产品实现的策划控制程序

产品实现的策划控制程序1.目的通过对项目开发的过程进行策划，明确产品实现过程中的有关职责、程序、方法和应达到的目标，确保项目的整体运作水平。2.范围本程序适用于公司开发建设项目的策划。3.职责3.1策划与营销中心负责组织有关部门对项目的整体运作进行策划，编制项目运作方案，并监督检查各部门的实施情况。3.2总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部按照各部门的职责分工对项目运作进行策划，编写有关的策划文件和新增的程序文件并组织实施。4.控制程序4.1项目运作方案的策划4.1.1策划与营销中心负责组织项目运作方案的策划，召集总经理工作部、财务与资产经营部、工程部和项目部的有关人员，依据项目的《可行性研究报告》和项目开发建设的实际要求，对项目整体运作流程的各个环节进行策划。4.1.2各部门根据以下职责分工，进行运作方案的策划：a)策划与营销中心负责对项目的立项、可行性研究、市场调查、规划设计、拆迁安置补偿等相关前期工作以及项目的市场营销、交付、前期物业管理和物业管理的移交等工作进行策划；b)工程部负责组织项目部对项目建设的报建手续办理、工程施工和监理的管理、工程的质量和进度控制、工程材料采购等方面进行策划；c)财务与资产经营部负责对项目的融资、工程款拨付、资金还贷等资金运作方面的策划；d)策划与营销中心负责对项目开发建设中的合同管理、计划统计、工程概预算、项目开发运作过程中的招标等工作的策划；e)总经理工作部负责对项目开发的文件资料和档案管理方面的策划。4.1.3项目运作策划的主要内容包括：a)项目整体运作和各个环节运作应达到的目标、措施和检验的标准要求；b)针对开发项目自身的具体情况和特定要求，应配置的有关职责、权限和资源；c)采用的具体程序和作业文件，当现有的质量体系文件无法满足时，应制定新的程序或作业文件。4.2项目运作方案的编制4.2.1各部门根据策划的结果，编制本部门分管职责内的项目运作方案，按规定的时间报策划与营销中心，由策划与营销中心收集汇总，编制开发项目的整体运作方案。4.2.2项目运作1.目的:为使产品在生产过程中对各项相关之作业均能建立有效之管制方法。2.适用范围:凡本公司于生产过程中之各阶段均适用。。3.职责:各部门职责参照设计和开发控制程序中各部门职责4.控制程序:4.1产品实现的规划4.1.1必要时建立项目及成立项目小组,运用项目管理进行管控。4.1.2订定产品之品质目标与要求。4.1.3订定产品明确的过程、文件及提供资源。4.1.4提供产品所需的验证、确认、监控和实验活动，以及产品的接收准则。4.2产品相关要求的审查4.2.1所有和约、定单于签署前应先执行审查，以确保：A各项要求均已明确界定及明文规定；B任何与表单相异要求之处，皆已解决；C本公司有能力达成合约要求。4.2.2产品相关法令与规章的要求亦需一并列入考量。4.2.3相关部门依审查結果履行合约或定单要求。4.3顾客沟通4.3.1对顾客提供正确的产品咨询,报价,合约或定单处理。4.3.2合約或訂單有修改時，必需將修改內容分發權責單位，以為執行之參考。4.3.3依《调试与客户服务程序》收集客户回馈之咨询，包含客户抱怨。4.4设计和开发4.4.1设计和开发规划A提出开发计划,其內容应包含开发进度、工作分派及工作计划等相关內容。B随时根据执行状况与进度，修改开发计划。4.4.2设计和开发输入对产品各项性能、规格要求、符合之相关法规与标准。4.4.3设计和开发输出A各设计负责人，依产品之规格，进行设计。B设计输出之资料须经核准始可进行试产。4.4.4设计和开发审查做计划审核,初步检讨,可行性检讨之评鉴工作。4.4.5设计和开发验证须进行相关之规格与功能之验证以确保产品符合要求。4.4.6设计和开发确认A试产核准及检讨。B须经试产合格后方得正式生产。4.4.7设计和开发变更管制A客户或公司內部有设计变更需求时，依设计变更程序进行。B执行设计变更时需考虑到零件、半成品、成品(含已出货产品)间之互相影响事项，以彻底解决品质问题。