完整版外贸验厂产品召回全套文件(程序+召回模板)

东莞XXXX有限公司产品召回模拟记录模板+程序文件，只需要将红色字体替换，就可以直接使用！东莞XXXX有限公司信息交流记录单（演练）呈：总经理、管理代表CC：产品召回小组各成员我公司准备做一次模拟召回和追溯的测试，来检验一下公司的召回和追溯体系是否运行完好。具体内容如下：7月2品质部针对2017年3月23日出货的订单号：S170302进行库存成品复检抽查，其发现其热稳定性测试不合格。现总经理临时召开紧急会议，会议地点：厂部会议室，请各部门成员于2017年7月3日9：00准时到场参加。行政部：2017年7月2日东莞XXXX有限公司会议记录主持XXX会议地点会议室记录XXX时间2017年7月3日9：00至9：30会议主题产品召回紧急会议参会人员XXX、XX、XX、XX、XX、XX、XX1、X总提出这是本年度第一次组织产品召回演练，稽查本厂质量管理体系中的《产品召回管理程序》运行的有效性及适宜性，故举行本年度第一次产品召回模拟演练。2、X总提出本次演练从三个方面稽核：一是稽查本厂质量体系运作之有效性和适宜性；二是从执行层面实际运作与《产品召回管理程序》是否相符；三是稽查召回实施情况；3、X总提出本次演练依据公司《产品召回管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品处理程序》、《纠正及预防措施控制程序》及国家或出口国的相关法律、法规的规定要求进行；演练工作依《产品召回演练计划》表中的人员及时间执行；4、管代提出各召回小组成员在演练前必须熟悉《产品召回管理程序》，防止演练时疏忽要实施的内容；5、品质部针对2017年3月23日出货的订单号：S170602进行库存成品复检抽查，发现成品热稳定性测试不合格。6、管代提出现由仓库根据发货相关记录，查找出模拟问题产品的发货去向、数量并反馈给业务部，由业务部查找是否有相关客户的电话号码或其他联络方式，并随便抽几个电话确认是否能够联系到。生产管理课根据生产相关记录，追溯该批次产品的入库数量，加工过程情况，使用的原料、辅料、包材批次情况；仓库将模拟问题产品的发货去向、数量告知管理代表及品保部。生管部将模拟问题产品的入库数量、加工过程情况、使用的原料、包材批次情况相关信息资料反馈回管理代表及品保部。品保部核查仓库反馈回来的模拟问题产品信息与生产部反馈的模拟有问题产品批次的总数量是否相符，生管反馈的模拟有问题产品的加工信息资料、原料、辅料及包材信息资料等是否完整有效；会议要求采购部查找提供该批产品的原辅料供应商的电话号码或其他联络方式，并随便打电话确认是否够联系到；7、管代提出现由仓库对3月12日生产的订单号：S170602的库存品进行数量统计并标识、隔离、转移存放。8、管代提出各部门主管下去安排好内部的工作，积极配合演练，发现演练过程中有问题要及时纠正，部门之间衔接不到位，不可争吵，本次演练要以真实的面目面对，且不可隐藏做得不到位的地方。并于2017年7月3日下午16:30在会议室举行产品召回总结会议。会议完毕东莞XXXX有限公司产品回收通知（函）尊敬的客户您于2017年7月23日从我方购进的订单号：S170302陶瓷产品一批，数量500PCS，因有可能存在问题，现需紧急回收，希望贵方接此函后，予以协且。（详情见下表）此致敬礼发货日期产品名称及规格订单号数量备注2017－3－23XXXXS170302500PCS东莞XXXX有限公司2017年7月3日东莞XXXX有限公司召回产品资料收集及评价表（演练）填表日期:2017年7月3日填表人姓名:XX部门/职务品质部/主管问题产品名称13*9方盘规格13*9问题产品的生产日期2017年3月12日订单号S170302问题发生的日期2017年7月2日地点成品库发现问题方式（√）公司内部人员发现姓名XXX性别男部门品质部职位QA（）客户投诉顾客姓名///联系电话/投诉方式/住址：/产品存在的问题及造成的危害2017年7月2日上午9：00,品质部针对2017年3月12日生产的订单号S170302方盘，进行库存成品复检抽查时，热稳定性测试不合格。查询监装记录，本产品已于2017年3月23日发货100箱共计500PCS至CH客户，3月29日，本客户入库。