外部供方管制程序

武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-CO1文件版本A/0QualityProcedure文件级别：二级文件外部供方管制程序机密文件：勿复印、丢失、损坏、涂改！！！生效日期批准审核制订2017.04.01陈国平陈俊李超武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-CO1文件版次A/0制定日期2017.04.01文件名称：外部供方管制程序制定部门设备供应部页码1/5文件修订履历记录版本修订日期修订页次修订内容登录人武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-CO1文件版次A/0制定日期2017.04.01文件名称：外部供方管制程序制定部门设备供应部页码2/51、目的:确保公司外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。2、适用范围:外部提供的过程、产品和服务申购、跟催管理。3、定义:3.1重要生产主材料:电机、钢板、圆钢、油漆等3.2生产性辅料:包装材料、标签等3.3杂项采购:维修,生产工治具,设备,办公用品等3.4潜在外部供方：指可能成为公司的合格外部供方，或目前没有供货关系的外部供方4、权责:外部供方调查评鉴:设备供应部、品质部、企划部。外部供方之核准:总经理。主办采购员：负责采购。仓库：托外加工和材料储存管理5、作业程序:5.1新外部供方导入的前提。5.1.1有新产品导入时；5.8.2有价格或更具优势的外部供方时；5.8.3目前交易的外部供方品质或交期等常出异常时；5.8.4目前交易的外部供方达不到我司条件时（包括付款方式）；5.8.5外部供方必须不少于两家公司（除客户指定厂商外）；5.2采购人员应利用各种渠道,按以下各方面要求，寻找可能提供所有采购活动的潜在供应商资讯,并要求外部供方填写《外部供方调查表》（附件一）.5.2.1确认单价A.新规格物料采购前，须对比二家或以上外部供方进行议价，价格确认后选定厂商.B.旧规格物料另选新外部供方，须对比现有单价.C.外购成品另选新外部供方，须确保满足公司最低利润要求.D.当新外部供方选择不符合B、C两项时，须由厂长核准。（单价审批流程：采购员申请—采购主管确认—总经理审批）5.2.2样品承认：必要时外部供方提供样品签样或样品承认书。武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-CO1文件版次A/0制定日期2017.04.01文件名称：外部供方管制程序制定部门设备供应部页码3/55.2.3资料提供A.重要生产主材料需要有品质协议书或环保协议书.B.有效财务资料（外部供方调查表，营业执照，开户银行许可证等相关证件复印件）5.3实地评鉴5.3.1对于重要主材料外部供方由采购联络相关评鉴小组成员对外部供方进行实地评鉴，评鉴外部供方时要依《外部供方评鉴表》（附件二）各项内容进行客观填写,评鉴过程中发现的不符合事项,由采购开立《纠正预防措施报告》要求外部供方限期改善.5.3.2一般生产性主材料,经评鉴小组对《外部供方调查表》审查后视需要进行实地评鉴：5.3.2特殊材料贸易商可视具体情况而定是否进行实地考察.5.3.3客户指定外部供方不需要实地评鉴.5.3.4店面外部供方、杂项外部供方、辅料外部供方、一般生产性辅料外部供方不需要实地考察.5.3.5每个月采购金额低于2万元可视情况而定进行实地评鉴。5.4.5跨省的外部供方可根据客户与产品的要求,对《外部供方调查表》审查后视需要进行实地评鉴.5.4.6不需要实地评鉴的外部供方必须提供完整的财务资料,且必须填写《外部供方调查表》.5.4外部供方选择与绩效考核：5.4.1对符合公司产品要求的外部供方，采购要求其提供样品，经检测合格后，及实地评核外部供方采购建立《外部供方评审表》(附件三)，采购列为备选外部供方。5.4.2备选外部供方经过三个月合作期，其产品的质量、交期、服务等达到公司考核要求时才能纳入公司《合格外部供方一览表》(附件四)5.4.3合作外部供方之评核认可合格条件,可为下列其中之一:A.经评鉴小组通过的厂商.B.此次程序建立前已存在的外部供方.C.经评鉴小组通过，确定不需实地评鉴且《外部供方调查表》确认通过的厂商.D.客户指定的外部供方.E.经厂长特准者.5.4.4对现有合格之外部供方,每月将其查检供货绩效结果汇总于《外部供方月绩效评核表》(附件五)评鉴。(注:85分以上为A(含)为优质外部供方,85-76分为武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-CO1文件版次A/0制定日期2017.04.01文件名称：外部供方管制程序制定部门设备供应部页码4/5B(含)为合格外部供方；75-66分为C(含)为保留待考察外部供方；65分以下为D(含)不合格外部供方。)5.4.5经绩效评核为C和D级外部供方,由品质部开出《纠正预防措施报告》给外部供方整改，整改完成后需报公司进行实地评鉴，评鉴填写《外部供方评鉴表》，以决定是否继续采购。5.4.6外部供方如有重大缺失而严重影响质量情形,经调查属实,质量部上报列为不合格外部供方，停止采购。5.4.7外部供方每月评核后或新增外部供方时,应重新制定《合格外部供方一览表》。版本为年度加A、B、C…..如2017年第一次制定《合格外部供方一览表》版本号应为：2017A。以此类推。5.5物料之采购5.5.1村料需求生产物料的需求,计划员根据客户订单需求及库存情况填写《请购单》（附件五）经主管核准后交由采购员填写《订货单》（附件六）办理采购。5.5.2外部供方选择及订货单准备5.5.2.1材料外部供方由采购员在《合格外部供方一览表》中选择。如果暂无合格的外部供方，需另外选择外部供方时，采购员应经过一定调查，并取得样品材料进行试验，将有关情况进行记录，并报厂长批准后方可采购。5.5.2.2采购员依据《请购单》填写《订货单》办理采购。5.5.3采购订单的修订与交期跟催5.5.3.1当执行中的生产计划有修订或材料需求有调整,须对执行中的《订货单》进行修订时,采购员应及时与相关部门和外部供方协调联络,取得外部供方的认同,同时补发由采购修订《订货单》给外部供方。5.5.3.2采购员及时跟催采购材料,确保按时交货。5.6托外加工5.6.1外包过程仍是公司的责任.不能免除法律法规的责任。5.6.2计划员依据工序能力及生产状况确定产品是否外发加工，如外发加工，则通知仓库填写《外发加工单》办理外发加工手续。5.6.2如公司或顾客需在外部供方现场实施验证或确认依据《检验管制程序》执行。5.7材料进厂:依照《检验管制程序》执行.武钢矿业有限责任公司程潮铁矿附属工程公司文件编号ATB-CO1文件版次A/0制定日期2017.04.01文件名称：外部供方管制程序制定部门设备供应部页码5/56、参考文件:6.1《检验管制程序》7、附件:7.1附件一：《外部供方调查表》表格编号：ATD-2C01-01A7.2附件二：《外部供方评鉴表》表格编号：ATD-2C01-02A7.3附件三：《外部供方评审表》表格编号：ATD-2C01-03A7.4附件四：《合格外部供方一览表》表格编号：ATD-2C01-04A7.5附件五：《外部供方绩效评核表》表格编号：ATD-2C01-05A7.6附件六：《请购单》表格编号：ATD-2C01-06A7.7附件七：《订货单》表格编号：ATD-2C01-07A