婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定

附件1婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查通知书（编号）（受检企业全称）：依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等法律、法规的规定，国家对婴幼儿配方乳粉生产企业落实质量安全责任实施监督检查制度。按照我局部署，对你企业依法进行监督检查。请你单位予以积极配合。检查人员：联系电话：（盖章）年月日送达回执本企业已收到《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查通知书》。签字：年月日注：此通知书一式两份，一份交企业；一份留存。附件2婴幼儿配方乳粉生产企业核查表编号:企业名称核查日期序号核查项目核查情况核查发现问题描述1资质情况※1.1食品生产许可证发现问题()没有发现问题()1.2实际生产场所和范围发现问题()没有发现问题()※1.3条件变化后是否报告发现问题()没有发现问题()2自建自控奶源情况※2.1自建奶源基地情况（生牛乳为原料的企业）发现问题()没有发现问题()※2.2原料乳质量可控发现问题()没有发现问题()2.3不合格生鲜乳处理记录发现问题()没有发现问题()3原辅材料采购查验制度情况※3.1原辅材料进货台账发现问题()没有发现问题()※3.2生鲜乳供货单位资质证明发现问题()没有发现问题()3.3运输车辆生鲜乳交接单发现问题()没有发现问题()※3.4原料奶逐批检验记录发现问题()没有发现问题()3.5原料奶检验项目发现问题()没有发现问题()3.6原辅料供货商资质和审核制度发现问题()没有发现问题()※3.7原辅料检验合格报告发现问题()没有发现问题()※3.8进货验收记录管理发现问题()没有发现问题()4食品添加剂台账及记录情况4.1食品添加剂登记备案发现问题()没有发现问题()※4.2食品添加剂台账发现问题()没有发现问题()※4.3食品添加剂使用记录发现问题()没有发现问题()序号核查项目核查情况核查发现问题描述5生产过程控制情况5.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录发现问题()没有发现问题()5.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录发现问题()没有发现问题()※5.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录发现问题()没有发现问题()5.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录发现问题()没有发现问题()※5.5产品投料记录发现问题()没有发现问题()※5.6生产加工过程中关键控制点的控制记录发现问题()没有发现问题()5.7生产中人流、物流交叉污染情况发现问题()没有发现问题()5.8原料、半成品、成品交叉污染情况发现问题()没有发现问题()5.9设备、设施运行情况发现问题()没有发现问题()5.10现场人员卫生防护情况发现问题()没有发现问题(）6产品出厂检验制度落实情况6.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施发现问题()没有发现问题()※6.2食品检验人员检验能力发现问题()没有发现问题()※6.3逐批检验报告和记录发现问题()没有发现问题()6.4产品出厂检验项目发现问题()没有发现问题()6.5产品留样记录发现问题()没有发现问题()※6.6检验人员考核培训发现问题()没有发现问题()6.7检验设备、计量器具检定或校准发现问题()没有发现问题()6.8检验能力比对实验记录发现问题()没有发现问题()7不合格品管理情况7.1采购不合格食品原辅料的处理记录发现问题()没有发现问题()7.2采购不合格食品添加剂的处理记录发现问题()没有发现问题()7.3采购不合格食品相关产品的处理记录发现问题()没有发现问题()※7.4生产不合格产品的处理记录发现问题()没有发现问题()8产品配方、原辅料使用、产品包装、标签、品牌是否备案；标识标注符合法规及※8.1产品配方、原辅料使用、产品包装、标签、发现问题()没有发现问题()品牌是否备案※8.2名称、规格、净含量、生产日期发现问题()没有发现问题()※8.3成分或者配料表发现问题()没有发现问题()8.4生产者的名称、地址、联系方式发现问题()没有发现问题()序号核查项目核查情况核查发现问题描述标准情况8.5保质期发现问题()没有发现问题()8.6产品标准代号发现问题()没有发现问题()8.7贮存条件发现问题()没有发现问题()8.8所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称发现问题()没有发现问题()8.9营养成分及含量发现问题()没有发现问题()8.10生产许可证编号及QS标志发现问题()没有发现问题()8.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的发现问题()没有发现问题()其他事项9落实“五不准”公告情况9.1委托加工情况发现问题()没有发现问题()9.2贴牌生产情况发现问题()没有发现问题()9.3分装情况发现问题()没有发现问题()9.4配方使用情况发现问题()没有发现问题()9.5使用牛羊乳以外原料乳情况发现问题()没有发现问题()10产品销售台账10.1产品名称发现问题()没有发现问题()10.2数量发现问题()没有发现问题()10.3生产日期/生产批号发现问题()没有发现问题()10.4检验合格证号发现问题()没有发现问题()10.5购货者名称及联系方式发现问题()没有发现问题()10.6销售日期发现问题()没有发现问题()10.7出货日期发现问题()没有发现问题()10.8地点发现问题()没有发现问题()11标准执行情况11.1企业标准备案发现问题()没有发现问题()11.2收录执行最新标准发现问题()没有发现问题()12不安全食品召回记录台账12.1产品名称发现问题()没有发现问题()12.2批次及数量发现问题()没有发现问题()※12.3不安全项目发现问题()没有发现问题()※12.4产生的原因发现问题()没有发现问题()序号核查项目核查情况核查发现问题描述12.5通知相关生产经营者和消费者情况发现问题()没有发现问题()※12.6召回产品处理记录发现问题()没有发现问题()12.7整改措施的落实情况发现问题()没有发现问题()12.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况发现问题()没有发现问题()13从业人员健康及培训情况13.1企业对从业人员健康管理的相关记录发现问题()没有发现问题()13.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录发现问题()没有发现问题()14投诉登记台账及投诉处理记录情况14.1投诉处理制度发现问题()没有发现问题()14.2先行赔偿制度发现问题()没有发现问题()14.3食品名称发现问题()没有发现问题()14.4数量发现问题()没有发现问题()14.5生产日期/生产批次发现问题()没有发现问题()※14.6投诉内容发现问题()没有发现问题()※14.7处理措施发现问题()没有发现问题()14.8处理结果发现问题()没有发现问题()14.9投诉者姓名及联系方式发现问题()没有发现问题()15产品追溯和电子信息记录15.1产品可追溯制度发现问题()没有发现问题()15.2电子信息记录体系发现问题()没有发现问题()16风险监测信息及反应情况16.1收集与企业相关的风险监测及评估信息发现问题()没有发现问题()16.2作出反应情况发现问题()没有发现问题()17食品安全事故处置情况※17.1制定食品安全事故处置方案发现问题()没有发现问题()17.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况发现问题()没有发现问题()17.3食品安全事故处置记录发现问题()没有发现问题()18内部质量管理制度18.1质量管理机构发现问题()没有发现问题()18.2专职质量管理人员发现问题()没有发现问题()18.3质量安全受权人发现问题()没有发现问题()18.4岗位质量规范发现问题()没有发现问题()18.5内部质量责任制度发现问题()没有发现问题()序号核查项目核查情况核查发现问题描述19自主研发能力※19.1自主研发机构发现问题()没有发现问题()19.2自主研发技术装备发现问题()没有发现问题()19.3研发人员情况发现问题()没有发现问题()※19.4跟踪评价营养、安全情况发现问题()没有发现问题()19.5研究生产过程中风险因素，控制质量安全的记录发现问题()没有发现问题()初步核查意见（可另附页）核查结论及处理意见（可另附页）被检查单位意见（可另附页）企业法人代表或其授权人签名年月日※为重点检查项目。核查人员签名企业法人代表或其授权人签名年月日年月日（章）