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一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。三、采购员采购用品,持请购单发票交验收员,验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后,开出验收单,验收单要求小类开列,不可混合,验收单一式三份,财务、仓管存底和会计入账。四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表,经会计审核、部门经理签字,到财务部由财务部审核同意报销,报总经理批准。五、每月验收员将验收单与会计对账,要求数目清楚,如有错账、漏数由验收员负责。六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家,做到价廉物美。七、发现验收、采购员弄虚作假、假公济私,一经查实,从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。
本文标题:食堂采购验收管理制度
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