双重预防机制建设文件汇编(实施版)(1)

双重预防机制文件汇编（初稿）深圳市赛维数码科技有限有限公司2018年07月1日编制：蒋强审批：文件目录1关于成立双重预防机制建设领导小组的通知.................................................2关于成立双重预防机制建设推动小组的通知.................................................3双重预防机制实施方案.....................................................................................4安全风险清单和数据库.....................................................................................5重大安全风险管控措施.....................................................................................6重大安全风险公告栏.........................................................................................7岗位安全风险告知卡..........................................................................................8四色分布图.........................................................................................................9企业作业安全风险比较图.................................................................................10安全风险分级管控制度....................................................................................11安全检查和隐患整改制度...............................................................................12隐患排查治理台账............................................................................................13重大隐患治理实施方案...................................................................................-1-关于成立双重预防机制建设领导小组的通知各部门：为贯彻落实《深圳市安委会关于印发深圳市2017年安全风险评估工作实施方案的通知》（深安〔2017〕15号）和《市交通运输委关于做好双重预防机制试点企业建设工作的通知》（深交字〔2017〕502号）的文件要求，切实做好防范遏制重特大事故构建双重预防机制工作，提升安全生产整体管控能力，遏制重特大事故发生，经研究，我公司特成立双重预防机制建设领导小组。双重预防机制建设领导小组成员名单如下：组长：丁傲（总经理）副操作主任：欧阳加伦（安全主任）成员：黄国城、熊虎、谢文义、李鹏、黄凯、陈刚、黄丽思、陈燕媚、潘丽清、蒋强深圳市赛维数码科技有限公司2018年07月1日-2-关于成立双重预防机制建设推动小组的通知各部门：为全面推进我公司双重预防机制建设工作，特成立双重预防机制建设推动小组，具体负责日常协调推进工作。各成员单位要积极实行“一岗双责”工作制度，明确责任，切实抓好行业领域构建双重预防机制推进工作。双重预防机制建设推动小组成员名单如下：操作主任：安全主任成员：各部门负责人和公司其它全体员工深圳市赛维数码科技有限公司2018年07月1日-3-深圳市赛维数码科技有限公司双重预防机制实施方案为贯彻落实深圳市安委会《关于印发深圳市2017年安全风险评估工作实施方案的通知》的文件要求，全面推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，我公司将结合《深圳市企业双重预防机制建设通则（试行）》、《深圳市企业双重预防机制建设实施指导手册》等内容开展以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，通过强化安全风险辨识和分级管控，从源头上避免和消除事故隐患，进而降低事故发生的可能性，进一步规范企业安全生产行为，制订本实施方案。一、工作目标形成安全标准化为基础，开展本企业各岗位、部门、作业活动和设备设施的危险源辨识、分级等工作，落实风险分级管控及隐患治理等措施，构建我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”），到2018年10月，实现“双重预防机制”，从根本上防范事故发生，建成公司安全生产长效机制。二、组织机构（一）成立工作领导小组为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成立工作领导小组。组长：丁傲（总经理）副组长：欧阳加伦（分管安全负责人或安全主任）-4-成员：行政办公室人员及各部门负责人、组长领导组下设“双重预防机制”工作办公室，办公室设在人事行政部。具体负责“双重预防机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。（二）成立建设推动小组为确保我公司“双重预防机制”具体工作的实施和顺利开展，特成立工作双重预防机制建设推动小组。组长：安全主任成员：各部门负责人、安全管理人员及公司其它全体员工（三）职责1、主要负责人职责（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。（2）确定各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。（3）确保机制变更时，维持机制完整性。（4）组织制定机制建设工作方案，定期对机制建设工作情况进行协调、督导和考核。