质量手册附件6： 过程识别龟形图

吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件61/23过程识别（乌龟图）1、销售部销组织合同评审；2、各部门参加配合；3、总经理批准；谁进行？（能力/技能/培训）1、电话、传真机；2、会议室使用什么方法？（材料/设备）COP1--合同评审1、顾客需求：开发协议、质量协议、图纸；2、潜在需求；3、法律法规要求；输入1、合同评审结果；2、销售计划；3、市场调研报告；输出合同评审控制程序如何做？（方法/程序/技术）交付及时率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件62/23过程识别（乌龟图）APQP小组成员。谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、打印机；使用什么方法？（材料/设备）COP2--过程设计和开发1、顾客技术文件；2、图纸标准；3、项目立项书；4、产品开发进度表；5、APQP每一阶段的输入要求；输入1、APQP每一阶段的输出要求；2、项目策划的完整记录；3、新产品批产移交单输出APQP控制程序；PPAP控制程序；FMEA作业指导书；如何做？（方法/程序/技术）新产品开发完成率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件63/23过程识别（乌龟图）COP3生产过程1、行政部对操作者上岗前进行培训;2、生产部组织产品生产、设备/模具管理员提供相关的作业文件;3、技术、质量部负责产品生产过程中的质量检验4、总经理批准采购合同;5、物流提供合格的原材料;谁进行？（能力/技能/培训）1、图纸；2、工装使用的材料；3、加工设备；使用什么方法？（材料/设备）1、生产计划；2、实时库存；3、材料、作业文件、设备、模具/工装准备输入1、符合规定要求的产品；2、产品经最终检验合格入库或交付；3、生产作业记录；4、生产加工过程方面的持续改进输出生产过程控制程序；生产设备控制程序；标识和可追溯性控制程序；工装模具控制程序；监视和测量装置控制程序；不合格品控制程序；纠正和预防措施控制程序；设备操作指导书；PPAP作业指导书；应急计划；工艺卡；SPC作业指导书；过程检验卡如何做？（方法/程序/技术）1、生产计划完成准时率;2、一次交验合格率；3、全年无重大安全/火灾事故;使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件64/23过程识别（乌龟图）1、销售部销售员传递顾客要货需求；2、销售部物流人员对产品提供仓贮和防护；并实施先进先出；3、质量部负责交付产品经过检验合格；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、纸张；3、打印机；使用什么方法？（材料/设备）COP4交付过程1、合格的产品/证明;2、顾客要货计划/需求;输入送货单回联输出产品搬运、储存、防护和交付控制程序；服务控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；应急计划；仓库管理规定如何做？（方法/程序/技术）交付及时率PPM值使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件65/23过程识别（乌龟图）1、销售部负责产品的交付，售后服务；各部门负责售后产品的相关技术支持；2、行政部负责培训并明确其职责和权限；3、销售部和行政部分别对外部、内部顾客满意度的调查、汇总、分析及处理；各部门配合；谁进行？（能力/技能/培训）1、通讯工具；2、服务仪器和工具；3、交通工具；4、传真、电话等；使用什么方法？（材料/设备）COP5--服务顾客满意反馈1、顾客信息/反馈信息、投诉；交付、服务的表现2、生产过程及检查反馈信息；顾客沟通与抱怨；3、顾客满意度调查；员工信息反馈；员工满意度调查；输入1、交付产品；服务的相关记录；2、产品、服务质量方面的持续改进；3、顾客接收信息处理记录；顾客满意度/员工满意度调查报告；4、满意度整改方案；持续改进计划输出顾客满意度控制程序；培训控制程序；纠正和预防措施控制程序；不合格品控制程序；质量成本控制程序；仓库管理规定；如何做？（方法/程序/技术）信息处理及时率PPM值外部顾客满意度员工满意度使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件66/23过程识别（乌龟图）1、经过培训的编写人员；2、行政部负责编制，各部门参与；3、总经理批准；谁进行？（能力/技能/培训）1、通讯工具；2、电脑；3、打印机；使用什么方法？（材料/设备）MP01--经营管理1、企业经营战略；2、市场调研报告；3、长期计划；4、以往业务计划完成情况；5、新的决策思路；输入1、中长期业务计划；2、年度业务计划；3、质量方针、质量目标；输出过程绩效监视和测量管理规定；过程质量目标分解表如何做？（方法/程序/技术）过程质量目标实现率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件67/23过程识别（乌龟图）1、最高管理者负责组织质量方针、目标的制定、评审;2、各部门负责本部门目标的分解、实施.谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机;2、打印机;使用什么方法？（材料/设备）MP2质量方针、目标公司发展、经营宗旨;输入1、质量方针、质量目标记录;2、目标实施情况报告及评价;3、修改后的手册和程序文件;输出管理评审控制程序；顾客满意度控制程序；内部审核控制程序；持续改进控制程序；如何做？（方法/程序/技术）过程质量目标实现率使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、最高管理者主持；2、行政部组织各部的输入材料；3、各部门配合；谁进行？（能力/技能/培训）1、会议室；2、计算机；3、打印机；使用什么方法？（材料/设备）MP02--管理评审1、管理评审输入要求；2、过程业绩表现；3、业务目标实现情况；输入1、管理评审报告；2、持续改进计划；3、资源需求；4、质量管理体系及过程有效性的改进；5、管理评审整改措施计划输出管理评审控制程序；持续改进控制程序如何做？（方法/程序/技术）改进措施的有效性使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件68/23过程识别（乌龟图）1、行政部为负责部门；2、经过培训有资质的内审员；3、管理者代表确定审核组长；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、打印机；3、纸张；4、办公室；使用什么方法？