程序文件流程图

©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]目录8.2.3.4a.质量手册编号........................................28.2.3.4b.程序文件编号........................................28.2.3.4d.质量记录编号........................................28.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图....38.2附图2：外来受控文件受控流程图..........................48.3.2质量记录控制流程图.....................................58.4.2内部质量审核工作流程图.................................68.5.26.10进货检验的不合格品控制程序........................78.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序..........88.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图...................98.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图..................108.6.2A类纠正措施流程图....................................118.6.2B类纠正措施..........................................128.6.2C类纠正措施..........................................138.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理..............148.7.2财务状况预警系统......................................158.7.2预防措施的制订、实施和评价............................168.8.2管理评审控制程序流程图................................178.9.2人员招聘录用程序流程图................................188.9.2培训程序流程图........................................198.9.2考核程序流程图........................................208.11.2产品实现过程策划程序流程图............................218.11.2策划依据..............................................228.12.2产品要求的识别与评审过程..............................238.12.2产品合同修改过程......................................248.12.2市场信息控制过程......................................258.13.2设计和开发控制程序....................................268.14.2采购控制程序流程图....................................278.15.2生产运作程序流程图....................................288.17.2测量和监控策划程序....................................298.18.2体系业绩的测量和监控过程程序..........................308.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图......................318.20.2产品测量和监控程序流程图..............................328.21.2持续改进过程控制程序..................................33©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]a.质量手册编号8.2.3.4b.程序文件编号8.2.3.4c.质量记录编号××/××—××年号文件代号组织代号质量手册编号××/××（××）×××序号要素号文件代号程序文件编号组织代号质量记录编号××/××（××）—××—×××序号年号文件代号组织代号部门代号©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]附图2：外来受控文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]内部质量审核工作流程图依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone].10进货检验的不合格品控制程序进货检验不合格品审理退货©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone].10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾客认可制定纠正、预防措施©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防措施纠正预防措施©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]产品实现过程中不合格品控制程序流程图工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]A类纠正措施流程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内部过程中外部硬件原因软件原因采购原因软件修理改造调整关系更换供方修订培训、重置调整正确不正确不满足满足©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]B类纠正措施验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]C类纠正措施不合格信息收集不合格报告体系记录过程信息技术资料验证、评价不合格原因分析、措施制订实施纠正措施©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]财务状况预警系统正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]预防措施的制订、实施和评价不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]人员招聘录用程序流程图否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]培训程序流程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批准批准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改进建议实施培训计划分析、评估培训效果©大发软件（上海）有限公司，2000-2001Addr：上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦1307单元Tel：021-68864042Fax：[phone]考核程序流程图批准审核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评