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1文件发放范围清单JL4.2.3-01№序号文件名称文件编号分发号与发放部门000102030405060708091011编制：批准：日期：日期：2文件发放/回收记录表JL4.2.3-02№序号文件名称文件编号版次分发号发放记录回收记录备注部门数量签收日期数量签收日期1质量手册CD-SC-2010B01总经理1刘希发1.52质量手册CD-SC-2010B02管理代表1刘宝1.53质量手册CD-SC-2010B03技术1刘希旺1.54质量手册CD-SC-2010B04销售1张德发1.55质量手册CD-SC-2010B05车间1冯旭1.56车工安全操作Q/YS1001-2005A05车间1刘希旺1.57机加工应知应会Q/YS1002-2005A05车间1刘希旺1.58压型车间操作流程Q/YS1003-2005A05车间1何艳1.59烧结车间操作流程Q/YS1004-2005A05车间1刘希旺1.510检验规程Q/YS1005-2005A05车间1马爱云1.511各部门质量目标Q/YS1010-2005A05技术1冯旭1.512机加工工序图纸BD/ZY-05-01A05车间1刘希旺1.513各车间专用记录表Q/YS1013-2005A05车间1刘希旺何艳1.53文件更改申请单JL4.2.3-03№:文件名称编号版次更改原因及更改内容：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：4文件最新状况一览表JL4.2.3-04№:序号文件名称文件编号版次备注1质量手册CD-SC-2010C2机加工安全操作规程Q/YS1001-2005A3机加工人员应知应会Q/YS1002-2005A4压型车间操作规程Q/YS1003-2005A5压型车间职工须知Q/YS1004-2005A6烧结车间操作规程Q/YS1005-2005A7烧结车间职工须知Q/YS1006-2005A8检验规程《原捕材料》Q/YS1007-2005A9检验规程《过程材料》Q/YS1008-2005A10检验规程《最终产品》Q/YS1009-2005A11各部门的质量目标及考核Q/YS10010-2005A12机加工工序图纸BD/ZY-05-01A13各车间专用记录表Q/YS1013-2005A1415编制：李旭华审核：刘宝5日期：日期：文件领用申请单JL4.2.3-05№:文件名称编号版次申请原因及数量：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：6管理者代表意见：签名：日期：文件销毁（留用）申请单JL4.2.3-06№:文件名称文件编号申请部门销毁原因：申请人/日期审查意见审查人/日期批准人意见：批准人/日期记录明细表JL4.2.4-01№:序号记录名称编号保存期使用部门保存地点备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：记录借阅审批单JL4.2.4-02№:记录名称编号借阅人单位、部门借出日期归还日期借阅理由：记录使用部门意见：签字/日期：质管部门意见：签字/日期：记录处理审批单JL4.2.4-03№:记录名称编号归档号保存期限期满日期申请部门申请理由经办人/日期：处理方式批准批准人/日期：处理结果销毁记录登记表JL4.2.4-04№:序号记录编号记录名称销毁数量销毁日期销毁人批准人备注质量目标完成情况表JL5.4-01№序号策划的内容执行部门实施情况存在问题1原辅材料即使合格供销完成及时无2设备设施正常运行生产部正常运行维修及时无3技术文件管理有效率技术部100%无4错检、漏检技术部0无5顾客满意度供销85%-90%无JL5.4-02№:质量策划输出文件项目名称：编号：审核人：批准人：发布日期：质量策划输出文件内容JL5.4-02№:JL5.6-01№:管理评审通知副总经理、各处室、车间负责人：兹定于4月6日8时，在总经理办公室会议室召开管理评审会，望与会人员按照管理评审计划中的有关要求作好准备工作，准时参加会议。