4.5.采购或外协4.5.1本公司之采购或外协政策系以品质、价格合理、服务为基础。4.5.2所有之原物料采购原則上需向合格供应商名录上之厂商购买，如有特殊情形依专案办理，厂商之管理則依《供方评价控制程序》執行。4.5.3采购资料文件须明确说明所订购之原、物料规格。4.5.4采购之产品依《产品监视和测量控制程序》执行品质验证，其结果应定期汇总呈报，以作为厂商或分包商管理之參考依据。4.5.5本公司欲于厂商处实施产品检验时，在采购定单上必须加以注明检验方法及产品放行方式。4.5.6当合约规定时，本公司客户或代表有权在本公司或厂商处验证产品；此项验证工作，为本公司有效管制厂商之证明，亦未解除本公司供应合格产品之责任及排除日后客户之拒收。4.5.7采购之各项作业要求依《采购控制程序》办理。4.5.8外加工之各項作业要求依《外包外协控制程序》办理。4.6.生产和服务提供4.6.1生产进度之进行依生管之生产排程执行。4.6.2各项生产制程必須依据《生产和服务提供过程控制程序》作业标准执行。4.6.3依物料之类别、规格分別储存于适当区域，并加以适当之标示。4.6.4原物料进厂、制程中、及成品之品质验证、产品标识依据相关作业程序与标准执行。4.6.5生产过程变更的控制依据《过程变更控制程序》执行。4.6.7治具、生产设备使用前，必须根据文件化的程序要求，对其加以确认并定期维护和检查，在生产使用前确认设计参数并规范首件产品的验证。4.7生产和服务提供过程的确认对于特殊制程经本公司确认结果不适用。4.8识别和追溯每一产品均有其独特之识别编号，由此识别编号可于生产或品质验证记录找到相应之资料，而达到追溯性之要求，依《标识和可追溯性控制程序》执行。4.9顾客财产4.9.1客户提供或指定厂商供应之产品于接收时，应依客户所提供之产品规格与检验标准办理验收作业,以确保品质。4.9.2客户提供产品如有遗失、损坏或其他不适用之情形时,须予以记录后,通知客户处理。4.10产品防护4.10.1物料搬运时应使用适当之搬运工具及正确方法，以避免损伤物品品质。4.10.2物料于储存期间或搬运过程中，发生品质异常时，依《仓库管理办法》处理。4.10.3所有物料之发出，应考虑先进先出之原则办理。4.10.4成品出货包装方式，如客户有要求时依其要求，如无要求則依本公司之规定执行，成品仓管依《仓库管理办法》执行。4.11量测和监控装置的管制4.11.1凡用于验证产品品质之仪器设备，均需加以管制、校正及维护。4.11.2建立与维持适当之校验环境，使之适合校验作业的执行。4.11.3制定校验标准书，以为执行校验之依据。4.11.4依校验周期执行校验，以标签标示其校验状况，并将校验結果记录于履历表，作为追溯及以后购置之参考。4.11.5校正之追溯均必须追溯至国家或国际校验体系。4.11.6当有校验不合格时，应对过去检验或测试结果之有效性，采取适当之评估，以保证产品品质。4.11.7收集、汇总及分析、保存各检验、量测与实验设备之校验记录。4.11.8对于量测和监控装置的管制，依《监视和测量装置控制程序》办理。5.支持性文件I/XXX-IP-XX《调试与客户服务程序》I/XXX-IP-XX《设计和开发控制程序》I/XXX-IP-XX《供方评价控制程序》I/XXX-IP-XX《产品监视和测量控制程序》I/XXX-IP-XX《采购控制程序》I/XXX-IP-XX《外包外协控制程序》I/XXX-IP-XX《生产和服务提供过程控制程序》I/XXX-IP-XX《过程变更控制程序》I/XXX-IP-XX《标识和可追溯性控制程序》I/XXX-IS-XX《仓库管理办法》I/XXX-IP-XX《监视和测量装置控制程序》6.相关表单依各程序中的涉及的表单1.目的对新产品、项目或合同的先期策划制定程序化的流程、以确保满足规定要求。2.适用范围适用于公司新产品、项目、合同以及产品改型。3.职责范围3.1总经理为每个项目任命项目负责人。3.2管理者代表负责批准部门编制的质量计划。3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制\实施相应的质量计划。