GM-1927-16a特殊过程审核-热处理-Heat-Treating-Process-Audit

Auditor:审核人：Date:日期：Supplier:供应商：Location:地点Duns:Duns号码：PartName:零件名称:QuestionNumber问题编号Question问题RequirementsandGuidance要求与指南ObjectiveEvidence客观证据N/A不适用Satisfactory满意NotSatisfactory不满意NeedsImmediateAction需立即改善TECHNICALINFORMATION技术信息1DoestheHeatTreatercomplywiththeAIAGCQI-9HeatTreatSystemassessment?热处理机是否符合AIAGCQI-9《热处理系统审核》的规定？CompletedAIAGCQI-9HeatTreatSystemAssessmentannually.每年进行一次的AIAGCQI-9《热处理系统审核》。2Isthereaqualifiedheattreatpersononsite?现场是否配有合格的热处理人员？Nameoffulltimeemployee,positiononorganizationchart,minimum5yearsexperienceorformaleducation全职员工的姓名，在组织结构图标出其位置，应具有最低5年的经验或正规教育。3Istheprintcomplete(Materialcallout,heattreatprocess,testrequirements)?图纸是否完整（标注材质、热处理工艺、测试要求）？Blueprintmustincludethematerialforthepart,theheattreatmentrequiredandanyteststoverifydesiredmechanicalproperties?图纸必须包括零部件的材料、需进行的热处理、以及为验证所需的机械性能而需要进行的任何测试。4Arealltechnicalreferencesspecifications(ASTM,SAE,DIN,EN,etc.)available?是否提供了所有技术参考规格（ASTM，SAE，DIN，EN等）？Alltechnicalreferencescalledoutonthedrawingformaterialandprocess.Anyothertechnicaldocumentstosupporttheuseofthecorrecttestmethods.图纸应标注材料和工艺的所有技术参考。应提供任何其他技术文件，以支持应用正确的测试方法。5DoestheProcessFlowDiagramincludeHeatTreating?工艺流程图是否包括了热处理工艺？ProcessFlowDiagrammustincludeallaspectsoftheHeatTreatoperation工艺流程图必须包括热处理操作的所有方面。GMSpecificProcessAuditSpecificProcessAudit:HEATTREATING具体工艺审核：热处理Assessment评估Version:InitialReleaseIssueDate:June1,2009版本：首次发布发行日期：2009年6月1日1of12Auditor:审核人：Date:日期：Supplier:供应商：Location:地点Duns:Duns号码：PartName:零件名称:QuestionNumber问题编号Question问题RequirementsandGuidance要求与指南ObjectiveEvidence客观证据N/A不适用Satisfactory满意NotSatisfactory不满意NeedsImmediateAction需立即改善GMSpecificProcessAuditSpecificProcessAudit:HEATTREATING具体工艺审核：热处理Assessment评估Version:InitialReleaseIssueDate:June1,2009版本：首次发布发行日期：2009年6月1日6DoesthePFMEAcontainallapsectsoftheheattreatmentprocess?PFMEA是否包括了所有热处理操作的所有方面？AllstationsintheHeatTreatprocessarepresentinthePFMEA.PFMEA包含了所有热处理站。7DoestheProcessControlPlanincludetheHeatTreatprocess?工艺控制计划是否包括了热处理工艺？ControlPlanforthepartmustincludetheheattreatprocess.零件的控制计划必须包括热处理工艺。8Doesthecontrolplanaddressprintrequirementsrelativetomaterial,heattreatment,rustpreventitive,contaminationn/sediment,etc.)?控制计划是否包含了以下图纸要求：材料、热处理、防锈、污染/沉淀等）？TheControlPlanmustreflectallpartqualityrequirementoutlinedontheblueprint.控制计划必须反映图纸上列出的所有零件质量要求。9AresamplesizesandcheckfrequenciesconsistentwiththerequirementsoutlinedintheAIAGCQI-9HeatTreatSystemAssessment?样品尺寸和检查频率是否与AIAGCQI-9《热处理系统审核》列出的要求相一致？