附管理评审计划表。总经理：（签字）2017年3月31日管理评审计划表JL5.6-02№:评审目的满足GB/T19001-2008标准要求和相关方面的期望评审日期评审准备安排通知各部门负责人时间地点参加评审人员：总经理、管理者代表、技术部评审内容：1.制定方针是否具有指导作用2.质量目标是否实现3.是否满足了ISO9001：2008的标准要求4.质量标准批准：签章：2017年3月31日管理评审人员签到表JL5.6-03№:时间2017年4月6日地点办公室序号姓名部门职务序号姓名部门职务1刘希望技术2何艳质检3马爱云质检4刘希发总经理5李旭华管代JL5.6-04№:管理评审会议记录记录人：（签字）：20174月6日评审会议记录JL5.6-04№:会议日期2016年4月6日会议地点会议室参加人员总经理、管代、技术、供销、车间负责人会议内容纪要：1、总经理发言公司自按TSO9001建立质量体系以来，根据公司的实际情况组织机构部门负责方面做了适当的调整，质量体系运行整体比较满意，请大家对一年来的情况做一下总结。2、管理者代表质量体系运行报告需要各部分对体系文件加强学习3、部门负责人发言技术：科学规范的管理，不仅有利公司的发展，同事也对全员的素质提高到了明星的推动作用4、评审内容讨论评价记录人：（签字）2016年4月6日注：可另附每项记录内容的附页评审会议记录记录人：（签字）：20164月6日JL5.6-04№:内容：会议内容：管理者代表介绍质量管理体系的运行情况内审租场提供内审报告检验室提供内审报告销售部们提供销售情况（包括顾客满意分析）生产部门提供产品质量报告技术部门采取预防和纠正措施的报告各部门负责人做工作总结汇报评价质量管理体系的充分性，适宜性，有效性总经理做工作管理评审报告，提出改进建议管理评审报告JL5.6-05№:评审日期2017年4月6日参加人员公司总经理、管理者代表、各部门负责人评审目的：确定质量管理体系的各种改进的机会个变更的需要，已通过质量管理体系的适宜性，充分性和有效性的确保质量方针和质量目标，持续适宜满足GB/T19001-2008标准的要求和相关的期望。评审内容：1.指定的质量方针是否具有指导作用？都经常目标规划战略协调是否贯彻并全体全体员工的理解？2.质量目标是否实现？是否合适？是否符合公司的发展需要。3.质量管理体系是否满足TSO9001:2008标准要求？过程与结果是否与策划相符合？4.质量管理体系改进的机会和变更等等。评审结论：公司质量管理体系是否有效的、充分的能防止不合格产品的发生满足顾客的期望和相关法律法规的要求，公司的质量方针和质量目标适宜、充分确定不做变更。管理评审报告JL5.6-05№:评审后行动要求：1.加强各部门的沟通协调2.加强人员的培训总经理签暑意见：签章：2017年4月6日整改通知单JL5.6-06№:通知部门接收部门整改的内容及完成进度要求：拟制人/日期批准/日期培训记录表JL6.2-01№:序号培训人员培训内容培训时间出勤情况培训成绩备注应到实到理论实际操作1管理代表公司质量实施方针2017-0133熟悉了解并掌握符合公司方针流程2技术部质量职责权限2017-0133熟悉了解并掌握符合公司规程3质检部质量职责权限2017-0133熟悉了解并掌握符合公司规程4供销部职责权限2017-0133熟悉了解并掌握符合公司方针流程5生产部公司质量实施方针职责、权限2017-0133熟悉了解并掌握符合公司规程培训记录表JL6.2-01№:序号培训人员培训内容培训时间出勤情况培训成绩备注应到实到理论实际操作1宋孟磊认识量具了解一线操作2017-01-1111熟悉符合标准2冯旭一线操作2017-01-2511熟悉并掌握符合实际应用培训申请单JL6.2-02№:申请部门技术部申请人刘希望申请日期2017-2-15培训方式授课期限半天培训对象共人供销部、生产部/车间14人申请原因：针对外审不符合进行培训。