经营计划质量（PPT30页)

2018年经营计划报告质量部1目录一．2017年度工作总结二．本部门现状分析三．本部门2018年度目标四．2018年度经营计划的具体内容五．组织与配置六．培训计划七．管理对策八．所需支援事项九．部门预算十.年度计划执行总表23一、2017年度工作总结年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计内部质量损失14.53858.686316.702015.980913.39219.275011.291213.905520.548915.302317.304613.8785170.8056外部质量损失75,799153,22351,54439,44187,95176,23651,18558,85246,70883,519119,92895,16996.2104总计质量损失22.118424.008621.856419.925022.187216.898616.409719.790725.219723.654129.297423.3954267.0160质量损失率2.12%3.20%1.99%1.73%2.28%2.01%1.76%2.57%2.39%2.52%2.80%2.22%2.27%目标1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%1.20%≤1.20%2016年质量损失27.38087.710830.173416.559015.832617.007314.362862.859933.503411.696224.667937.3228299.07682016年损失率3.28%1.06%3.19%1.51%1.47%2.06%1.97%9.92%5.06%1.65%2.49%3.59%2.68%2015年质量损失25.554525.994139.765141.605571.415127.006118.951326.022226.485818.287916.943422.1279360.15902015年质量损失率2.29%2.19%4.26%3.04%5.67%3.08%2.73%4.30%3.33%2.69%1.76%2.22%3.44%质量损失率4质量损失率0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%1234567891011122017年质量损失率2016年损失率2015年质量损失率内外质量损失汇总0.000050.0000100.0000150.0000200.0000250.0000300.00002015年2016年2017年同比质量损失对比图内部外部年度内部外部总计2015年277.954782.2076360.16232016年181.8362117.2407299.07692017年170.805696.2104267.0160同比11.030621.030332.060952017年外部损失分布行标签索赔金额申诉金额减免金额发票金额供方索赔公司承担金额华晨鑫源347,58573,66035,434312,150173,503138,647瑞阳科技3,132003,13203,132四川赛特1,621001,62101,621四川现代51,58015,000051,580051,580长安跨越431,444124,000111,356320,0887,935312,153东风小康123,2907,0007,019116,271112,2434,028力帆19,4590019,459019,459瑞阳1,413001,41301,413沈阳金杯14,0980014,098014,098松芝10,1260010,126010,126绵阳华祥25,3140025,314025,314美瑞特1,313001,31301,313广曼伟业6,739006,73906,739劲科来31,7140031,714031,714三电3,664003,66403,664赛特12,1590012,159012,159瑞民3,1095631,0292,08102,081威可特12,00012,00012,000000北汽银翔8,789008,78908,789总计1,132,737236,017170,633962,104293,681668,4236一、2017年度工作总结产品直通率7一、2017年度工作总结气密合格率8一、2017年度工作总结报废率9一、2017年度工作总结客户书面投诉10一、2017年度工作总结外出返工11纠正预防措施一、2017年度工作总结12零公里退货（16年退货21637件）一、2017年度工作总结13一、2017年度工作总结供应商索赔客户索赔统计一、2017年度工作总结14A.得到了什么：1.2017年在公司领导的决策下对质量部以及质量部职责进行了整合，在各部门全体同仁的支持下，质量部已全面负责担当了全公司的质量管理工作；2.在运营总监贾工的领导下，质量部已逐渐履行过程控制管理职责并大胆管理，逐渐推行“谁生产谁负责”的管理手段，执行了赔偿考核制度，本年度执行了质量考核76次，考核金额10180元，逐渐引导员工自主管理思想，在员工队伍中树立自已生产的产品自已负责的质量责任意识；3.推行了“全员参与质量管理”以及树立“人人都是检验员”的思想，执行了“上下工序相互监督”的管理手段，下工序发现上工序不良不接收并进行奖励，本年度实行质量奖励134次，奖励金额7310.5元。4.加强了生产过程控制：A、首、巡检基本得到全面的规范，泄漏件出厂已得到全面控制；B、退货15年21637件到16年12134件至17年7551件，退货率减少了65%；C、报废15年的55000件到16年33354至17件29692件，减少46%。D、FTT15年86.36%到16年89.55%至17年90.38%；E、质量损失从360万到299万元至今年265万元。