材料控制流程图&管理制度

发行版本：B修改码：0第一章共1页第1页第一章材料管理质量控制流程图确认用料清单采办计划询价、采办设计批准材料代用验收采办稽核复验入库保管发放施工材料核算回收钢材标记移植牌号、批号规格、跟踪材料跟踪标记移植发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页章号：2.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册手册适用范围及编写依据页码：1/3第二章材料管理制度1.目的本章阐述了材料管理的全过程及系统运行的要求，以保证压力容器制造所使用材料、零部件的采购、验收、保管和使用控制符合压力容器规范的要求。2.适用范围本规定适用于本公司压力容器制造过程中的原材料、外购件、外协件的质量验收和试验。3.职责3.1技术中心总公办负责提供检验和试验的相关标准。3.2技术中心工艺部负责提供设计压力容器主要受压原材料的清单。3.3供应部负责采购物资的报验。3.4检验部负责全部原材料、外购件、外协件的检验和试验。4.材料管理制度4.1供应部计划员根据工艺部编制的产品《材料汇总》制定采购计划，经主管领导审核后，交采购员进行订货。4.2所定的材料符合《压力容器安全技术监查规程》有关规定的技术要求。4.3采购员按照合同提货，负责核对材料证明书上的炉批号、标记、执行标准与所购材料应相符。4.4材料入公司后，供应部库管员核对无误后存放在待验区，及时将质量保证书及填写的报验单报检验部（材料检验员），材料检验员要认真审核质量保证书的内容是否符合《容规》规定，并由材料负责人确认后即可办理原材料检验委托手续。4.4.1材料检验员首先对材料金星表面质量检验，填写《材料表面质量检验表》，表面质量合格后，根据材料的使用进行复验委托。4.4.2根据《容规》关于对材料的规定分不同情况对材料进行复验。①用于制造第三类压力容器的钢板必须复验，复验内容至少包括：逐章检查钢板表发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页面质量和材料标志，按炉复验钢板的化学成分；按批复验钢板的力学性能、冷弯性能，当钢厂未提供钢板超声检测保证书时，按《容规》第14条的要求进行超声波复验。章号：2.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册手册适用范围及编写依据页码：2/3②用于制造第一、二类压力容器的钢板有下列之一的应复验：a．设计图样要求复验的。b．用户要求复验的。c．制造单位不能确定材料真实性，对材料的性能和化学成分有怀疑的。d．钢材质量证明书注明复印件无效或不等效的。③用于制造第三类压力容器的锻件复验要求如下：a．应按压力容器锻件国家标准或行业标准规定的项目进行复验。b．对制造单位经常使用且已有信誉保证的外协锻件，如质量证明书（原件）项目齐全，可只进行硬度和化学成分复验，复验结果出现异常时，则应进行力学性能复验。c．压力容器制造单位锻制且供本单位使用的锻件可免做复验。d．取得国家安全监察机构产品安全质量人证并有免除复验标志的材料可免做复验。4.4.3复验合格的材料由检验部原材料检验员出具《入库通知单》，由材料责任人确认并填写《材料登记台帐》。供应部库管员接到入库通知单将材料检验编号移植到实物上，并经材料检验员确认（永久性标识）。检验不合格的材料填写《不合格材料处理单》，材料检验员在实物上做出“不合格”标识，经材料负责人确认后将《不合格材料处理单》转交供应部，由供应部办理退货或索赔工作，库管员将不合格材料放置在不合格区域。4.5.保管a．材料定期检查，对标记不清或脱落的材料，库管员会同材料检验员及时补作标记。b．合格材料按类别、规格、有序分区码放整齐，垛底加水泥枕垫或木板垫，防止材料生锈变形，不锈钢材料要用木板垫，防止表面划伤。4.6发放发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页a．材料发放根据“产品零件清单”，库里开据《物资领用单》领取材料。b．由车间材料员带工艺定额及工艺过程卡开据领料单到仓库领料，受压元件领用，材料检验员应在《物资领用单》签字确认。c．