培训内容：1、采购过程控制程序：供方评价，采购信息、控制等2、记录控制程序；记录填写规范及要求3、记录流转卡填写要求申请部门负责人意见：签名：日期总经理意见签名：日期2017年度培训计划JL6.2-03№:日期培训人员培训内容培训地点授课教师备注年月172张月昌烧结技术室刘希望何艳172杨波机加技术室刘希望何艳172杨文东机加技术室刘希望何艳172李冬梅机加技术室刘希望何艳172李贵云机加技术室刘希望何艳编制/日期批准/日期外审不合格培训签到表JL6.2-04№:时间2010年11月8日地点会议室序号姓名部门职务姓名部门职务考勤人：员工考评记录表JL6.2-05№:姓名马爱云性别女年龄49学历初中任职部门质检任职岗位质检员本年度本人业绩：本人主要负责机加车间的产品质量监督、测量。在产品流转过程中能严格按照图纸，工艺工程的检验；严格的区分合格品、次品、废品不错判不误判，并及时进行合格品与不合格品的隔离。自觉执行监督自检互检制度，并严格守检验制度，避免批量报废，基本满足了客户对产品质量的要求，降低了产品的返修率，间接为共产制造了利益。一年来在厂的统一和领导的规划下，做了应该做的工作，多锻炼多努力，严扣质量关，为工厂增效，做出自己应有的贡献。管理者代表/任职部门领导考评意见：该同志能认真负责积极能完成此工作，从而提高公司的效率。签名：日期：培训效果评价表JL6.2-06№:培训班名称2017年培训课时4培训人数14任课教师刘希望何艳任职岗位技术部长培训目的：针对本车间技术及伦理知识培训培训内容摘要：1、本车间技术2、本车间理论知识3、实际操作考核方式及成绩理论知识实践成绩优培训负责人：日期：培训主管部门评价意见：14人经过培训，基本掌握有关要求，培训有效。签名：日期：设备验收单JL6.3-01№:设备名称型号规格生产厂家出厂编号价格进公司日期安装调试完成日期验收日期主要技术参数及性能：随机附件及数量：附机资料：安装调试情况：安装调试单位签字验收情况综述及结论：参加验收人员签字使用部门意见签字：设备管理部门意见签字：设备管理卡JL6.3-02№:名称规格型号本公司编号验收日期使用部门生产厂家主要技术参数和性能：随机附件及资料：修理情况记录序号修理情况修理人修理日期填表人设备台帐JL6.3-03№:序号本公司编号名称型号规格价格起用日期使用部门安装地点生产厂家备注填表人：日期：设备封存申请JL6.3-04№:名称型号规格本公司编号申请封存部门申请人日期封存理由：设备主管部门意见：签字日期：主管生产副总意见：签字日期：设备报废申请JL6.3-05№:名称型号规格本公司编号使用部门起用日期现值生产厂家申请人日期报废理由：总经理意见：签字日期：备注：设备定期检查记录表JL6.3-06№:序号名称型号规格使用场所检查情况记录结论意见检查人员签字：检查日期：特殊过程设备日点检卡JL6.3-07№:名称型号规格本公司编号使用部门操作者年月项目01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031异常情况说明注：√表示正常×表示异常√表示异常情况已经解决年度设备一级、二级保养计划JL6.3-08№:序号名称型号规格编号使用车间保养种类保养内容计划时间实际完成时间编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：年度设备大、中修计划JL6.3-09№:序号名称型号规格编号使用单位修理种类计划日期修理内容备注编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：设备一级、二级保养记录表JL6.3-10№:名称型号规格本公司编号使用单位保养种类保养人保养日期保养部位及情况序号保养部位保养情况车间负责人意见签字：日期：设备主管部门验收意见：签字：日期：设备修理记录JL6.3-11№:名称型号规格本公司编号使用部门操作员停修用时故障发生时间和现象：检修情况及结果：检修人：日期：操作者意见：签字：日期：备注：设备大、中修验收记录表JL6.3-12№:名称型号规格本公司编号使用单位修理种类完成日期修理情况及结果：修理负责人签字：日期：使用单位意见：检修人：日期：设备主管部门意见：签字：日期：备