供应商管理制度

xxxxxxx编号：JYJD-PD-ZD-2016版本：A/0供应商管理制度日期：2015-08-22页码：1of5变更履历：版本修订人修订内容日期A/0初版发行2014.08.22拟制：审核：批准：分发部门：生产部、质量部关联部门会签部门姓名日期xxxxxxx编号：JYJD-PD-ZD-2016版本：A/0供应商管理制度日期：2015-08-22页码：2of5供应商管理制度1、总则1.1目的建立健全供应商管理机制，发展和培育合格的、优秀的供应商，达到优化采购行为，降低采购成本的目的，特制定本制度1.2适用范围本公司生产类供应商的准入、评估、业绩考核评价管理，悉依本规范执行。1.3权责单位采购部负责本规范制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规范制定、修改、废止之核准。2.供应商准入与评估管理办法2.1供应商分类办法根据日常采购需求类型，将供应商分为下面3个类型A类：产品核心组成部件供应商B类：产品重要组成部件供应商C类：非重要零部件，办公用品，辅助材料等供应商2.2供应商准入原则1.具有独立法人资格，能独立行使民事权利并承担民事责任，能提供公司所需产品、服务及相关售后服务；2.有固定的生产或经营场所，具备必须的生产经营设施及相应的业绩，具有产品或服务所需的资格证书或相关证书，质量保证体系健全；3.生产企业具备良好的组织协调能力，并对产品生产制造的合法性、使用过程的安全性、操作的技术可靠性及售后服务等负全部责任。2.3供应商准入申请材料1．资质证明文件：工商营业执照，税务登记证及组织机构代码（复印件，加盖供应商单位公xxxxxxx编号：JYJD-PD-ZD-2016版本：A/0供应商管理制度日期：2015-08-22页码：3of5章）。经营特殊、特种产品的单位应同时提交资质证书；2．如有必要，另需提交上年财务年报（复印件，加盖供应商单位公章）。财务年报包括:(1)会计事务所年度审计报告结论部分；(2)年度资产负债表；(3)年度利润表；3．管理体系资料：如果取得质量、职业健康安全、环境等方面体系认证的，提交认证证书（复印件，加盖供应商单位公章）；2.4供应商准入及评估管理程序遵循市场经济竞争机制，优胜劣汰的法则，公司应当建立供应商评估制度。定期对实物类供应商从采购价格、采购质量、采购成本、交货及时性、合同签约与履行情况等方面进行专项评估和综合分析；对服务类供应商从服务质量、支付成本、服务配合、提供服务及时性、服务态度、合同签约与履行情况等方面进行专项评估和综合分析。具体评估过程规定如下：1.已经与公司合作过的供应商且合作关系良好的，经采购部、需求部门及财务部综合评定后可直接列入《合格供方名录》2.新供应商的加入：由采购部根据各部门需求或推荐，要求各供应商填写《供应商准入申请表》及相关资料，报供评组；3供评组根据《供应商评估报告表》对申请的供应商进行评定，并结合所提供的信息及资料进行审核，必要时可组织相关部门实地调查验证和审定；4.供应商审定情况经整理形成《供应商评定记录表》，按内部请示流程审批。5.对供应商评估结果分为合格、不合格两类，合格供应商按照类别录入《合格供应商名录》，评估完毕应在供应商名录中更改供应商级别，不合格供应商应列入《不合格供应商名录》，并取消其续签合同或继续合作的资格。6.初审以审查书面材料和实地考察（或通过查看影象资料）相结合。实地考察人员由采购需求部门组织有关人员进行，必要时邀请商业调查公司进行咨询评估。7.供应商提供的资料是否真实齐全将影响供应商的准入申请。供应商有意提供不真实资料，或采取行贿等不正当手段的，两年内不得参与准入申请。xxxxxxx编号：JYJD-PD-ZD-2016版本：A/0供应商管理制度日期：2015-08-22页码：4of58．公司每年应对合格供应商进行年审，通过的供应商继续留在《合格供方名录》，没有通过的供应商应在《合格供方名录》中标注，整改后进行第二次评审，若还未通过，则列入《不合格供应商名录》。2.5建立供应商信息名录建立科学的供应商评估和准入制度，对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查，确定合格的供应商清单，健全公司统一的供应商信息。1.供应商信息包括合格供应商公司信息、供应产品、联系方式、合作情况等信息。2.公司新增供应商的市场准入、供应商新增服务关系以及调整供应商物品目录，都要由采购需求部门根据需要提出申请，并按规定的权限和程序审核批准后，纳入供应商信息。3.公司可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。3.供应商业绩评价管理3.1等级标准采购部收集、汇总各部门的评价结果，每年对供应商进行一次综合评定，并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“优秀、合格、不合格”三个等级，具体的等级标准如下：优秀:总分≥90分，该供应商表现优异，可作为优先选择供应商；合格:85分≤总分＜90分，该供应商继续保持其合格供应商资格；待整改：75分≤总分＜85分，该供应商可保持合格供应商资格，但应对存在的问题采取整改措施，以提高产品质量。整改结果必须在规定时间内通知质量监督部，并重新进行评审；不合格：总分＜75分，取消其合格供应商资格。评价结果应经各打分部门的会签后，报送质量、采购主管领导。3.2供应商综合评定的作用供应商综合评定是制定采购计划的重要依据，采购计划的制定应遵照如下原则：1)独家供货：①若该供应商被评定为合格及以上，正常采购；②若该供应商被评定为待整改，采购部应对其下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，以提高产品质量。整改结果必须在规定时间内通知质量监督部，并重新进行评审；xxxxxxx编号：JYJD-PD-ZD-2016版本：A/0供应商管理制度日期：2015-08-22页码：5of5③若该供应商被评定为不合格，采购部应对其下发整改通知，并于2个月内寻找新的供方。3.3评价结论界定评价结果分数≥90分，该供应商表现优异，可作为优先选择供应商；评价结果85分≤总分＜90分，该供应商继续保持其合格供应商资格；评价结果75分≤总分＜85分，该供应商可保持合格供应商资格，但应对存在的问题采取整改措施，以提高产品质量。整改结果必须在规定时间内通知质量监督部，并重新进行评审；评价结果分数＜75分，取消其合格供应商资格。