如果贩卖会造成无法估计的伤害产品问题的严重性一级（）二级（√）三级（）问题产品发放国家/地区美国生产总数量/库存数量100箱（500PCS）是否启动回收计划指令是（√）否（）启动产品回收方案（√）绝对不可使用（）可以继续使用，直到补充货品到达（）不可出货客户/经销商负责人姓名：黄小姐/XXXXX补充产品的生产日期2017－3－12其他情况/资料产品召回评审会议记录备注：召回小组组长：XXX批准人：东莞XXXX有限公司产品召回小组成员姓名公司内职务小组职务联系电话职责XXX生产主任组长221负责产品召回的全面工作XX品质主管副组长207负责因质量问题召回的分析工作XXXQA组员104负责协助因质量问题召回的分析工作XXX业务组员206负责与顾客的联系工作X松仓库主管组员202负责因质量问题召回的产品的处理工作。负责对召回产品的放置工作XXX行政组员122负责产品召回小组的联络、及对外的联络工作。东莞XXXX有限公司产品回收计划执行指令（演练）发出日期2017年7月3日产品名称/规格陶瓷方盘生产日期及批号2017年3月12日/订单号S170302产品生产数量500PCS产品存在问题:2017年7月2日上午9：00,品保部针对2017年3月12日生产的订单号S170302方盘，进行库存成品复检抽查时，热稳定性测试不合格。查询监装记录，本产品已于2017年3月23日发货100箱共计500PCS至CH客户，3月29日，本客户入库。如果贩卖会造成无法估计的伤害审核评估内容及结果：查询监装记录，本产品已于2017年3月23日发货100箱（共计500PCS）至CH客户，3月29日，本客户入库。库存3箱已隔离。如果贩卖会造成无法估计的伤害，公司采取召回。受影响地区：美国（√）绝对不可使用（）可以继续使用直到补充货品到达（）不可出货对应措施：1、生产部：立即停产，并由召回小组对质量管理体系进行全面确认。2、业务部同客户电话沟通，告知客户我们进行的是召回模拟测试，此批产品没有任何问题，由此带来的麻烦请求谅解。客户表示这是公司管理规范的体现，可以理解。3、仓库部主管：对本批的库存剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。对供应商提供的剩余原材料以及以此原材料加工的产品半成品全部进行标识、隔离、评估。4、品质部主管：对以上封存的产品，原材料和半成品进行再次评估检测。执行指令发出人/职位：XXX/生产主任东莞XXXX有限公司产品召回步骤和期限一览表（演练）步骤开始时间完成期限备注确认回收范围2017年7月3日2017年7月3日编制回收通知函2017年7月3日2017年7月3日发布回收计划执行指令2017年7月3日2017年7月3日产品回收行动2017年7月3日2017年7月3日确认回收完成2017年7月10日2017年7月10日回收产品处理2017年7月11日2017年7月11日编制回收报告2017年7月11日2017年7月11日编制人：XXX审核人：XXX审核日期：2017年7月3日东莞XXXX有限公司产品召回评审会议记录（演练）召回小组成员姓名XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX部门/职务管理者代表总经理业务部主管品质部主管采购部仓库主管行政部主管生产部联系方式122269206207202202122221发出日期2017年7月3日产品名称/规格13*9方盘生产日期及批号2017年3月12日订单号S170302产品生产数量100箱（500PCS）产品存在问题:2017年7月2日上午9：00,品保部针对2017年3月12日生产的订单号S170302方盘，进行库存成品复检抽查时，热稳定测试测试不合格。查询监装记录，本产品已于2017年3月23日发货100箱共计500PCS至CH客户，3月29日，本客户入库。本次追溯召回产品评审结果：1、查阅采购的原材料、各部件等进料和使用记录，相关原材料有合格证明，且生产前进行了热稳定测试测试，记录显示都符合要求。2、查阅2017年3月12日的生产记录发现，当日生产该产品时，未做首件确认。