材料到货验收合格后，未办理入库手续，如施工急用，经材料责任工程师审批后，材料领取人员凭材料工程师签字确认的领料单到库房领料。d．库管员审核《物资领用单》与实物无误后，予以发料。章号：2.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册手册适用范围及编写依据页码：3/3e．下料的应先由车间工作人员标记移植后，按功能工艺卡要求下料，按4.7a、b合格后即可发料。4.7退库a．反退可材料由车间领料员将所退库材料用红色笔将材料复验号、规格、重量等详细写在《物资领用单》上，到库里办理退库手续。b．库管员、材料检验员到场核对实物、并查明验号、标记，对剩余材料查明是否标记移植，合格后方可办理退库手续。5.材料代用（1）材料代用申请与批准a．材料需代用时必须上报工艺责任工程师。b．对外来图纸产品的材料代用，由工艺责任工程师负责，与原设计单位联系，并由原审计单位签署同意的证明文件，在原设计单位授权的情况下由被授权人审批。c．对本公司设计图纸产品材料的代用分别由设计及工艺责任工程师在待用单上签字。d．材料计划员根据原设计单位证明文件或认可单位代用范围、本公司设计图纸设计及工艺责任工程师签署的意见，填写《材料代用（申请）认可单》转工艺责任工程师、焊接责任工程师、材料责任人签署意见后，复制一式四份，交检验部、工艺部、车间，材料员留存一份。发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页章号：3.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册外协外购件管理制度页码：1/21.目的本章阐述了压力容器外协、外购件的管理要求，以保证压力容器外协、外购件的采办、验收、保管符合压力容器规范的要求。2.适用范围本规定适用于本公司压力容器制造外协、外购件的管理。3.压力容器外购件管理制度（1）订货a.计划员以技术中心工艺部下发的材料汇总为依据，制定采购计划。经领导审核后交采购员进行运货。b.采购员负责订货或采购，压力容器安全附件必须符合《压力容器安全技术监察规程》的规定，制造单位应取得国家锅炉安全监察机构统一发给的制造许可证；供货单位必须提供质量合格证书。一般零件也要有合格证。（2）提货采购员按合同提货，同时索取质量合格证书。（3）验收、入库按照压力容器材料管理制度第2、3、4条的规定执行。（4）保管外购件入库后，库管员必须分类规范性码放，并按要求进行保养、维护等。（5）发放a.工艺员编制产品零件清单，经签批后转发供应部和生产车间。b.库管员按图纸及产品零件清单的定额进行发料，材料的发放应经材料检验员的核发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页实确认。c.安全附件发放后，材料检验员把质量合格证书送交检验部归档。（6）复验按《压力容器安全技术监察规程》第25条的规定进行复验，复验证书由材料检验员送交检验部归档。4.压力容器外协件管理制度（1）采购部根据工艺部门提供的外协件明细表编制外协件加工计划。工艺部门提供外协件图纸和技术要求及复验要求。章号：3.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册外协外购件管理制度页码：2/2（2）验收a.现场验收：外协人员和检验员参加现场验收，合格后签字。质量有问题与协作单位商议作出返修或报废决定。验收合格的受压元件标记移植必须清楚。现场验收合格件到厂后，交使用单位。合格证等文件由检验员送交检验部归档。b.未经现场验收i.外协件到厂入待验区。ii.外协人员送全部外协件资料给检验责任工程师，并在质量合格证上签字。iii.外协人员送全部外协资料给检验员，检验员进行验收。iv.验收合格后外协人员向使用单位办理移交手续，将质量合格证等文件送交检验部归档。c.验收不合格的外协件，检验员要及时把信息反馈给外协人员，等待处理。发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页章号：4.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册成品管理制度页码：1/11.