（5）确保企业全员参与风险分级管控体系，重点监督、指导领导小组、推动小组其他人员履行其职责。2、分管安全负责人企业分管安全负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要-5-负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的组织及监督管理。负责将机制建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。3、安全主任安全主任主要负责起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件；负责指导和监督检查各专业工作组分工开展情况；负责组织对全公司风险结果评审；负责对所有风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。4、其他部门职责财务部负责保证安全生产费用的提取，以保证双重预防机制工作的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。采购部负责风险告知警示牌等风险分级管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险分级管控体系建设需求。各生产车间等单元负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；协调指导和监督检查职责范围内风险分级管控体系建设；负责职责范围内风险管控措施落实情况的监督管理。三、标准依据1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办【2016】11号；2、《深圳市安委会《关于印发深圳市2017年安全风险评估工作实施方案的通知》（深安[2017]15号）；3、《市交通运输委关于做好双重预防机制试点企业建设工作的通知》（深交字[2017]502号）；-6-4、《深圳市企业双重预防机制建设通则（试行）》5、《深圳市企业双重预防机制建设实施指导手册》四、工作目标（1）建立安全风险清单和数据库；（2）制定重大安全风险管控措施；（3）设置重大安全风险公告栏；（4）制作岗位安全风险告知卡；（5）绘制企业安全风险四色分布图；（6）绘制企业作业安全风险比较图；（7）建立安全风险分级管控制度；（8）建立隐患排查治理制度；（9）建立隐患排查治理台帐或数据库；（10）制定重大隐患治理实施方案。五、实施步骤(一)危险源辨识及风险分级1、危险源辨识危险源辨识应涉及设备设施、作业活动、工艺流程和安全管理等方面存在的可能造成人员伤亡和财产损失的安全风险根源点。建立《作业活动清单》和《设备设施清单》。主要采用工作危害分析法（JHA）和安全检查表（SCL）进行辨识。2、作业风险分类对辨识出来的作业安全风险进行评定，参照《企业职工伤亡事故分类》-7-（GB6441-1986）综合考虑起因物、事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别。危害因素主要分类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆燃、压力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等伤害。3.风险分级方法在危险源辨识基础上，充分考虑发生危害的根源及性质，对辨识出的危险源进行梳理，结合国家法规的要求，将危险源按照人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、不良环境影响等4大方面不同小项进行分类。采取LEC法对辨识出的危险源进行风险评价，从事件发生的可能性大小、人员暴露于危险环境中的频繁程度、事件发生的后果进行打分评定。确定风险等级。风险分值共分为四级，低风险（蓝色、分值*）、中等风险（黄色、分值*）、高风险（橙色、分值*）、极高（红色、分值*）。4、风险管控措施（1）明确管控措施。安全风险分级管控工作制度，制定工作方案，明确安全风险分级管控原则和责任主体，分别落实领导层、管理层、员工层的风险管控职责和风险管控清单，分类别、分专业明确公司、部门、车间、班组、岗位的安全风险管理措施。包括：a)工程技术措施；b)管理措施；c)培训教育措施；d)个体防护措施；e)应急处置措施。-8-（2）风险告知危险源辨识及风险分级应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。（3）重大风险管控措施对重大风险重点管控，制定有效的管理控制措施。（4）绘制安全风险图企业在确定安全风险清单，制定安全风险管控措施之后，应建立安全风险数据库。至少绘制两张企业安全风险图:A.安全风险四色分布图企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，标示在总平面布置图或地理坐标图中。B.作业安全风险比较图部分作业活动、生产工序、关键任务等利用统计分析的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的重点管控。依据安全风险类别和等级建立、完善安全风险数据库，在系统、作业流程出现变化或较大调整时，及时对新增安全风险做出评级，绘制安全风险空间分布图。（二）强化隐患排查治理机制1、健全隐患排查管理制度完善原有隐患排查管理制度，制定隐患分级管控标准，在管理制度层-9-面确保隐患排查工作责任明确、全程闭环管理。2、隐患排查针对各个风险点可能形成的隐患，制定隐患分级清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围、治理标准，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。3、隐患治理企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。4、评估验收隐患治理完成后，应照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。5、信息记录、通报和报送如实记录隐患排査治理情況，每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报