审核评估内容及结果受影响地区：美国（√）绝对不可使用（）可以继续使用直到补充货品到达（）不可出货处理措施：1、生产部主管：立即停产，并由召回小组对质量管理体系进行全面确认。2、业务部同客户采取电话，传真的方法联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间，并办理具体退运手续。3、货仓部主管：对本批的库存剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。对供应商提供的剩余原材料以及以此原材料加工的产品半成品全部进行标识、隔离、评估。东莞XXXX有限公司4、技术部主管：对以上封存的产品，原材料和半成品进行再次评估检测。产品召回处理记录表（演练）召回产品名称方盘批号及生产日期订单号S170302召回数量100箱召回日期2017年7月3日回收产品描述：2017年7月2日上午9：00,品保部针对2017年3月12日生产的订单号S170302方盘，进行库存成品复检抽查时，热稳定测试测试不合格。查询监装记录，本产品已于2017年3月23日发货100箱共计500PCS至CH客户，3月29日，本客户入库。回收实施情况：1、2017年7月3日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2、2017年7月3日，仓库对所有该批产品的库存品进行标识隔离放置。召回产品确认与危害产生原因分析1、2017年7月11日，产品召回入库，货仓部实施了隔离并标识。2、查阅2017年3月12日的生产记录发现，当日生产该产品时，未做首件确认。处理方案1、本批次召回产品全部报废销毁处理。2、针对此次事件，召开所有生产相关人员进行生产流程方面知识的培训，以提高全员意识，并保证其运用到实际生产中。处理结果已于2017年7月12日在召回小组成员监督下对召回全部产品给予报废销毁处理了。处理日期2017年7月12日验证已处置完毕验证人：XXX2017年7月12日备注记录人：XXX日期：2017-7-12审批：XXX日期：2017-7-12东莞XXXX有限公司会议记录主持总经理会议地点会议室记录XXX时间2017年7月12日10：30至11：00会议主题产品召回总结会议参会人员XX、XXX、XXX、XXX、李中全、XXX、X总会议签到1、管代提出从本次模拟演练结果来看，我们各个环节都还是做得比较好，从产品标识及批号追溯和各方联络工作都比较娴熟，并且各部门都在预定的时间内完成召回演练的资料收集和处理工作，希望大家对此长其以往的维护下去；2、副总本次演练采用模拟式，故所有工作都是有准备的，未发现问题并不代表没问题，各部门须针对自己部门运行进行总结并根据本次演练所经历的过程举一反三的进行自我检查，针对不符合的地方实时做出一些纠正。3、通过这次模拟演练，从而证明本厂的《产品召回管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《纠正及预防措施控制程序》和不合格品处理程序是有效的，适宜的，不需要做修改。4、总经理提出质量管理体系运行及维护是需要全员参与，大家齐心协力的，请各相关部门加强宣传并彻底执行到位。5、总经理提出产品召回模拟演练评审的会议定于7月13日15点，请各部门准备好相关报告准时参加。会议完毕东莞XXXX有限公司产品召回演练总结报告2017年7月13日1、1、演练目的：验证公司《产品召回管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品管理程序》、《纠正及预防措施控制程序》的适宜性、充分性、有效性，确保有质量问题的产品能及时的召回与处置，验证公司质量管理体系。2、演练范围：2017年3月12日生产的订单号S170302共100箱（500PCS）3、演练依据：依据公司《产品召回管理程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《不合格品处理程序》、《纠正及预防措施控制程序》及国家或出口国的相关法律、法规的规定要求实施演练。4、参与部门：总经办、业务部、品质部、