目的本章阐述了压力容器成品的管理要求，以保证压力容器成品管理符合压力容器规范的要求。2.适用范围本章适用于A2级压力容器制度成品的管理。3.压力容器成品管理制度（1）成品必须经检验责任工程师签发合格证后，方可办理入成品库手续。（2）入库单位附明细清单，达到整机、附件、备件、工具及技术资料齐全完整，否则不得入库。（3）成品入库后要建立明细帐，并按照有关保养规程做好保养工作，防止产品生锈或零件、附件、工具等的丢失。（4）成品办理出库时，应检查出库手续，无误后方可发出。（5）发货时要建立用户台帐，注明成品名称、规格、数量、编号、用户名称、地址、电话、电报号码及开户银行帐号等，以便做好产品的售后服务。（6）压力容器的产品受锅炉压力容器安全监察机构或其授权部门的监察、监督和检查。发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页章号：5.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册工艺质量控制流程图页码：1/1发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页章号：6.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册图纸审查制度页码：1/２1.目的及适用范围目的：为保证压力容器制造用图样的质量及其合法性，特制定图纸审查制度。适用范围：由本公司承接制造的压力容器的图样。2.审查的依据GB150《钢制压力容器》《压力容器安全技术监察规程》GB151《管壳式换热器》压力容器相关标准3.图纸审查程序（1）工艺员审核图纸时，对其内容有疑问或需修改时，必须填写“图纸技术文件审核记录单”与原设计单位联络，原设计单位认可后，才允许对图纸进行修改。（2）工艺员审核合格后，外来图纸填写“外来图纸审核记录表”并签字；公司内设计的图纸填写“内部图纸审核记录表”并签字。（3）审查合格的图纸由工艺责任工程师复合并在“图纸审核记录表”上签字（注明日期）方可生效并安排工艺编制工作。（4）审查不合格或有疑问的图纸返回原设计单位或销售部门。4.图纸审查内容销售部门承接的外来加工图样，应对图纸设计进行资格审查，先由工艺员审图，然后由工艺责任工程师审核。（1）审查图纸是否符合《压力容器安全技术监察规程》；压力容器的设计总图（蓝图）上，必须加盖压力容器设计资格印章（红章）。设计总图上应有设计、校核、审核人员的签字。第三类压力容器应有压力容器设计单位技术负责人的批准签字。（2）压力容器的设计总图上，应注明压力容器的名称、类别、设计条件和主要特性参数以及特殊要求等内容。（3）设计图样规定的品种、类别、参数如超出本公司《压力容器制造许可证》批准的容器制造类别和品种范围不得制造。发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页章号：6.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册图纸审查制度页码：２/２（4）审查总图中技术特性、技术要求的完整性和合法性。（5）审查图纸中结构、焊接形式、材料、零部件表达的正确性、结构尺寸标注的正确性及完整性，结构是否合理，探伤要求是否合适。（6）审查总图、装配图、零件图等图纸的完整性和齐全性。（7）确定受压元件，在图纸零部件明细表左侧加盖受压元件标记代号。代号份为：△：一般受压元件▲：主要受压元件注：受压元件划份规定①受压元件：直接或间接承受介质压力的全部元件。②主要受压元件：筒体、封头（端盖）、人孔接管、人孔法兰、人孔盖、开孔补强圈、设备法兰、换热器管板、换热管、膨胀节、DN≥250接管和管法兰、M36以上的设备主螺栓。③主体材料：包括主要受压元件、焊接及安全附件。（8）图样若有修改必须有齐全的原设计单位修改手续发行版本：B修改码：0第六章第1页共2页章号：7.0天津曹氏锅炉有限公司版本：A/0质量手册CS/QP-A-2007压力容器质量保证手册工艺编制管理制度页码：1/31.压力容器工艺编制的依据压力容器工艺编制必须严格执行：（1）《压力容器安全技术监察规程》（2）GB150《钢制压力容器》（3）GB151《管壳式换热器》（