高端培训机构2018年度经营规划书

**教育2018年度经营计划书一、2017年总结1、学校办公经营场所调整，退租*楼，将办公场地和训练基地集中在一楼，高效利用空间，使得学校与学员连接更紧密，学校气场提升；每月节省租金管理费：**元，电费：约**元。2、年初增开公益课如《**》、《**》、《战略人力资源管理》《**》等，拢聚人气，让毕业学员信心回归，对话减少。3、推行学习卡，促进海星连报进班；让现役学员有赢的体验，团队有冲金牌团队的意愿。4、稳步经营，开班按课程表执行，未出现停班情况。其中**学员**人，**学员**人，**学员**人，**学员**人，**学员**人，**学员**人。实现学费收入：**元。5、3月份变更学校法人代表。6、***7、***二、2018年的经营方针在认真总结**学校经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT分析）的基础上，对当前**技术平台形势和趋势作出基本研判，学校将2018年确定为“稳定发展年”，经营策略确定为：完善系统收成果，引入人才增实力，多元经营创利润经营策略是学校2018年度阶段性经营的指导思想；学校管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。三、2018年的经营目标（一）核心经营目标2018年，学校的核心经营目标是：年度销售收入**万元，增长率**%，保底销售收入**万元；年度利润**万元，增长率**%，利润率**%。在核心经营目标中，利润是能够反映学校经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）成果宣言分解分类项目年度目标115116117118119120121一阶成果宣言财务收入二阶成果宣言财务收入三阶成果宣言财务收入CP成果宣言财务收入九型成果宣言财务收入MT成果宣言财务收入2018年成果宣言（相当于销售目标）在2018年1月29日召开的年度头脑风暴中制定，所以目前内容暂空，按《201年度成果宣言分解表》执行。四、主要经营策略（一）CEP策略要实现财务收入增长，必须有目标客户。让毕业学员有收获，愿意**，第二修练平台（CEP系统）是根源。完善、提升**培训，发展、拥有自己的总**是必由之路。具体举措：1、由**、**主导，完善**培训，对每一班的**进行系统培训，让**能根据**平台的系统有方向、有策略支持学员。2、举办**论坛，对毕业学员进行个案**，形成学习提升氛围。3、支持助教、**成长，让毕业学员回归第二平台继续修炼，支持学员的同时能提升自己。（二）人力资源策略成果落地，学员进班，前线工作人员能力、素质是关键。1、前线统筹录用要符合**人才观：敬业、专业、职业。敬业：热爱**技术，精益求精，追求卓越专业：专注于**技术，是岗位专家职业：有优秀的职业素养，尽展职业风采2、前线统筹能力、素质提升：通过员工工作坊，快速提升，前线统筹能胜任各类工作坊、毕业典礼主持人；通过担任成长心连心部份环节主持人，快速成长为成长心连心合格导师。3、保持前线工作人员稳定，有利于招募优秀的人才加入**经营团队，是学校发展阶段的人力资源略策；为一流的人才提供一流的待遇，大幅提升前线统筹的收入待遇。（三）TR策略拥有**自己的导师系统，是**成为百年企业的必由之路。1、**继续导师修炼：退出执行管理位置，专心负责导师系统、**培训，同时偿试担任**导师。2、引入**导师：成为战略合作伙伴，先现金入股*万股，2018年持股增加至**万股；有平台运营经验，为学校提供顾问意见；为成熟导师，担任学校主体课程导师。3、外接课程，增加学校收入：**、**互为AB角，接洽外平台课程，一可继续提升导师水平，二则增加学校收入，外接课程收入（净利润）由个人和学校对半分成。（四）品牌与市场策略品牌是感召营销的催化剂和拉动力。经过近五年的运营，“**教育”已经成为**行业的优势品牌，具有较强的感召力；在行业中和学员群体中具有良好的美誉度。因此，2018年，学校必须集合品牌资源，综合运用平面、新媒体、网络等宣传通道，向毕业学员、潜在学员（海星）推广“**教育”品牌。为此，相应措施如下：1、学校企业文化建设（稳步推进）：企业文化内容优化，企业文化展板更新，让学校清晰核心价值，有灵魂，从业人员有使命感；让学校成为学员企业的企业文化建设样板房。2、通过新媒体，提升学校品牌形象，让“**教育”品牌更有效传播。五、实现目标的保障措施（一）经营资源保障1、学校投资*万元，更换**；学校的课室已使用近*年，部份设施设备老化，失去维护价值，更换相关设施设备很必要。2、**部作为二线部门，理应成为**训练的坚强后盾，必须始终围绕平台系统要求运转，必须按照前线部门的策略和课程实际训练需求，有效保障课程有效，顺利进行。（二）人力资源保障学校是以心态**方式开发人力资源的**训练机构。