锦绣大地菌业可行性报告

合作社项目扶持方式：财政补贴项目类别：种养项目（设施栽培）项目代码：3708322012010年山东省济宁市梁山县600吨食用菌设施栽培新建项目可行性研究报告项目单位：梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社项目建设地点：山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园可研报告编制时间：二〇一〇年一月目录目录第一章总论.........................................11.1项目单位基本情况..................................11.2项目基本情况......................................21.3可行性研究报告编制依据............................51.4综合评价..........................................5第二章背景及必要性................................72.1项目区社会经济状况................................72.2本行业及关联产业发展现状..........................72.3项目建设的必要性..................................8第三章项目选址与建设条件.........................113.1建设地点选择.....................................113.2建设条件.........................................11第四章市场分析与销售方案.........................144.1市场分析.........................................144.2营销策略、方案、模式.............................144.3市场风险分析.....................................15第五章建设方案....................................175.1产品方案和建设规模...............................175.2建设规划和布局...................................17第一章总论25.3建设标准和产品标准...............................175.4技术（工艺）方案.................................185.5设备选型方案.....................................225.6主体工程方案.....................................235.7辅助工程及其它工程方案...........................235.8实施进度安排.....................................24第六章环境影响评价...............................256.1环境影响.........................................256.2节能减排措施.....................................256.3环境影响评价及审批...............................26第七章项目组织与管理.............................277.1组织机构与职能划分...............................277.2劳动定员.........................................287.3管理措施.........................................287.4技术培训.........................................297.5劳动安全、卫生与消防.............................30第八章投资估算与资金来源.........................328.1投资估算依据.....................................328.2投资估算.........................................328.3资金来源.........................................328.4财政资金的使用范围...............................33第九章财务评价....................................35目录9.1财务评价依据.....................................359.2营业收入、营业税金和附加估算.....................359.3总成本经营及经营成本估算.........................369.4财务效益分析.....................................379.5不确定性分析.....................................399.6财务评价结论.....................................40第十章社会效益分析...............................4110.1壮大主导产业，促进结构调整分析..................4110.2与农户利益联结机制分析..........................4210.3带动基地分析....................................4210.4带动农户及农民增收效果分析......................4210.5带动就业分析....................................4310.6对比分析........................................43第一章总论1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目承担单位——梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社，是在农村家庭承包经营基础上，由食用菌生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。