5.纠正预防措施通过QRQC的全面推行，全年实行纠错措施684项，完成了539项，完成率78.8%。纠错从产品结构方面、工装方面、员工操作方面及产品标识、定人定岗方面、人员调整方面进行了实施。6.加强了供方管理及索赔工作，推动了供应商整改工作，全年下发供应商整改通知措施166项，完成供方整改155项，全年供应商扣点83次，索赔219次，扁管索赔8922KG，全年供方索赔89.81万元。7.三包索赔方面，通过对客户有效及时的沟通以及申诉，全年提出申诉金额23.6万元，申诉成功减免17万元。跨越索赔43.1万元，减免了11.1万元，全年索赔了32万元，与去年比索赔减少了14万元；鑫源索赔减免了3.54万元。8.本年度供应商三包已全面实行供方责任制，设置了专人管理，供方责任按1.2倍系数进行转移，供方三包转移29.4万元，本年度散热器水室也承担了相关三包。15一、2017年度工作总结B.失去了什么：1.在推行质量责任考核时，有的员工因考核选择离职的抵触现象。2.在实行质量奖惩时，有因信息没有得到及时的收集，导致奖惩不全面。3.客户沟通上不及时未得到有效控制，如鑫源本年度较高，开出了34.76万元。4.供应商三包转移方面，供应商反映索赔较高。5.供应商整改推动未及时有效的得到监控，监控力度不够，导致供方整改进度缓慢。6.过程控制方面，现有的过程控制人员还不够大胆管理，有怕得罪人员思想，有些过程问题得不到及时的纠错和改进。C.失去的原因：1.质量奖惩制度在对员工培训时，员工还未完全理解，现严格执行考核后出现抵触情绪2.因执行奖惩后，有的员工从情面上感觉过不去，怕得罪责任人员，未及时上报。3.外部损失方面，由于本年度质量部接手后对各一级OE版块相关负责人员还不是很清楚，沟通上不及时。4.供应商转移现严格执行后有的供方还未完全理解。5.过程控制人员对自已履行的职责及权限还不够深入的理解。D.改进的措施：1.对质量奖惩制度对员工继续进行培训及讲解，让员工有更深的理解。2.对过程控制人员强化生产过程中的控制及职责全限的培训，在管理过程中大胆管理。3.对奖惩制度进行修订，简单明了化。4.时常保持对外部信息的沟通及交流。5.对三包件重点强化分析，会同相关技术、工艺人员制定改进预防措施。6.18年度在对供应商管理方面采取对我司的主要供应商进行帮扶的工作方式对供应进行帮扶。二、本部门现状分析16A.人力资源数量分析：现部门人员总计9人：外检2人，过程检验3人，质量统计1人，质量工程师1人，供应商SQE/三包处理1人，部长1人；工资成本36万元，五险9万元，总计部门人力资源成本48万元，占比销售额比3.4‰，属于人员短缺状态：人力资源分析月份项目123456789101112年度平均编制数量11121111111111111111111111.08平均在职人数（月初与月末平均值）8101111101010988999.4入职人数4110.5入职率100%33%11%离职人数1调出111133%离职率12.5%9%10%11%3.54%平均工龄（月）2.5年分析及结论从以上分析结论来看，人员稳定性较好的均属于周边住家人员，外面招聘来的人员流动性很大。改进办法更多的与员工进行沟通，了解员工的需求；17B.人力资源质量分析：岗位名称任职者任职者职位匹配性分析1.学历分析（10%）2.经验分析（20%）3.技能分析（30%）4.态度分析（10%）5.业绩（30%）匹配率（100%）处置办法任职要求实际匹配任职要求实际匹配任职要求实际匹配任职要求实际匹配绩效平均分业绩得分质量工程师李鸿波QE大专大专10%同岗位工作1年以上3年20%熟悉机加工艺对空调及质量管理工具，体系熟悉3/420%服从工作安排服从工作安排10%9889.40%供应商质量管理及三包分析刘群SQE大专高中6%同岗位工作1年以上00%熟悉加工工艺，供应商管理，三包处理及质量分析1/48%服从工作安排服从工作安排10%9853.40%质量统计李红梅质量统计高中/职高中专10%统计或文职工作1年工作经验220%熟练运用office办公软件及数据统计工作2/230%服从工作安排服从工作安排10%9899.40%IQC黄萍来料检验高中/职高初中6%同岗位工作1年以上720%能识图，会使用各种检测量具，来料记录及检验、处理流程4/524%服从工作安排服从工作安排10%9883.40%吴丹高中10%220%3/518%服从工作安排服从工作安排10%9877.40%IPQC洪玲过程检验高中/职高初中6%同岗位工作1年以上520%能识图，会使用各种检测量具，了解生产工艺、质量记录及过程控制流程，大胆管理3/615%服从工作安排服从工作安排10%9880.40%王敏高中10%320%3/615%服从工作安排服从工作安排10%9884.40%廖加凤高中10%0.35%2/65%服从工作安排服从工作安排10%9859.40%三、本部门2018年度目标18序指标视角指标名称目标单位指标解释备注1销售销售额万元指在客户处已经挂账的金额2到期应收账回款率%3客户评价分值4研发新产品开发数量项5设计任务书达成率%6品质产品直通率92%17年实际业绩为90.38生产、技术、质量、工艺7质量损失率1.5%17年实际业绩为2.27，最低月为1.73生产、技术、质量、工艺、销售8三包退货PPM500PPM17年实际业绩为610PPM生产、技术、质量、工艺9成本采购成本率%10制造成本率%11管理费用率%12当期在库价值万元13人均销售收入万元2018年公司级指标目标请写出你认为合理公司级指标目标值，在备注里写出你认为承担主责的部门名称！！三、本部门2018年度目标19序指标名称目标单位指标解释备注1质量损失率1.5%客户处减少20万元，内部损失减少30万元，全年损失控制200万元。2FTT92%17年实际业绩为90.38,18年力争FTT达目标，提升1.62%加强过程控制、供应商管理、退货3气密96%17年为93.74，16年为94.25下