危险源、有害因素辨识与控制管理制度

1危险源、有害因素辨识与控制管理制度第一章总则第一条为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，规范XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部（以下简称项目部）风险辨识评估管理工作，实现安全零事故目标，有效降低施工过程中事故发生的概率或减轻事故的后果，使安全工作由事后管理转向事前预防，由对事故的静态管理转向对危险的动态控制，调动所有参建人员的积极性，达到群防群治、人人动手控制风险的目的，进一步提升工程安全、健康和环境管理水平，特制订本制度。第二条本制度适用于项目部，各施工单位根据本标段施工特点，施工前编制风险评估、危险源辨识及措施控制，施工作业前进行危险有害因素告知及安全技术交底。第二章引用标准第三条下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本制度，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。1．《中华人民共和国安全生产法》（主席令13号）2．《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令4号）3．《中华人民共和国消防法》（主席令6号）4．《中华人民共和国环境保护法》（主席令9号）5．《中华人民共和国劳动法》（主席令28号）6．《中华人民共和国职业病防治法》（主席令60号）7．《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）8．《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）29．《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）10．《电力建设安全工作规程》（DL5009.1-2014）第三章组织机构及职责第四条为评价进行有效的组织和管理，成立由项目部各部门、各专业公司组成的危险源辨识评价领导小组，由项目负责人全权负责，小组成员由安全监督人员、工程管理人员、机械管理人员及各专业公司危险源辨识人员等组成。成员挑选时应尽量考虑熟悉现场生产安全和设备设施技术管理的人员参加，并应接受过危险源辨识与风险评价的培训。第五条危险源辨识评价领导小组的职责是：1．对整个项目危险源辨识评价过程进行策划和管理；2．每年对所采用风险辨识评估方法（控制方法）、工作程序等有效性、适宜性进行评价，提出改进措施及实施方案。3．每月进行一次安全生产风险分析，动态调整安全生产风险等级，建立并完善安全生产风险预警机制。4．项目部危险源辨识领导小组将各单位危险源辨识清单进行汇总，经项目部危险源辨识小组审核，项目负责人批准后，落实相关责任人按计划日期进行严格控制。第六条项目部及各施工单位应建立健全危险源辨识评价管理组织体系，健全管理机构和人员，明确危险源辨识评价管理的职责。第七条所属单位是安全生产风险管理责任主体，定期组织开展安全生产风险辨识、分析、评估，对安全生产风险实施控制。存在重大危险源的单位应依法进行报告、建档、检查、监控。3第三章过程管控第八条所属单位应建立安全生产风险辨识评估管理制度，组织对本单位安全生产风险进行辨识、评估。第九条所属单位应组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全生产风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第十条所属单位的安全生产风险评估过程应突出遏制较大以上事故，高度关注暴露人员，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响人群的规模。第十一条所属单位在项目开工前应进行风险辨识与评估，建立风险一览表，每月进行一次安全生产风险分析，动态调整安全生产风险等级，建立并完善安全生产风险预警机制。第十二条所属单位在施工现场、管理、环境等发生变化，重大技术、方案、施工现场等发生变更时，应重新进行风险辨识、评估。第十三条所属单位应实行安全生产风险分级管控，制定管控措施，逐一落实安全生产风险管控责任。较大及以上风险由公司进行管控，一般风险由项目进行管控，低风险由班组管控。第十四条所属单位应进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施，并按规定报有关政府安全生产监督管理部门和股份公司备案。第十五条项目部应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的应急器材、装备，每年至少进行一次应急救援演练。第十六条所属单位应积极推广新工艺、新技术、新设备等应用，努力实现“机械化换人、自动化减人”，从根本上消除或降低安全生产4风险。第十七条所属单位应遵守规程规范，依据标准和施工（生产）风险评估结果，确定需办理安全施工作业票项目，并严格审核、审批。第十八条较大及以上风险作业区域，必须落实带班人员和安全监管人员实施监控，严禁在无安全监控情况下实施作业。第十九条所属单位应组织对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家对方案进行论证。专项方案实施前，应对所有相关管理人员和作业人员进行安全技术交底。实施过程中不得擅自修改、调整专项方案。第二十条所属单位应将安全生产风险评估结果及应对措施告知相关从业人员，按法规要求在醒目位置设置警示标识、警示说明，并在施工（生产）现场分区域进行安全生产风险公示，公示内容包括：区域内的主要作业岗位、设备、设施存在的风险，采取的应急救援措施。第二十一条所属单位应对安全生产风险控制情况实施检查，对风险控制措施的有效性进行验证，发现事故征兆要立即发布预警预报，落实防范和预警措施，对发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即停工，组织作业人员撤离危险区域。第二十二条所属单位应每年对所采用风险辨识评估方法（控制方法）、工作程序等有效性、适宜性进行评价，提出改进措施及实施方案。第四章危险源辨识评价流程及方法第二十三条危险源辨识与评价流程图5第二十四条危险源辨识原则：1.危险源辨识时应考虑正常、异常和紧急情况三种状态。正常：计划中的工程建设活动及设备正常运转状态；异常：计划外的工程建设活动及设备启、停、检修或可合理预见的非正常状态；紧急：指可预见、对职业健康安全造成较大影响的突发事件，如：泄漏、中毒、火灾、爆炸、化学危险品意外泄漏等。