诚信因素识别和评价表—生产部

可能性严重性没有按照要求洗手消毒加强现场巡查，多进行培训，提高工人卫生意识，进行远程监控偶然轻微否没有健康证定期组织进行体检极少轻微否技能没有岗前培训，不熟悉岗位要求进行岗前培训极少轻微否设备出现故障产品不合格，可能造成工人受伤及时上报、修理，定期进行保养、检修极少严重否设备卫生不合格产品不合格定期进行清洗偶然轻微否生产原辅料使用不合格的原辅料产品不合格品管加强原辅料检验极少严重否电线电路老化引起电路故障极少灾难性是电线电路破损造成触电事故、火灾极少灾难性是消防设施消防设备老化，损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性是车间洁净度、温湿度、气压不符合生产要求产品不合格发现异常及时上报，定期清洗、检测偶然轻微否产品配方没按照配方进行配料、投料作业规范文件没按照要求进行操作信息沟通工艺要求工艺未及时更新产品不合格信息及时，对工艺进行更新并下发到作业现场极少轻微否及时上报、修理，定期进行检修加工、检测设备诚信因素识别评价表序号过程名称诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否为重大部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013制度履行产品不合格人员结构产品不合格卫生电线电路环境设施加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，进行远程监控极少轻微否1搅拌填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行可能性严重性没有按照要求洗手消毒加强现场巡查，多进行培训，提高工人卫生意识，进行远程监控偶尔轻微没有健康证定期组织进行体检极少轻微技能没有岗前培训，不熟悉岗位要求进行岗前培训极少轻微设备出现故障产品不合格，可能造成工人受伤及时上报、修理，定期进行保养、检修极少严重设备卫生不合格产品不合格定期进行清洗偶尔轻微生产原辅料使用不合格的原辅料产品不合格加强原辅料检查极少严重电线电路老化引起电路故障极少严重电线电路破损造成触电事故、火灾极少灾难性消防设施消防设备老化，损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性车间洁净度、温湿度、气压不符合生产要求产品不合格发现异常及时上报，定期清洗、检测极少轻微制度履行作业规范文件没按照要求进行操作可能造成工人受伤，影响成品质量、工作效率加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，进行远程监控极少轻微信息沟通作业规范文件操作规程未及时更新工作效率低下信息及时，对操作规程进行更新并下发到作业现场极少轻微环境设施加工、检测设备卫生电线电路及时上报、修理，定期进行检修部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行诚信因素识别评价表序号过程名称诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析1开机人员结构产品不合格填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日否否否否否否是是是否否否部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行诚信因素识别评价表是否为重大填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日可能性严重性卫生没有健康证影响产品质量定期组织进行体检极少轻微技能无法熟练操作液压叉车、电动叉车损坏使用工具及设施环境按搬运工操作说明书、叉车、电动叉车操作规范进行操作极少轻微环境设施搬运设备设备出现故障影响产品质量，可能造成工人受伤及时上报、修理，定期进行保养、检修极少严重制度履行作业规范文件没按照要求进行操作影响产品质量，可能造成工人受伤加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，进行远程监控偶尔轻微信息沟通交接工作交接记录不真实、不完整影响下道工序正常生产信息及时，对工艺进行更新并下发到作业现场极少轻微诚信因素识别评价表序号过程名称诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-20131物流人员结构备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日否否否否否诚信因素识别评价表是否为重大部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日可能性严重性健康证明体检不合格公司定期组织体检人员卫生卫生检验不合格按卫生管理制度做好人员卫生清洁，加强卫生检查。环境设施电子称电子称故障，不精确影响产品质量及时报修，定期校正极少严重否配方没按配方配料影响产品质量按照配方配料操作规范操作不规范影响产品质量按照操作规程操作信息沟通工序、班别交接班记录记录不真实、遗漏影响下一工序、班组正常生产按交接班管理规定真实填写。极少严重否诚信因素识别评价表序号过程名称诚信因素失信表现失信结果控制措施轻微否填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013失信风险评价分析是否为重大人员结构影响产品质量极少制度履行备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行1配料极少严重否可能性严重性健康证明体检不合格极少轻微人员卫生要求卫生检验不合格极少轻微文化程度无法操作喷码机损坏喷码机加强聘用、入职管理极少严重喷码机设备故障变形或漏喷定期保养并加强操作人员培训偶然轻微喷码机耗材耗材使用时已过期导致日期脱落采购离有效期较远的耗材极少严重耗材存放条件未按车间规定存放及处理接触耗材的物品火灾隐患定期检查及时清除极少灾难性喷码要求不按车间喷印要求执行喷印日期不标准严格遵守车间喷码要求极少轻微工艺要求没按工艺要求操作字体大小不一致或字迹