formel Q理解

迎接上海大众评审的工作要点和资料准备FORMELQ（目前已到第四版）重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略,就是说汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA6.1或ISO/TS16949的要求,针对新的质量战略过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，FormelQ质量能力手册介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序，它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。手册的内容与适用的VDA准则和VDA丛书(主要是6.1、6.3和6.5)相关，也描述了大众集团针对过程、产品、持续改进(KVP)以及为开展新项目与供应商进行合作提出的特殊要求。目的是向供应商阐明质量能力要求，并能使供应商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。它是准则框架，是大众汽车集团对供应商提出的具有约束性的要求，是对供应商的生产场所进行审核的依据。作为对质量管理体系认证后的一种补充，过程审核和产品审核(依据VDA6.3和6.5)被用来评价供应商的质量能力。除了质量管理体系的一些基本要求以外这些审核考虑了对大众集团外购件的特殊要求，包括产品、过程和检验技术的特殊要求。各部门在熟悉相关内容、执行公司计划、编制部门计划和实施改进措施的过程中有何理解上的问题，可以随时与我联系。我将尽力提供帮助。希望能够全体动员，为实现共同目标而能力。FormelQ第四版过程审核(A部分)产品诞生过程序号相关标准/文件章.条问题主责部门考虑要点1产品先期策划1.1策划在报价阶段就必须根据顾客要求须遵守的法规和公司的主要条件制定出新产品的规划纲要它要在合同接收后具体化并纳入产品开发计划中去.在产品开发计划中必须明确列出所有必需的任务要列出可达到的目标和期限.对产品的要求常常高于顾客要求必须由供应商详细地分析和有针对性的具体化通过对所有要求的不断地思考和研究可能引起策划过程中的必要的更改.技术部质量部生产部市场部行政部财务部按《过程策划控制程序.附录：A》和《大众新零件QPN表》的具体质量开发工作计划进度表必须准备的资料：技术部1、提供新品开发项目小组名单和会议记录（包括技术资料、图纸和标准的消化吸收、顾客要求及转化成内部的文件）2、提供项目的可行性和分析报告和编制产品报价单3、提供样品零件（资料）4、确定开发零件的质量目标并编制节点计划[节点计划必须标明顾客进度要求（不可自行更改）的里程碑计划和实际里程碑计划]5、编制产品重要特性值清单6、提供生产场地及布置的规划7、配合编制人员配置计划8、提供图纸及相关文件上应明确零件标识的部位9、编制工艺FMEA分析10、制订工序流程图11、编制控制计划12、提供生产设备/检测设备的相关资料13、编制试制件工艺文件14、提供OTS样件的复印件资料15、提供批量试生产所有过程记录及认可报告16、提供工艺验证资料/制订生产工艺文件17、提供过程能力Cpk,PI的调查报告18、提供两天试生产所有过程（包括检测）记录和总结19、提供重要的,关键的工序Cpk值报告20、提供顾客的批产评审整改措施和实施记录质量部：1、确定开发零件的质量目标2、制订检验计划3、编制检测设备的规划和添置计划4、收集检测设备的最终验收资料和做好MSA的调查5、编制检验计划/文件6、提供批量试生产所有检测记录7、制订检验文件8、提供顾客批产评审报告/记录及跟踪记录9、收集提供两天试生产所有检测记录10、提供与顾客共同制定检验规范和产品审核规范11、收集提供SOP生产的检测记录12、提供批量产品检验报告的复印件13、提供产品审核报告14、提供型式试验报告15、收集顾客的批产评审报告和提供整改措施跟踪记录16配合做好批量样品认可工作17、提供分供方/潜在分供方评审报告18、配合做好验证分