2.危险源辨识时应考虑过去、现在和将来三种时态：过去：过去发生及遗留的风险；划分作业项目危险源辨识风险评价、确定是否可允许制定控制措施编制危险源清单并制定控制措施组织实施更新危险辨识、评价评价控制措施的充分性、合理性6现在：本期工程建设活动中发生的风险；将来：工程投产后及工程改扩建时可预见发生的危险因素。3.危险源辨识时应考虑产生危害的不同类型，包括物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性和其它。第二十五条危险因素的分类1.物理性危害a)设备设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外型缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其它缺陷）。b)防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）。c)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花）。d)噪音危害（机械性、电磁性噪音）。e)震动危害（机械性震动、电磁性震动）。f)电磁辐射（X射线、γ射线）。g)运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物）。h)明火。i)能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体）。j)能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体）。k)粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）。l)作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、通风不良、缺氧、空气质量不良、气温过高、气温过低）。m)信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、型号不清）。n)标志缺陷（无标志、不清楚、不规范、位置不当）。7o)其他物理性危害和危害因素。2.化学性危险、危害因素：a)易燃、易爆性物质（易燃易爆气体、液体、固体、粉尘与气溶胶）。b)自燃性物质。c)有毒物质（有毒气体、液体、固体、粉尘与气溶胶）。d)腐蚀性物质（腐蚀性气体、液体、固体）。e)其他化学性危险、危害因素。3.生物性危险、危害因素：a)致病微生物（细菌、病毒）。b)传染性媒介物。c)致害动物。d)致害植物。e)其他生物性危害、危害因素。4.心理、生理性危险、危害因素：a)负荷超限（体力、听力、视力负荷超限）。b)健康状况异常。c)从事禁忌作业。d)心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张）。e)辨识功能缺陷（感知延迟、辩识错误）。f)其他心理、生理性危险、危害因素5.行为性危险、危害因素：a)指挥错误（指挥失误、违章指挥）。b)操作失误（误操作、违章作业）。c)监护失误。8d)其他错误。e)其他行为性危害和有害因素。以上括号内为举例内容，但不限于这些。第二十六条辨识方法根据本项目的特点和实际情况，我们采用直观经验、现场调查、询问与交流、查阅有关记录、安全检查表、获取外部参考信息等进行危险源辨识。第二十七条危险源评价1.风险评价的目的是为了评定施工活动中造成人员伤亡、财产损失和环境破坏的可能性及其后果的严重程度，范围包括存在于作业活动及其影响范围中的人员、机械、材料、方法和环境，（1）评价方法采用半定量评价（简称LEC法）方法。（2）有下列情况之一的，应直接判断为重要危险因素：A违反法律、法规和相关标准要求的；B曾经发生过事故,仍未采取有效控制措施的；C直接观察到可能导致人身伤害或财产损失，且没有有效控制措施的。2.半定量评价法（简称LEC法）是采用与系统危险有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，这三种因素是：L---发生事故的可能性大小；E---人体暴露在这种风险环境中的频率程度；C---一旦发生事故会造成的损失后果；其简化公式为：D（风险分值）=L·E·C。见下表：发生事故的可能性（L）9分数值事故发生的可能性106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能暴露于风险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果1003人以上特大伤亡事故1040157311-2人重大伤亡事故重伤轻伤（损失工作日80-105日）轻伤（损失工作日50-80日）轻伤（损失工作日1-50日）风险等级划分（D）D值风险程度风险等级320极其危险5160--320高度危险470--160显著危险320--70一般危险220稍有危险13.风险等级3级及以上的，为重要危险因素，重要危险因素的施工方案（作业指导书）需要经过监理、业主单位的相关部门审批。4.施工单位应根据评价结果填写“重要危险因素清单”，并报送项目部安监部门。5.施工单位对有“重要危险因素”的项目，在施工的前一天，应及时告知项目部、监理、业主、公司的相关部门，以便各部门单位派员旁站及公司业主关注。6.对“重要危险因素”实行“专人负责制”，负责人要对“重要危险因素”进行全程监督和检查。第二十八条危险源控制1.控制内容危险源控制可分为预防控制和编制作业文件、应急预案两方面。11预防控制的主要目的是防止意外事件发生，作业文件、应急预案主要是避免或减少意外事件导致事故的可能性及其造成的损失。控制活动及过程有确定风险值、制定风险控制措施、绩效检测与改进。2.控制措施A当可能存在不可接受的危险，且尚无可靠的控制措施，必须制订并落实应急预案，并报最高管理者批准；B对重要危险因素应综合考虑技术方案、运行控制等因素，或制订目标、指标管理方案，编制专项方案或作业指导书，或制定应急计划等措施；C对非重要危险因素也必须采取培训、教育等控制措施，防止形成新的重要危险因素。第二十九条风险控制与评价1.各单位危险源辨识与风险评价上报、汇总及重大危险因素的确定：各部门、专业公司对危险源进行辨识、评价并填写《危险源辨识与风险评价一览表》，经分管安全的领导确认后，确定重大危险因素，制定控制措施，填写《重大危险因素分析及其控制措施清单》，经项目部危险源辨识评价领导小组审核汇总，项目经理批准后于项目开工前报公司安全监察部。作为确定项目部