合作社始建于2007年6月，由杨海军、张海新等82位成员共同发起，后于2009年3月在工商部门依法登记，取得法人资格。合作社注册资金82万元，占地20亩，位于梁山县馆驿镇高庄村西200米蒙馆路南，其主要业务范围是：组织采购、供应成员所需的食用菌生产资料，组织成员进行食用菌生产、销售和储藏和引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；主导产品为：杏孢菇、白色金针菇。合作社产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度完善，财务独立核算，盈余返还。1.1.2财务状况梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社制定了科学、规范的财务管理制度，资产状况良好，自成立以来，投资利润率保持在26%以上，并呈逐年递增的趋势，社员和其他工作人员工资和福利等及时发放。2007年末，合作社总资产131.2万元，净资产86.1万元，资产负债率34.4%，主营业务收入完成了254.6万元，实现净利润4.1万元。2008年企业总资产190.33万元，净资产125.34万元，分别比上年同期增长了45.06%和45.57%。资产负债率34.1%。主营业务收第一章总论2入完成了345.63万元，比上年提高了35.75%，实现利润39.24万元，比上年增长了35.14万元。1.1.3法人代表基本情况梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社法人代表杨海军，男，36岁，大专学历，现任梁山县锦绣大地菌业农民专业合作社理事理事长、梁山县政协委员，社会信誉较高，诚实守信，无违纪、违规及不良贷款等行为。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：济宁市梁山县600吨食用菌设施栽培新建项目。建设性质：新建建设地点：山东省济宁市梁山县馆驿镇现代食用菌产业园1.2.2产品方案及规模项目计划总投资200万元，新建培养室330平方米，出菇室1200平方米（26栋），生产车间300平方米，菌种培育室200平方米。项目建成投产后，年可种植杏鲍菇100万袋，金针菇100万袋，年销售收入可达480万元，利税120万元，贡献各种税费31.2万元。1.2.3品种、技术、设备方案产品品种：主要是杏鲍菇、白色金针菇等珍稀食用菌。生产技术：合作社依托山东省食用菌专家顾问团、山东省食用菌科技专家大院技术支持，特聘中国食用菌协会副会长李玉春先生、山东省农业专家顾问团食用菌分团团长蔡德华教授等担任合作社长第一章总论3年顾问，负责科技信息研发、工业设计和食用菌的推介等工作。设备方案：项目拟购制冷设备、装袋机、深加工生产线、消毒仓等仪器设备20台（套），并在实际工作中本着经济实用、可靠的原则，对设备选型方案作进一步比较，做到货比三家，从优选择。项目设备拟从国内购置。1、制冷设备15台套（5-30P）总值35万元2、装袋机1台套（S2d）总值10万元3、灭菌灶1台总值12万元4、包装机1台总值14万元5、液体发酵罐2台套（400升）总值12万元6、菌包框2万只（36cm*45cm）总值15万元设备合计总值：98万元1.2.4土建工程项目主要土建工程包括新建标准出菇车间1200平方米，培养室330平方米，生产车间300平米，菌种培育室200平方米及400平方米的公用工程和配套工程建设等。1.2.5建设期限项目建设期：2010年1月-2010年12月1.2.6投资结构及资金来源该项目建设总投资为200万元。以上资金，计划自筹148.4万元，申请农业综合开发产业化经营项目扶持资金51.6万元，其中中央财政资金30万元，省财政配第一章总论4套资金18.6万元，市财政配套资金3万元。1.2.7项目效益经济效益：项目建成投产后，正常年份年产金针菇、杏鲍菇等食用菌600吨，售价平均按照8000元/吨计算，年增量销售收入额为480万元，年增量利润总额为120万元，投资利润率25.19％，财务内部收益率24.53％。生态效益：食用菌栽培菌包原料主要是农作物秸秆、棉籽壳、麦麸、玉米芯等，可以先后作为金针菇、杏鲍菇的栽培菌包，出菇后菌包经过乳酸发酵，一可作为养猪的饲料，猪粪又作为沼气池的原料生产沼气，沼液可以用来当作有机蔬菜肥料还田；二可作为锅炉燃料，成为煤、气的绿色替代品，灰烬还田增加地力。所以整个现代食用菌生产过程无污物、无废气，并且不需要任何化学肥料、化学农药和化学激素等有害化学成分，全面体现“点草成金、变废为宝、化害为利、无废生产”可持续发展的循环经济农业链条，具有良好的生态效益。社会效益：该项目是我县2010年“三重”工作的一部分，将有效推进全县的食用菌工厂化生产进程。同时，该项目属于典型的劳动密集型项目，带动剩余劳动力就业效果明显，项目建成投产后，可带动700多户农户直接或间接加入到食用菌产业中来，对全县农村的稳定与和谐、富裕与文明等具有较强的推动作用。1.3可行性研究报告编制依据1、“2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南”第一章总论52、山东省建筑工程综合定额；3、山东省安装工程综合定额；4、山东省济宁市材料预算价格；5、有关设备及当地类似工程造价；6、现行投资估算的有关规定。7、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》8、山东省委、省政府《关于加快农业和农村经济结构战略调整意见》9、梁山县委、县政府《梁山县食用菌产业发展规划（2008-2012）》10、梁山县委、县政府《关于加快农业产业化经营推进社会主义新农村建设的意见》1.4综合评价该项目符合国家产业政策，市场需求量大，风险较小，发展前景广阔，有效地依托当地丰富的农作物秸秆资源来