会产生的损失直接在质量例会上讨论并决定。6.违反工艺纪律：a.现场操作无图纸（白图视作无图纸）、工艺，无工票、跟踪卡；b.工票记录不及时或不如实填写；c.工票不附首检单。6.1.违反工艺纪律，但未造成产品质量问题，一次属三级事故；6.2.违反工艺纪律，并造成产品不合格（含让步使用、报废），按“事故等级划分和处置”执行；6.3.安排作业违反工艺流程劝阻无效，拒不执行相关部门要求属一级事故。7.产品及零部件未清洗，清除毛刺，除锈、上游直接流入下道。7.1.当月发生二次以上者属二级事故；7.2.检验员发现未清除毛刺铁屑的应不签工票。如发现放行一起则检验员按7.1处罚。可以累计处罚。设备公司制度38.检验员漏检或弄虚作假，不如实检查，记录、上报统计结果。8.1.一次属二级事故；8.2.当月发生二次及以上，属一级事故；8.3.检验员要及时检验，对于紧急情况的须在4小时之内完成；对于一般情况的须在8至16小时内完成。如不按时完成检验的，属二级事故。9.外购或外协送检9.1.对未如实或及时填写报检单据的（到货后三小时内），二级事故；9.2.一次到货合格率低于95%的采购或外协（铸件产品低于85%的），属二级事故；9.3.一次到货合格率低于90%的采购或外协（铸件产品低于80%的），属一级事故。10.安装调试安装调试中出现的人为损坏。10.1.造成返修但未造成最终产品使用，为三级事故；10.2.造成以上事故时，按“事故等级划分和处置”执行；生产过程中发生上道工序未检验，而下道工序未指出所引起终检不合格的，由下道工序承担相关责任。若下道工序发现并指出则处罚相关检验、上道工序。并奖励下道工序。二、其他(一)本办法自2010年11月1日起实施。原有相应的质量管理考核办法自动废止（如钻探《产品质量考核办法》和采油《生产现场质量管理考核办法》）；设备公司制度4(二)本考核办法由技术中心和人力资源部负责解释。上海神开石油设备有限公司二0一0年十一月一日股份公司制度1附表一月度质量考核汇总表2010年月序号部门责任人发生时间不合格通知单编号不合格类型不合格原因简述造成的损失额(请按增加费用、材料损耗等详细列出)考核处理意见质检部经理：质检部主管领导审核：责任人所在车间主任/部门经理会签：责任人所在部门主管领导会签：制造中心总经理会签：技术中心主任批准：