供方的最大生产能力工作生产部：1编制生产能力规划2、提供确定生产场地及布置的有关资料3、配合编制人员配置计划4、编制物流、包装、运输计划5、编制工位器具请购/制作计划及使用规定6、编制生产资料(包括工装,夹具,设备)规划7、提供设备的保养及检修计划8、收集生产设备的最终验收资料及提供Cmk的调查报告9、收集批量试生产所有过程记录10、收集两天试生产所有过程记录11、编制SOP生产的计划和收集提供过程生产记录12、编制外购件认可计划13、编制分供方选择规定及确认合格分供方名单14、提供分供方工装样品认可报告15、提供分供方首批样品认可报告16、提供验证分供方的最大生产能力的资料行政部：1、编制人员配置计划2、编制各级人员培训计划财务部1、编制质量成本分析报告/纠正措施市场部1、收集提供批量试生产的顾客认可报告2、提供通知顾客送样评审通知/记录3、收集提供顾客的首批送样认可报告4、收集提供顾客PVS（生产试制批量）的信息反馈单5、收集提供顾客OS（在批量生产条件下的总演习）的信息反馈单/资料7、收集提供顾客SOP信息反馈/记录8、提供书面的顾客批产评审通知单上海XXX有限公司FormelQ第四版过程审核(A部分)检查表序号相关标准/文件章.条问题主责部门/协助部门考虑要点资料准备VDA6.107.41.1.1是否已具有了顾客的要求?技术部要求/说明对开发的产品必须了解全部的顾客要求并将其归入开发过程之中。考虑要点例如：-图纸、标准、技术要求、产品设计任务书-技术资料及技术消化-重要的产品特性工艺特性-图样、技术供货条件(协议)、开发数据-物流、包装方案/计划-订货文件，包括零件清单和交付时间表-法规/规定-检验规范-质量协议、目标协议-物流、包装、运输方案/计划-订货交付时间表-用后处置计划，环境保护-重要信息传至分供方编制节点计划；编制《新产品报价表》；编制《产品特性工艺特性》；签订技术协议；制订重要的产品特性工艺特性清单；质量部编制《检验指导书》；签订质量协议生产部制订物流、包装方案/计划制订有关冷却液等用后处置规定及防尘、有害气体、噪声等环境保护策划市场部访问、传真、电话记录等资料保存上海XXX有限公司FormelQ第四版过程审核(A部分)检查表序号相关标准/文件章.条问题主责部门/协助部门考虑要点资料准备VDA6.108.11.1.2是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标?技术部要求/说明产品开发计划是项目计划的一部分，并与过程开发计划相关联。所有活动，包括与分供方有关的所有活动必须在批量投产前明确规定。必须根据要求确定各项活动的目标，并和已制定的项目各阶段相一致。考虑要点例如：-顾客要求（主动与顾客联系的资料）-同步工程小组(SET)，项目会议纪要-期限：规划认可/采购认可，更改停止样车/试生产，批量生产启动-目标确定与监控-最大生产能力研究-批量生产启动-目标确定与监控--成本-目标确定与监控-定期向企业领导通报信息-期限：采购认可-必要时应考虑分供方的开发计划编制的新品《开发计划》应注明最新的里程碑并比顾客给定的计划提前；编制FMEA；提供DOE/QFD资料和OTS性能试验及认可报告；提供批量生产的过程分析/工艺验证资料和生产流程优化资料；提供项目小组里程碑进度检查表[如进度未完成提供原因分析和整改报告]生产部编制《最大生产能力计划》，做好生产过程中的质量记录工作财务部编制质量成本分析报告质量部提供产品质量分析和过程审核报告；生产部外购外协件首批/批量认可报告，提供分供方的开发计划上海XXX有限公司FormelQ第四版过程审核(A部分)检查表序号相关标准/文件章问题主责部门/协助部门考虑要点资料准备1.1.3是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?技术部要求/说明所要求的能力在报价阶段已经调查和考虑了,在签定合同后这些数据必须精确化。在要求发生更改时，如有必要，须对能力进行再次研究。必需的资源需规划并备齐。