不清做好首件确认极少轻微信息沟通记录表单记录不准确影响下道工序的正常生产按喷码机操作规程文件执行极少轻微诚信因素识别评价表序号过程名称诚信因素失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013环境设施备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行人员结构影响产品质量定期体检制度履行1喷码操作否否否否否是否否否诚信因素识别评价表是否为重大填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行可能性严重性技能掌握操作不当出安全事故岗前培训与考核极少轻微否健康证各种疾病产生造成产品交叉污染岗前体检偶然轻微否卫生未按卫生规范操作造成产品微生物超标定期卫生规范宣导并不定期抽检偶然轻微否责任心操作失误人身、安全、质量受威胁行为规范宣导极少严重否生产设备不符合卫生要求、运转不正常影响产品质量及产量、人身安全加强卫生意识及操作规程教育、设备定期定期检修与保养极少严重否电线电路老化引起电路故障及时上报、修理极少严重否电线电路破损造成触电事故、火灾定期进行检修极少灾难性是消防设施消防设备老化，损坏发生火灾时无法及时进行灭火定期进行检查、更换极少灾难性是制度履行操作规范不按工艺要求进行操作影响产品质量严格按工艺及操作规程操作，加强现场巡查极少严重否配置、发放、清洗记录记录不完整、不真实车间环境、人员和劳保用品卫生不符合要求加强现场巡查，多进行培训，提高工人意识，极少严重否交接班管理交接内容及记录不真实、不完整影响下一班正常生产严格执行交接班管理规定极少轻微否诚信因素识别评价表备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行序号过程名称诚信因素环境设施人员结构失信表现失信结果是否为重大部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013控制措施失信风险评价分析清洁后勤1电线电路信息沟通填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日可能性严重性健康证身体状况不符合食品行业要求影响产品质量公司定期组织体检极少一般否卫生卫生检验不合格影响产品质量加强卫生意识、不定期抽查偶然一般否技能辊筒上料分布不均影响产品质量加强培训，掌握技能偶然一般否仪表仪器未进行校正影响产品质量定期对仪器进行校正极少一般否生产设备不符合卫生要求及运转不正常影响产品质量、危害人身安全加强卫生意识和设备保养、检修偶然严重是消防设施无定期检查危害人身、财产、环境安全定期检查消防设施极少灾难性是电路电线无定期检查危害人身安全定期检查线路极少灾难性是设备参数不符合工艺要求影响产品质量严格按工艺要求操作极少严重否工艺文件不按工艺要求进行操作影响产品质量严格按工艺要求操作，加强现场巡查极少严重否现场记录现场记录不真实影响产品可追溯性认真、准确做好记录，加强现场巡查极少严重否操作规范无按设备操作规定操作危害人身安全，影响产品质量严格按要求操作，加强现场巡查极少严重否工艺要求未及时得到最新的工艺要求影响产品质量信息及时更新并传递极少严重否交接班管理交接内容及记录不真实、不完整影响下一班正常生产严格执行交接班管理规定偶然轻微否失信风险评价分析是否为重大填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013诚信因素识别评价表1布料人员结构环境设施制度履行信息沟通失信表现序号过程名称诚信因素备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行失信结果控制措施可能性严重性健康证身体状况不符合食品行业要求影响产品质量公司定期组织体检极少轻微卫生卫生检验不合格影响产品质量加强卫生意识偶然轻微技能浆料水分不在工艺规定范围内影响产品质量加强培训，掌握技能偶然轻微仪表仪器未进行校正影响产品质量定期对仪器进行校正极少严重生产设备不符合卫生要求影响产品质量加强卫生意识偶然轻微消防设施无定期检查危害人身、财产安全定期检查消防设施极少灾难性电路电线无定期检查危害人身、财产安全定期检查线路极少灾难性工艺文件不按工艺要求进行操作影响产品质量严格按工艺要求操作极少严重配方不按配方要求添加原料影响产品质量严格按配方要求操作极少严重设备操作规程不按设备操作规程操作影响产品质量、危害人身、财产安全严格按设备操作规程操作极少严重现场记录现场记录不真实影响产品可追溯性认真、准确做好记录极少严重交接班管理交接内容及记录不真实、不完整影响下一班正常生产严格执行交接班管理规定偶然轻微工艺要求未及时得到最新的工艺要求影响产品质量信息及时更新并传递极少严重诚信因素识别评价表1化糖、磨米、拌料、均质、泡米泡豆、磨浆、喷射人员结构环境设施制度履行信息沟通填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013失信风险评价分析备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行诚信因素过程名称序号失信表现失信结果控制措施否否否否否是是否否否否否否填表人：田宁宁审核人：张玉芳批准人：董长青日期：2013年10月20日部门：生产部编号：CMS-E/HD01-P-2013备注：对于评价方法，请参考《诚信因素识别与评价控制程序》进行是否为重大可能性严重性技能掌握操作不当出安全、质量事故岗前培训与考核极少轻微健康证各种疾病产生造成产品交叉污染岗前体检偶然轻微卫生未按卫生规范操作造成产品微生物超标定期卫生规范宣导并不定期抽检极少轻微责任心操作失误人身、安全、质量受威胁行为规范宣导极少严重防火装置无安装自动防火及报警装置引起火灾改进设备装置极少灾难性仪表仪器未进行校正影响产品质量及人身、财产安全定期对仪表仪器校正极少严重生产设备不符合卫生要求、运转不正常影响产品质量及产量、人身安全加强卫生意识及操作规程教育、设备定期定期检修与保养极少严重电线线路无定期检查危害人身、财产安全定期检查极少灾难性消防设施无定期检查危害人身、财产安全定期检查极少灾难性工艺文件不按工艺要求进行操作影响产品质量及危害人身、财产安全严格按