风险评估调查表

险评估调查表文件编号：Page1of2部门风险项目风险描述发生频率/可能性影响危害性应对的基本措施风险响应计划高中低高中低回避降低分担承受编制：审核：日期：采购单据、图纸传递风险采购单据、新旧版本图纸未能及时有效的传递给供应商，导致供应商延误发货或货不对版。134单据传递指引交期延误风险因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中断，影响生产。123---物料单据传递风险送货单、进货单未及时传递影响下道工序运作效率314单据传递指引产品防护风险电子元器件、零件由于未加防护或存放方式不合理而受损123产品防护规定最低安全库存风险低于最低安全库存数量以后没有及时申购导致生产中断224已建立ERP安全库存量，加强巡查货物库存，账卡总仓产品防护风险成品机由于未加防护或存放方式不合理而受损112喷防锈油，包VC膜生产人员素质风险员工素质良莠不齐，工作风气整顿不力，造成产品质量不稳定，工作时间浪费；2241.教育培训2.制定奖罚机制生产计划达成风险由于非标机增多或生产人员减少，生产计划不能按时完成，影响标准机型库存或出货2351.提前合理安排生产计划2.合理搭配生产作业人员3.适当时机修正生产计划险评估调查表文件编号：Page2of2部门风险项目风险描述发生频率/可能性影响危害性应对的基本措施风险响应计划高中低高中低回避降低分担承受编制：审核：日期：品管QC漏检、错检风险QC（进料、制程、成品）漏检、错检检验要素，放过不合格品进入下一环节或到客户。123品管部教育培训计划业务新业务员技能不熟风险机型款式相对较多，而新入职人员的专业知识不能在短期内完全掌握；112教育培训FR-AD-2006市场管理风险获取的业务信息反馈速度略慢112客户管理指引客户管理风险远距离的客户拜访时效性相对薄弱。112客户管理指引运输风险产品通过托运发给客户，时有客户反映少货或缺货，需重新发货给客户，给公司带来损失。112搬运及运输管理售后售前售中管理风险印刷产品的多样化，技术人员具备的知识不够完整，影响客户的满意度2131.问题总结2.培训学习售后管理风险自动化设备使用配件的技术掌握不全带来的风险。112培训计划行政招聘与录用风险招聘渠道单一有一定的局限性，导致很难招到公司所需求的人员特别是技术工。325增加网络招聘、定点招聘等。执行力风险缺少监督机制，对公司各项制度执行力度不够，导致不良风气增多。224制定各项制度检查计划，定期公布，督导改进工程图纸更换风险图纸升级版本或试制后，外加工厂商没有及时更新图纸，出现按旧图加工的现象；没有及时综合整理图纸，下次生产出现同样不良235图纸更换或升级操作指引