考虑要点，例如：-顾客要求-厂房场地(用于试验/制造样件)-工装模具/设备-CAD,CAM,CAE-有素质的人员-缺勤时间-单件全过程生产时间-设备保养和维护-试验/检验/实验室设备提供厂房平面布置图；提供工装/检测（检具）/夹具/设备的添置要求和数量；编制设备工装清单及购置/制作计划；提供产品单件生产节拍和工时定额测算资料；行政部各级人员培训计划及培训效果验证记录；生产部编制《设备一、二级保养计划》；提供设备报修和维修记录及设备点检卡，提供Cmk资料；编制检具/夹具/设备的添置计划和实施进度计划；提供新设备的验证资料；质量部提供试验设备/检具的检定报告和周检台帐；编制检测（检具）的添置计划；提供MSA资料；上海XXX有限公司FormelQ第四版过程审核(A部分)检查表序号相关标准/文件章.条问题主责部门/协助部门考虑要点资料准备1.1.4是否考虑并掌握了产品的要求?市场部要求/说明通过有关部门间的合作/行业水准比较(Benchmarking)可以了解产品的要求，对此，QFD和DOE是可以采用的方法。必须考虑至今已有的经验和对未来的期望。对产品的要求必须适应与市场要求和顾客期望，产品必须具有竞争力。考虑要点，例如：-顾客要求-同步工程(SE)-耐用的设计/可靠的过程-重要特性法规要求-功能尺寸-安装尺寸-材料--企业目标-定期的顾客会谈-定期的分供方会谈提供国内外同行业水准比较和竞争对手分析的资料（首先提供大众和通用所有配套产品的价格、合格率、成本、采用标准等国内外同行业比较资料）技术部提供定期的项目会议纪要；提供反馈顾客的信息记录（包括与顾客的技术交流记录）；提供FMEA分析，提供产品重要特性清单；提供SPC分析资料，提供材料清单；行政部提供企业目标和方针，编制中、长期发展/业务规划市场部用户访问记录，满意度调查生产部分供方会议记录等上海XXX有限公司FormelQ第四版过程审核(A部分)检查表序号相关标准/文件章.条问题主责部门/协助部门考虑要点资料准备1.1.5是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?技术部要求/说明已经明确的要求必须通过各相关部门的合作检查其可行性，顾客的要求在此具有重要意义。考虑要点，例如：-造形设计/设计-质量-生产过程能力，-特殊产品特性-规定标准法规-期限/时间规定(考虑顾客/分供方的期限规划)-企业目标-环境污染-设备能力-期限/时间规定(考虑顾客的供货期限规划)-期限/时间规定(考虑分供方的供货期限规划)提供重大项目的可行性分析报告（一般项目用报价单形式进行会签确认其可行）；提供的图样转化成本厂图样（如将外文译成中文），提供新品开发的质量目标，编制试生产控制计划；提供计算生产过程能力指数（Cpk），提供新品特殊特性的清单，提供设备供货计划及工装开发计划；提供有关类似材料的试验结果记录和相应报告；编制FMEA行政部提供企业目标和方针，编制中、长期发展/业务规划生产部制订有关冷却液等用后处置规定及防尘、有害气体、噪声等环境保护策划提供设备能力指数Cmk提供新品试生产安排试制计划提供新品分供方供货计划上海XXX有限公司FormelQ第四版过程审核(A部分)检查表序号相关标准/文件章.条问题主责部门/协助部门考虑要点资料准备1.1.6是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?技术部项目小组要求/说明对人员素质和必备资源的要求必须在项目开始之前了解清楚，并在项目计划中体现。考虑要点，例如：-项目领导，项目规划小组/职责(也包括分供方)-规划期间与顾客的相互信息交流(定期碰头、会议)-CAD,CAM,CAE-工装模具/设备-试验/检验/实验设备-有素质的人员编制具体责任人的项目进展计划；提供与顾客信息交流的复印件、会议纪要等资料；提供与顾客相匹配的CAD,CAM,CAE软件；收集提供工装/检测（检具）/夹具/设备的调试记录/检定记录质量部提供试验设备检定资料和计量器具周检台帐；提供使用试验设备在检定期内的登记帐册行政部提供各级人员培训计划及培训效果验证记录；提供各部门岗位素质列表上海XXX有限公司FormelQ第四版过程审核(A部分)检查表序号相关标准/文件章.条问题主责部门/协助部