MustcomplywithapplicablesectionandprocesstableintheCQI-9HeatTreatSystemAssessmentforrequiredchecksandfrequencies需要的检查及其频率，必须符合CQI-9《热处理系统审核》中适用的章节和过程表的规定。10Hasafeasibilitystudybeencompletedtovalidatepartpositioningorloaddensitywithsignoffbyaqualifiedheattreatperson?是否进行了可行性研究，以检测零件定位或负载密度，并由合格的热处理人员签字？Documentwithsignedbuyoffformaterialandheattreatment.Resultsoftrialstovalidatethatloadconfiguationandchosenoperatingparameterswillrepeatedlyyieldthedesiredresults.文件应由材料和热处理人员签字。应提供验证结果，证明负载组态和选择的操作参数会反复产生预期的结果。PROCESSMANAGEMENT流程管理2of12Auditor:审核人：Date:日期：Supplier:供应商：Location:地点Duns:Duns号码：PartName:零件名称:QuestionNumber问题编号Question问题RequirementsandGuidance要求与指南ObjectiveEvidence客观证据N/A不适用Satisfactory满意NotSatisfactory不满意NeedsImmediateAction需立即改善GMSpecificProcessAuditSpecificProcessAudit:HEATTREATING具体工艺审核：热处理Assessment评估Version:InitialReleaseIssueDate:June1,2009版本：首次发布发行日期：2009年6月1日11Arepartsweighedorcountedonreceiptintotheheattreatdepartment?进入热处理部门的零部件是否进行了称重和数量清点？TheHeatTreatSupplierordepartmentmustrecordandaccountforallincomingparts/material.热处理供应商或部门必须记录和清点所有进入的零部件/材料。12Arecontrolsinplacetoensureonlyapprovedincomingmaterialisreleasedforproduction?是否制定了控制措施，以确保只有核准的进料才能投入生产？MaterialorpartsincomingtotheHeatTreatdepartmentmustbeverifiedtobethecorrectpart.SuppliermusthaveamethodtoclearlyindicatethatapprovedmaterialorpartsaresuitableandreadytoproceedwiththeHeatTreatmentoperation.进入热处理部门的材料或零部件必须进行检查，以确保进入的是正确的零部件。供应商必须制定方法，以清楚地表明核准的材料或零部件是正确的，并准备继续进行热处理操作。13Isproductclearlyidentifiedandstagedthroughouttheheattreatprocess?在整个热处理过程中是否对产品进行了明确的标识和分段？Appropriatelocationandstagingwithinthefacility.Productclearlyidentified.Non-heattreated,in-processandfinishedproducttobesegregatedandidentified.应对设备进行正确的定位和分段以。产品应14Arecontainersfreeofinappropriatematerial?容器内是否不含不适当的材料？Noforeignpartsordebrismixedinwithcustomerproductswithinacontainer.Containersneedtobereinspectedafteremptyingandbeforerefilling.容器内不应混入定制产品以外的其他零部件或碎屑。容器排空后，再填充前需要重新进行检查。3of12Auditor:审核人：Date:日期：Supplier:供应商：Location:地点Duns:Duns号码：PartName:零件名称:QuestionNumber问题编号Question问题RequirementsandGuidance要求与指南ObjectiveEvidence客观证据N/A不适用Satisfactory满意NotSatisfactory不满意NeedsImmediateAction需立即改善GMSpecificProcessAuditSpecificProcessAudit:HEATTREATING具体工艺审核：热处理Assessment评估Version:InitialReleaseIssueDate:June1,2009版本：首次发布发行日期：2009年6月1日15Arepartsfreefromcontaminantsthatwouldbedetrimentaltotheheattreatprocess?零部件是否含有不利于热处理工艺的污染物？Partsfreeofsurfacecontaminantscancaninhibitproperheattreatment.Nometalchips,greaseorotherlubricantsunlessapprovedbythecustomer.含表面污染物的零部件将抑制正确的热处理。