2015.1.5向中国通服司芙蓉总经理的汇报-20150105

热烈欢迎中国通服司芙蓉总经理一行莅临指导！2015年1月5日中国通服重庆移动服务分公司重点工作汇报目录上善若水的乙方文化移动服务分公司一、分公司概述二、创新转型三、未来展望一、分公司概述—分公司成立（1）上善若水的乙方文化移动服务分公司2010年重庆通服通过公开招投标成功进入重庆移动市场，在获得2800余万元业务订单的同时，成建制接收原中移动下属多经企业——移通实业总公司288名员工，并量身打造了重庆通服移动服务分公司，成为了重庆移动最重要的战略合作伙伴。一、分公司概述-发展历程（2）一、分公司概述-发展历程（2）上善若水的乙方文化移动服务分公司1.82亿1.40亿1.10亿0.56亿抓管理重落实提能力讲创新为确保企业持续健康发展而努力奋斗立足重庆移动面向信息化市场开拓创新再创辉煌提能力、抓执行、讲效益、谋发展做最强的移动市场竞争主体2014年2013年2012年2011年内部打造队伍，外部聚焦移动为确保企业持续健康发展而努力奋斗上善若水的乙方文化移动服务分公司过去五年经营业绩●收入稳定增长●净利润率不断提升●应收账款占收比持续下降●自由现金流转正单位:万元单位:万元单位:%单位:%一、分公司概述-发展历程（2）项目2015年预算增长比例一、业务收入2400027.25%其中:维护收入2000022.00%工程收入400062.14%二、净利润11569.16%三、毛利率13.60%—四、应收账款占收比8.33%—五、自由现金流为正—2015年经营目标（国际口径）（单位：万元）-8-上善若水的乙方文化移动服务分公司一、分公司概述-发展历程（2）重庆市通信产业服务有限公司移动服务分公司人力资源部财务部业务部综合部城一维护中心城二维护中心巴南维护中心城四维护中心城三维护中心渝北维护中心江津维护中心永川维护中心长寿维护中心綦江维护中心璧山维护中心荣昌维护中心大足维护中心集团客户中心项目管理中心缴费中心协维中心无线网络管理中心物资采供中心传输网络管理中心●现有4个职能部门、15个生产中心、5个支撑中心上善若水的乙方文化移动服务分公司一、分公司概述-组织架构（3）上善若水的乙方文化移动服务分公司基站代维线路代维数据代维分公司业务收入结构图重庆移动代维市场份额分公司业务新增订单结构图单位：万元重通服62%中兴22%爱立信16%重通服21%林园25%星驰15%固特13%荣基14%永鹏6%铁通6%重通服21%林园11%星驰8%固特16%荣基21%永鹏9%铁通14%一、分公司概述-业务结构（4）序号合同名称合同金额（万元）12014年-2016年主城区基站代维框架合同21748.5922014年-2016年非主城区（近郊和永川片区）基站代维框架合同14232.4682013-2016年数据、线路综合代维框架合同22346.19合计58327.24一、分公司概述-业务结构（4）典型代维项目上善若水的乙方文化移动服务分公司目录上善若水的乙方文化移动服务分公司一、分公司概述1.“划小+承包”工作三、未来展望3.试水集客业务市场2.校企合作二、创新转型4.员工关爱二、创新转型—“划小+承包”工作（1）上善若水的乙方文化移动服务分公司面对恶劣的市场环境和原有基层的粗放管理格局，分公司在2013年初确定了实施“网格化”管理模式，这与集团公司在2014年提出的“划小生产经营单元，实施透明化承包”的内容和实质不谋而合。