（材料/设备）MP03内部审核（内部、产品、过程）1、顾客要求；2、抱怨、质量信息的反馈；3、重大质量事故；4、审核计划；5、审核提问表输入1、（内部、过程、产品）审核报告；2、纠正预防措施表；3、不合格项报告；4、8D整改报告；输出内部审核控制程序产品审核控制程序产品审核检查项目及缺陷分级表过程审核控制程序如何做？（方法/程序/技术）1.内审计划完成率；2.过程审核分数；3.产品审核QKZ值使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件69/23过程识别（乌龟图）技术、质量部组织相关部门参加，确定持续改进项目，并组织实施、跟踪、检查、验证；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、打印机；使用什么方法？（材料/设备）MP04持续改进1、产品改进需求；2、过程改进需求；3、体系改进需求；输入持续改进项目汇总表输出持续改进控制程序如何做？（方法/程序/技术）改进项目完成率、有效性使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件610/23过程识别（乌龟图）1、技术、质量部为归口管理部门；2、各部门填写相关记录；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、监视和测量装置；使用什么方法？（材料/设备）MP05纠正和预防管理1、内外部不合格信息；2、顾客抱怨；3、内、外审结果；4、管理评审结果；5、质量事故输入1、纠正预防措施表；2、8D整改报告；输出内部审核控制程序；纠正和预防措施控制程序如何做？（方法/程序/技术）措施的完成率、有效性使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件611/23过程识别（乌龟图）1、经过质量管理培训的编写人员；2、行政部组织质量管理体系文件的制订、修改、编号、发放和管理；3、各部门负责归口文件的编制和管理；4、管理者代表审核，总经理批准质量手册；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、纸张；3、打印机；使用什么方法？（材料/设备）SP01文件控制1、文件编写需求；2、更改的需求；3、文件规定需求；输入1、文件综合管理一览表；发放记录；2、文件领用、更改申请单；3、外来文件评审表；4、文件归档/销毁登记表；输出文件资料控制程序；如何做？（方法/程序/技术）利用内审等时机，对文件发放受控性；文件受控率；使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件612/23过程识别（乌龟图）1、行政部部组织记录的制订、修改、编号、发放和管理；2、各部门负责归口记录的编制和管理；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、纸张；3、打印机；使用什么方法？（材料/设备）SP02记录控制1、编写需求；2、更改的需求；3、规定需求；4、记录填写要求；输入1、记录控制清单；2、所有质量记录；输出质量记录控制程序；如何做？（方法/程序/技术）利用内审等时机，受控性；记录填写符合性；使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件613/23过程识别（乌龟图）1、综合管理部财务负责进行成本核算，编制《质量成本计划》；2、各部门配合；3、独立操作的财务人员；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、打印机；3、统计报表；使用什么方法？（材料/设备）MP9质量成本控制1、外部损失成本2、内部损失成本；3、预防成本；4、鉴定成本；输入1、质量成本记录；2、统计表；3、质量成本财务报告；输出质量成本控制程序如何做？（方法/程序/技术）内部故障成本率外部故障成本率使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、行政部负责培训的管理；2、有能力、有经验的内外部教师；3、各部门积极参加培训；谁进行？（能力/技能/培训）1、计算机；2、教室；3、教材；使用什么方法？（材料/设备）SP03--人力资源管理1、员工培训需求；2、各类人员岗位描述；3、现有人员素质状况；输入1、培训计划；2、培训记录；3、培训效果确认；4、人员持证上岗；5、人员顶岗计划输出岗位说明书；员工激励实施细则；人力资源控制程序如何做？（方法/程序/技术）培训计划完成率；内部顾客满意度；使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件614/23过程识别（乌龟图）1、生产部负责设备全过程管理、6S管理；2、操作者负责设备日常点检、维护和保养；3、经过培训的维修工和岗位工人并确定其职责；4、特殊工序需持证上岗；谁进行？（能力/技能/培训）1、各种生产设备；2、生产场地；使用什么方法？（材料/设备）SP04--基础设施、生产设备管理1、新产品开发需求；2、产品更改需求；3、生产和更换需求；4、现有设备\工装\模具状况;5、满足过程能力需求；输入1、设备验收单；2、合格的设备档案；3、设备预修计划；4、设备备件清单；5、设备相关记录；输出设备控制程序；应急计划如何做？（方法/程序/技术）1.设备完好率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册附件615/23过程识别（乌龟图）1、经培训的采购员，并确定其职责权限；2、生产部采购负责组织对供方进行选择、评价，技术质量部和技术质量部参与3、技术质量部负责供方零件批准；4、总经理批准采购合同；谁进行？（能力/技能/培训）1、进货检验标准、仪器和设备使用什么方法？（材料/设备）SP05--采购过程1、采购需求；生产计划；2、合格供方名单；实时库存；3、供方现状；供方选择评价报告；4、材料技术要求；产品材料工艺消耗；5、现场退货率和顾客反馈结果；输入1、符合规定要求的采购产品；2、到货检验通知单；3、供货记录；4、供方业绩评价相关记录；输出采购控制程序；质量记录控制程序；标识和可追溯性控制程序；产品的监视和测量控制程序；不合格品控制程序；产品材料及工艺工时消耗如何做？（方法/程序/技术）进货检验合格率使用的关键准则是什么？（测量/评估）吉林省鹏翱工贸有限公司质量手册