为此，必须结合**技术，从以下四个方面做好人力资源管理工作：1、优化学校管理制度，并有效执行。2、配合学校的三个职业发展通道，支持员工和合作伙伴的职业生涯发展和个人素质提升。3、建立制度化薪酬管理体系：建立具有****行业特点的、对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4、建立绩效管理体系：按照学校当前属发展阶段战略，优先激励前线人员的原则，以目标、成果为导向，继续执行前线激励政策。当学校运营水平提高，效益提升，实现盈利后，再覆盖全体工作人员。（三）管理保障1、综合部集人力资源管理和行政管理职能，保障学校有效运行，协助领导提升学校冶理水平，高效顺畅的管理是学校核心竞争力的又一个核心。2、按照分权管理的原则，由各部门负责，大力推进团队建设、骨干队伍建设、人员培养、成果宣言、经营目标落实总结等工作。（四）财务资源保障1、完善学员学费数据管理，定期和秘书核对学费数据，保证数据准确。2、有效监督各项成本支出，所有报帐必须按财务管理制度执行。3、主导学校节流：对学校物资进行监管、固定资产进行管理。财务人员必须更多地“走出去”，直接参与各部门物资使用，学费收取、书本销售、采购物资等，协助、指导相关部门降低成本，节约开支。4、健全财务监管体系：形成权责对等机制；在费用流向的合理性等方面加强监管。（五）组织管理保障1、董事长负责战略规划，领导董事会工作，指导学校的重大经营活动；常务副校长由董事会进行委任、监管。常务副校长负责学校经营管理，为学校经营目标负责和执行董事会决策；任免副校长、经理级别管理人员、会计提请董事会审议，拥有统筹及以下员工任免权。2、常务副校长和董事会签定经营对赌协议，明确2018年经营目标。董事长和常务副校长均实行薪酬延期支付（根据董事会相关协议执行）。3、常务副校长与素质部各部门签定《目标经营责任书》（军令状），明确前线部门的目标、责任和相应的权利。4、由综合部经理负责，2018年1月31日前，以董事长为授权方，与常务副校长、各部门签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是消防安全、工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。5、由**部前线大统筹负责，组织每轮课程“经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，制定符合smart原则的行动计划。六、总体要求学校高层清醒地认识到：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理学校认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、坐等成果、山寨经营”的思想观念，以战略眼光，树立“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“学校发展，成果共享”的共赢意识。（二）落实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要条件；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。学校要求，全体员工以“负责任”的态度做好各项工作。学校强调，员工的价值在于行动和执行，学校将以行动力和执行力评价员工。（三）业绩优先，奖惩落实《感召营销》一书提到：组建团队、运营企业，必须赢利，这是团队存在和持续发展的经济底盘；任何企业的首要社会责任，都是赢得客户，扩大成果，收获利润。利润是2018年学校经营指标的“核心之核”，成果是实现利润的载体性指标。在这一理念下，“业绩定酬，指标量化”是学校的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与学校共赢，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的员工，采取主动让贤、组织调整、学校劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理水平。总之，学校希望并要求：所有**工作人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造百年**，实现业绩赢利”的伟大征程中，为学校的持续发展出力。文件、附件明细下列文件是本计划书的相关文件或附件：2018年人事行政计划：1、组织架构；2、岗位、人力配置；3、岗位职责；4、安全生产责任书。2018年经营计划：1、2017年财务报表、2018年财务预算计划：财务部2、2017年成果总结、2018年度成果宣言：素质部各部门3、2018年目标经营责任书（军令状）：素质部各部门4、2018年度绩效考核管理办法：素质部、综合部