目标清晰责任明确执行到位考核落地网格化管理“十六字”方针上善若水的乙方文化移动服务分公司维护中心现行组织架构图网格划分原则：地理分布、专业融合、资源共享二、创新转型-“划小+承包”工作（1）上善若水的乙方文化移动服务分公司开源节流质量闭环管理合理分配努力抓好四方面工作二、创新转型-“划小+承包”工作（1）上善若水的乙方文化移动服务分公司一张循环图纸，整个网格理论网格化管理循环图二、创新转型-“划小+承包”工作（1）上善若水的乙方文化移动服务分公司•获得重庆移动2013年代维年度综合评定第一名•维护收入由2012年9572万元增加至2013年11620万元，增幅为21.39%•微商机形成的工程收入由2012年2214万元增加至2013年3720万元，增幅为68%•员工收入平均增长18.56%，队伍稳定，增强归属感实现共赢客户企业员工三方二、创新转型-“划小+承包”工作（1）上好转型”小CEO”第一课二、创新转型-“划小+承包”工作（1）上善若水的乙方文化移动服务分公司2.如何开拓集客市场6.如何做好生产质量闭环管理3.如何实现降本增效4.如何实现公平合理分配5.如何做好人才培养及团队建设1.如何创造微商机课题成果二、创新转型-“划小+承包”工作（1）上善若水的乙方文化移动服务分公司上善若水的乙方文化移动服务分公司2014年12月，在移动公司组织的驻地网装维技能竞赛中，我公司参赛队伍从7家代维公司38支参赛队伍中脱颖而出，在前八强中独占四强。驻地网装维技能竞赛二、创新转型-“划小+承包”工作（1）二、创新转型-校企合作（2）自2012年起，与重庆电讯职业学院连续开展了三届校企合作培训。将企业岗前培训前移，择优选生，量身打造所需人才，优化了员工队伍素质。三年来，共培养引进了131名校企合作员工。通过校企合作，提升了企业形象，被重庆移动高度认可。上善若水的乙方文化移动服务分公司二、创新转型-校企合作（2）通过公司精心培养，有大部分员工已成为基层骨干力量。其中少数佼佼者通过竞争上岗已成为网格经理。上善若水的乙方文化移动服务分公司“三不”原则不要没有收入的订单不要没有利润的收入不要没有现金的利润三、创新转型-试水集客业务市场（3）上善若水的乙方文化移动服务分公司上善若水的乙方文化移动服务分公司三个依托两个方向一体化管理集客业务公司、中心、员工工程业务维保业务公司品牌移动平台全员营销集团业务拓展思路二、创新转型-试水集客业务市场（3）跟踪订单量：1597万元签订合同量：723万元上善若水的乙方文化移动服务分公司重庆动物园煤科院大楼雍山湖项目项目展示火车北站WIFI项目某部队夜间射击系统二、创新转型-试水集客业务市场（3）二、创新转型-员工关爱（5）上善若水的乙方文化移动服务分公司目录上善若水的乙方文化移动服务分公司一、分公司概述二、创新转型三、未来展望三、未来展望上善若水的乙方文化移动服务分公司集客业务实现跨越式发展，赶上或超越先行一步的兄弟公司；全力推进网格化管理模式，在2015年进入成熟期，为企业和员工创造更大的价值和财富，同时培育出一大批合格的小CEO；业务规模保持高速增长，将建立移动分公司省外事业部，省外市场规模上千万；以价值引领为导向，量质并重发展业务，进一步优化生产组织模式，使各项经营指标进一步提升；进一步完善各项规章制度，使之与生产经营更加匹配，更符合重通服要求，更符合互联网时代新兴企业的发展要求12345上善若水的乙方文化移动服务分公司三、未来展望外省市场的拓展，主要集中向“云、贵、川”发展，目前正在进行的投标项目如下：6区域类别项目金额（万元）贵州省维护中国移动通信集团贵州有限公司2015-2016年度网络综合代维项目2700-3300贵州省工程中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2015年室内分布施工450-1100贵州省工程中国铁塔股份有限公司贵州省分公司2015年基站配套施工200-400四川省工程中国铁塔股份有限公司四川省分公司2015年第一批室内分布系统安装施工280-400结束语-分公司箴言上善若水的乙方文化移动服务分公司