4.程序流程流程职责/接口市场部N影子项目组YN影子项目组Y影子项目组/项目小组影子项目组/项目小组影子项目组/项目小组N影子项目组/项目小组Y项目小组5.工作程序5.1立项5.1.1立项基于两种情况：a．根据市场需要，本公司自主开发新产品；b．主机厂配套，应与顾客签订的开发协议开发新产品。5.1.2如出现5.1.1条b的情况：a．由市场部了解顾客需求，与各部门协调并完成初始特殊特性分析、初始流程分析、初始材料确定、成本指标及风险分析等工作，并形成质量计划。要求识别确定产品质量目标立项立项评审合同/项目市场预测确定策划纲要编制质量计划评审确定产品设计和开发b．在与顾客接洽过程中形成《顾客订货需知》、《报价》以及市场可行性研究，见《合同评审控制程序》；c．在理解顾客要求后进行合同评审，评审结论为接受合同时，项目启动。5.1.3出现5.1.1条a的情况：a．由总经理根据总体计划安排在适当时机任命项目负责人；b．项目负责人组织进行市场调研，整理调研资料报总经理批准后立项，项目启动，成立项目。5.2在立项后进行项目组首次会议，明确：a.各部门代表的职责分工；b.顾客及相关供方的联系人；c.总体的计划进度安排以及开发费用使用计划或质量计划；d.指定保密负责人以及该项目特殊的保密事项；5.3以上流程为计划和确立项目阶段，计划和确立项目完成后转入产品设计和开发阶段，见《设计和开发控制程序》6.相关文件《设计和开发控制程序》QP/WY7.002-04《合同评审控制程序》QP/WY7.003-047.作业指导书《质量计划控制指导书》QI/WY7.008-04ISO9000产品实现的策划产品实现的策划一、WHY：对产品实现过程进行策划以实现产品的质量目标和要求。二、WHAT：2.1产品实现的策划是质量管理体系策划的一部分，策划的要求应与体系其它过程要求相符。2.2任何产品的实现都包括了策划的过程，策划是实现产品的必要过程。2.3策划和开发产品实现所需的过程可包括主过程和子过程，主过程如：与顾客有关的过程、设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程等。子过程如：设计和开发过程中设计评审过程、采购过程中供方评估过程。2.4策划的内容包括2.4.1确定产品的质量目标和要求，产品的质量目标是标准5.4.1质量目标的组成部分，产品质量目标可以从产品本身的质量特性进行考虑，质量要求包括为满足顾客的要求（明示或隐含）、法律法规要求及组织自身提出的要求。2.4.2确定过程、文件和资源的需求，识别和确定产品实现所需的所有主过程和子过程及其相互关系（过程方法），为实现过程所必需的文件（见4.2.1）和资源（见6）要求，不同的产品其所需的文件可能是相同或不相同的，应特别注意其不相同的要求（如针对产品的操作、标准或工艺类文件）2.4.3确定所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及接收准则，如设计验证、确认；采购产品的验证；过程、体系、产品的监视和测量；产品接收的标准（采购过程及最终产品）。2.4.4确定产品实现过程中所需的记录以及为证明产品满足要求所需的记录如：产品要求评审的记录；设计过程评审、验证、确认的记录；供方评价记录；过程的确认记录，校准的记录以及测量分析改进过程中的记录。2.5策划的输出形式通常采用文件的方式，常规产品其输出已经体现在如手册、程序、作业指导书中，而对特定的产品项目或合同可以采用质量计划的方式来规定其特定的质量体系过程（包括产品实现过程）和资源要求。2.6产品实现过程的本身的开发可以应用7.3设计和开发的要求（即从过程本身的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的控制）。三、WHEN：1．质量体系建立时2．新产品开发3．产品的改型或改进时四、WHO：主要部门：质量或技术部门相关部门：产品实现部门、设计开发部门、采购及营销部门2003-6-818:10:00[招租]本广告