钢质无缝气瓶检验质量管理制度

马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第1页共147页富宁县富翔氧气乙炔厂钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008编制：周伟审核：刘永维批准：方清明受控状态：■受控□非受控分发号：颁布日期：2008年10月01日实施日期：2008年10月01日持有人：方清明钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第1页共2页总第2页第1版第0次修改目录批准日期：2008.10.01受控马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第2页共147页生效日期：2008.10.01文件管理制度（程序文件）目录序号文件名称文件编号页码01质量管理体系文件控制和维持程序BTYQ/QB02-03-01-1/0-20084附件受控文件目录802岗位责任制BTYQ/QB02-03-02-1/0-20081003记录和档案控制管理程序BTYQ/QB02-03-03-1/0-20081904数据控制和保护程序（参考件）BTYQ/QB02-03-04-1/0-20082305非常规验要求和合同评审程序（参考件）BTYQ/QB02-03-05-1/0-20082506气瓶管理制度BTYQ/QB02-03-06-1/0-20082807服务和供应品采购管理程序BTYQ/QB02-03-07-1/0-20083808实施纠正和预防措施控制程序BTYQ/QB02-03-08-1/0-20084009投诉与抱怨处理程序BTYQ/QB02-03-09-1/0-20084410不符合的控制管理程序BTYQ/QB02-03-10-1/0-20084711质量管理体系内部审核程序BTYQ/QB02-03-11-1/0-20085012管理评审控制程序BTYQ/QB02-03-12-1/0-20085313人员培训和考核程序BTYQ/QB02-03-13-1/0-20085614环境的控制和维护程序BTYQ/QB02-03-14-1/0-20086815设备仪器控制管理程序BTYQ/QB02-03-15-1/0-20086116气瓶检验站安全管理控制程序BTYQ/QB02-03-16-1/0-20086517气瓶检验方法的确认和应用控制程序BTYQ/QB02-03-17-1/0-20087218计量可溯源控制程序BTYQ/QB02-03-18-1/0-20087919印章管理制度BTYQ/QB02-03-19-1/0-20088220特种设备安全管理控制程序BTYQ/QB02-03-20-1/0-20088421期间运行核查程序（参考件）BTYQ/QB02-03-21-1/0-20088922气瓶检验原始记录和检验报告管理程序BTYQ/QB02-03-22-1/0-200891钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第2页共2页总第3页第1版第0次修改目录批准日期：2008.10.01受控马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第3页共147页生效日期：2008.10.01文件管理制度（程序文件）目录序号文件名称文件编号页码23气瓶检验工作质量监督考核管理程序BTYQ/QB02-03-23-1/0-20089524气瓶检验事故报告处理程序BTYQ/QB02-03-24-1/0-20089725信息反馈和纠正措施程序BTYQ/QB02-03-25-1/0-200810126安全生产管理制度BTYQ/QB02-03-26-1/0-2008103附件安全生产禁令11527钢质无缝气瓶检验质量控制程序BTYQ/QB02-03-27-1/0-200811728钢质无缝气瓶检验前检查登记控制程序BTYQ/QB02-03-28-1/0-200812029接受安全监察管理制度BTYQ/QB02-03-29-1/0-200812230气瓶检验事故或异常情况应急报案BTYQ/QB02-03-30-1/0-2008124附件1应急指挥部成员名单137附件2应急处理小组成员名单138附件3义务消防队成员名单139附件4事故应急组织结构140附件5现场抢险求援工作区域建议位置图141附件6钢质无缝气瓶检验事故或异常情况的应急处置142附件7厂区平面图146附件8钢质无缝气瓶检验部平面图147钢质无缝气瓶检验质或管理手册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第1页共6页总第4页第1版第0次修改马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第4页共147页质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01质量管理体系文件控制和维持程序l目的质量管理体系文件是指导钢质无缝气瓶检验（以下简称气瓶检验）工作、保证气瓶检验质量的重要依据。为确保企业各有关部门使用的质量管理体系文件均为有效版，以及气瓶检验工作的可追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序适用于企业质量管理体系文件的管理。3职责3.1厂长批准企业质量管理体系文件。3.2办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、操作记录等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制和归档。3.3质量负责人负责组织编制企业质量管理体系文件，包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。3.4技术负责人负责技术标准、操作规程的现行有效性。3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶检验工作造成的影响，由有关人员负责。4工作流程4.1企业受控文件4.1.1国家、行业部门有关特种设备安全监祭与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。4.1.2技术标准（包括国家、行业、地方、协会的标准和规范）及相关的参考标准。4.1.3质量管理手册。4.1.4管理制度。钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度（程序文件）编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第2页共6页总第5页第1版第0次修改马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第5页共147页质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.014.1.5操作规程（包括气瓶检验实施细则、主要设备仪器操作规程、设备仪器运行检查方法）。4.1.6各种操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。4.1.7其它重要的文件和技术资料。4.2质量管理体系文件的编写和批准4.2.1质量方针、质量目标由厂长制订。4.2.2办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。4.2.3质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由质量负责人组织编写。4.2.4质量负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。4.2.5厂长批准质量管理体系文件。4.3质量管理体系文件编号4.3.1质量管理体系文件编号格式4.3.2各类代号含义标准分类代号：01——质量管理手册02——管理制度（程序文件）03——操作规程（作业指导书）04——操作记录（见证表卡）钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第3页共6页总第6页BTYQ/QB□□-□□-□□-□／□-□□□□□标准生效年代标准版本号/修订号(第X版/第X次修订)标准编号(流水号：质量管理手册缺省)标准细类代号标准分类代号企业标准代码(马关县奔腾氧气站)马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第6页共147页（程序文件）第1版第0次修改质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.01标准细类代号：01——永久气体气瓶充装02——液体二氧化碳气瓶充装03——钢质无缝气瓶检验04——溶解乙炔气瓶充装05——溶解乙炔气瓶检验详见《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB01-03-1/0-2008）附录13《企业标准编号办法》。4.4文件的发放与更改4.4.1受控文件的发放由办公室编制《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0.2008），经质量负责人批准，在规定范围内发放。4.4.2文件使用人在《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1）/0。2008）上签名后，领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，并负责妥善保管。4.4.3质量管理手册和管理制度发至企业领导和各部门负责人、气瓶检验站站长、技术负责人和质量负责人。气瓶检查员、气瓶检验员、安全员、化验员、设备仪器管理员和档案资料管理员应持有与工作相关的操作规程和操作记录。4.4.4文件更改后，办公室根据《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）的名单，发放更改后的文件，同时收回作废文件。4.5文件的换版和作废4.5.1质量管理体系文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。4.5.2操作规程遇有下列情况时应进行修改：（1）该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时；（2）气瓶检验、设备、仪器更新操作方法时；（3）关键设备仪器出现变动，需改变操作时。4.5.3作废的文件由办公室收回并做好记录。作废文件加盖“作废”印章，由办公室填写《文件销毁申请单》，由质量负责人批准后统一销毁。4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作废的文件，经质量负责人批准，由办公室对其进行特殊标识，编制目录，并指定专人保管。4.6文件管理钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度编号：BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008第4页共6页总第7页马关县奔腾氧气站钢质无缝气瓶检验管理制度（程序文件）BTYQ/QB02-03-00-1/0-2008第7页共147页（程序文件）第1版第0次修改质量管理体系文件控制和维持程序批准日期：2008.10.01受控文件生效日期：2008.10.014.6.1文件（除设备仪器档案资料外，下同）由办公室统一归档管理。4.6.2文件经拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。4.6.3办公室应及时检查文件使用者使用的文件是否为有效版，并在每次质量管理体蒹审核前，全面检查各类在用文件的有效性。检查结果作为质量管理体系审核的依据归档。4.6.4原始操作记录不得外借。企业有关人员根据工作需要，经质量负责人批准后可查阅已存档的操作记录或取得复印件。4.7文件使用4.7.1文件使用者应认真学习质量管理体系文件，严格遵守文件中的各项规定。4.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。4.7.3受控文件未经厂领导批准不得外借、复印。4.7.4当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。4.7.5文件应妥善保管。若文件丢失，使用人应就文件的丢失做出书面说明，经质量负责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。5相关文件和记录（1）《钢质无缝气瓶检验质量管理手册》（BTYQ/QB0l-03--10-2008）附录13《企业标准编号办法》（2）《质量管理体系文件控制和维持程序》（BTYQ/QB02-03-01-1/0-2008）附件：《受控文件目录》（3）《受控文件发放、变更、处理记录》（BTYQ/QB04-03-21-1/0-2008）附件：《受控文件目录》（第6页至第7页）钢质无缝气瓶检验质量管理手册附件管理制度编号：BTYQ/QB02-03-