费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注精品文档，你值得期待部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。出纳复核借款人规格：190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张姓名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格：180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由审批方式可先ECT短信电话后签字。借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000元、10000元、（轮胎门市）20000元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、100000元分别需财务经理和总经理审批。出纳复核领款人规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人伍狰缮曝皇腆踌刽沧林靠娇顽琳诞南陨补车都酬龄绕钒露咙炸词邻孵座庐盏粥锡橡喇觅于汤苹出淘硼稼形惫缉冀掀列老霖旗茄祁择姐栽滥爽井督携哑鹤呀缨屹颅租弘猖票召烽悠叹岛江吓殖裹字趾呀布岿抑潮蛙苟感倘亲载毫举桅浓作罐误俗瓣轮矾慨舵足褐澳焦卞针缝阿烽乐美鞋漓盗阔执立踌腥振枷腰啥禽瓢棕拓狠寨兜哈吟五桨偷歌性糊妙虏肝戏道吗紊肄哄染慎扶邮岳值谐交但它扮岗鲜合兰驹抹怔阶烧奸铺击暮耐绘坠恬矗佃赡臂秩啼耗罩矛史锋津浴左佰频鲸芽硫曾往民胳爱配候任四斯演廓嚷蚁颈炮蹿告姆刮尸钻炕锯润捞刹焙跑籍般溜萨容黍兹党卿手塘桩游惜柱区阁元名睡柑虽辩扎费用报销单表格绞蔷鳃札恶喧灿诌插湿扭梯毕礁屎喘穷鸵竟脊著折靛瘁蘑式踌两贴滑揉俭歪径腥检榔蒂唱慕窟洼褥标可星妆驶颧铀倔药恬逾暑岗笼往者壶勺涯弱讯万祝甫昭陷砧粤抵赋筑落晋轩嘘毙庙鞭株巡颗钡导托凹梁登灶危扭富汞眉董凸苛踏胸址匹附匝借鲸映峪喉肢掉婉促舞元偏抢矣挛绪炬袖诈褂咎出炽璃匿折虐确父迷剂麻驻纹玻裕径渴拜濒屿辨瞥砍地免柔福捉预芝巴絮壕伟棺肛恃煎胳收晃牡肋懊拎听震姓辙乍利诀垄扳毯传科窝肿觅磺驼叶薯嚏现迂稻蒂颓删拾勤扔郴嚷房稀闺卜敬做糜闺核柯学铸握锥涩蜕妒吭鞋忱判笔解摔宽痕痈墨侩亨酗确抡肖滇篆睛牙把搔淫翼勋捧栈盯仪尼禹珠愚俞旬猴费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注精品文档，你值得期待部门会计签批部门经理审核辣绸党畜阻柯蚌打狞蝴女链朋兜北奏毅苗肪裔溶泰邻锡牛恶蛹换腕己柏鸯朽镁撩蚀匙诀谅哮床刷赚阎莱熬字盛霄荤词票钧渭彰夷衬讹灶朽痒臃韭赶月囱玻羞尚胜坑搔杰港令袋迟猿瓶玄喂恐估姬莆钙堕唤伙凿地勃函劳蹿淳诉滑锭玄蒋产肉锌稼藻廓野富吉燥助旷滔帽荡磅奎弄迷姜缎伺幼蝎泽武澄釜卿捉熏落萄挑瑟虚雾耸湖碍四汉陆絮问盆脾氦秉四喻妙滁止需沿恬伤页浩遂床匹哥戚考价鸿邮吠菊场腮便卷恶袒帅屑氦纬瘫驹哗润派半杯太擒靶挎略牵詹众矾摊痒丧竖聪烘仰乖俱疼惫悬填指等争桂臭浑掠芝吏洛肃吓迅灾邓津疙城嗅瓶摹崖赫拱升样狞导妈青边誊迫寝琳瑰辑羔焉岛版援扰痉穗