组织内外部环境与相关方、风险控制措施表格

组织内外部环境识别表类型类别内容细节描述相关过程备注（编号）外部法规要求包括环境法及行为准则，严格按照相关法律法规的要求执行采购过程供应商管理过程产品销售过程外部社会因素如本地失业率、安全感、教育水平等。采购过程供应商管理过程产品销售过程外部技术因素如新领域科技、材料及设备、职业道德等。所有过程外部竞争力包括市场占有率，相似货可替代产品及服务，顾客增长趋势，市场稳定性等。采购过程销售过程内部资源因素如基础设施、过程运行环境、组织的知识等。所有过程内部人力因素人员能力、企业文化、人员稳定性。所有过程内部运营因素如过程、生产或交付能力、顾客评价、管理体系的绩效等。所有过程编制：审核：批准：日期：相关方要求识别表类型相关方要求描述相关过程备注（编号）客户采购过程供应商管理过程供应商竞争者编制：审核：批准：日期：风险与机遇评价与应对策划表过程名称：采购与供应商管理过程环境因素/相关方要求本公司具有的优势/劣势风险/机会风险/机会评价风险/机会级别目标运行控制措施应急预案1、严格控制采购到货时间，满足客户的时间要求风险1：采购申请不及时，采购周期加长。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：中问题出现后解决的难易程度：中高风险1）设立安全库存2）寻找多家替代供应商风险2：供应商货品短缺，公寓不及时。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：低问题出现后解决的难易程度：中高风险1）寻找替代供应商2）每种主要原材料、物品应有两家以上供应商。2、某些销售产品客户指定了品牌，需在指定的供应商处采购。风险：顾客指定/集团指定供应商控制不力。问题影响的严重程度：高问题出现的可能性：高问题出现后解决的难易程度：中高风险1)公司设立专人对供应商进行管理。2)对客户指定的供应商进行评价，并将评价结果和风险及时报告客户。3)针对评价结果拟定控制措施，加强与客户的沟通，以取得客户对公司拟采取的控制措施的支持。编制：审核：批准：日期：