XX单位内部控制建设规划工作方案单位内部控制原则

编号：207756479XX单位内部控制建设规划工作方案201X/X/XXXX单位内部控制建设规划工作方案为加强对各科室内部控制建设的业务指导，指导各科室建立和完善内部控制制度，促进各科室充分利用内控建设，提高单位风险管控意识和内部管理能力，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会xx号）等文件要求，XX单位（以下简称“XX单位”）特编写本方案。一、机构搭建与组织保障1．成立单位内控领导小组。由XXX任组长，XXX、XXX任副组长。内控领导小组是单位内部控制建设最高领导机构，负责制定单位内部控制体系建设总体要求和工作部署；负责统筹协调单位内部控制体系建设工作；审核单位内部控制建设实施细化方案；审核内控体系建设工作计划和各类工作报告，督促内控工作的顺利进行，确保单位内控管理工作质量；对项目实施过程进行监控和协调，提供项目资源支持；研究决定内部控制体系建设中涉及到流程调整、人员配置等重大事项和重要问题。2．领导小组下设工作小组。纪检委员XXX任工作小组组长，纪检干部XX为任副组长，其他科室负责人和各科室涉及内控工作相关人员为组员。内控工作小组是单位内部控制建设执行机构，负责编制单位内部控制体系建设实施细化方案和工作计划；负责组织开展内控培训和宣传工作；负责统筹、协调和监督落实方案各项任务；负责组织落实内控建设具体工作；负责组织单位内部控制体系建设成果验收工作；负责单位内部控制体系建设过程中的信息发布和保密工作；负责协调办理内控领导小组交办的各项工作；负责研究制定内控建设工作的考核方案。二、启动培训与方[标签:介绍]