COP-54-01 A0 质量目标与数据分析程序--正式版本

质量目标与数据分析程序修订记录批准审核编制第一次修订:年月日版本:第二次修订:年月日版本:第三次修订:年月日版本:第四次修订:年月日版本:第五次修订:年月日版本:分发控制□总经理室，份■业务部，1份■研发部，1份■品管部，1份■工程课，1份■生产部，1份■资材课，1份■管理部，1份注：请文件编制人员选择应分发的部门及分发份数。文件编号COP-5.4-01版本A受控状态受控分发号007批准日期2009年03月02日实施日期2009年03月02日总页6编制审核批准文件编号：COP-5.4-01版本/修订：A/0文件类型质量目标与数据分析程序页次：page2of6程序文件修订日期：目录1.目的.......................................................................................................................32.适用范围................................................................................................................33.定义.......................................................................................................................34.职责.......................................................................................................................35.流程图....................................................................................................................36.作业程序................................................................................................................46.1建立质量目标...........................................................................................................46.2收集和分析数据.......................................................................................................46.3界定发现的问题.......................................................................................................56.4纠正行动..................................................................................................................56.5建立改进目标...........................................................................................................56.6拟订并执行改进计划.................................................................................................56.7公布改进成果...........................................................................................................57.相关文件................................................................................................................68.表单记录................................................................................................................6文件编号：COP-5.4-01版本/修订：A/0文件类型质量目标与数据分析程序页次：page3of6程序文件修订日期：1.目的在公司内部各职能部门建立质量目标，并收集、分析质量目标数据，作为公司持续改进的基础。2.适用范围适用于建立和控制公司质量目标运行情况。3.定义无4.职责4.1公司质量改进小组：负责界定质量目标，分析质量目标数据，设立改进目标并制定改进计划，品管部对改进活动提出建议并监督执行。4.2品管部经理：负责推行和完善质量目标，监控质量目标的运行情况并建议和评估改进活动。4.3各部门经理：负责每月统计部门内部质量目标数据，改善质量目标数据分析中发现的问题。4.4管理者代表：负责质量目标修订、改进计划评审等工作。5.流程图见下页文件编号：COP-5.4-01版本/修订：A/0文件类型质量目标与数据分析程序页次：page4of6程序文件修订日期：6.作业程序6.1建立质量目标6.1.1公司总经理委任管理者代表，每年底评估和识别公司质量体系中存在的问题或改进机会，并编制一套关键质量指标的评估方案。6.1.2各部门经理根据本部门的实际情况确定本部门需评估的项目或关键工序，列出关键质量指标及计算公式，由品管部汇总整理后呈总经理批准，并分发至各部门实施。a.经批准后的质量目标为受控文件，应加盖“受控”印章并建立分发记录，各部门不得擅自复印使用。b.各部门实施最新的质量目标时，应在部门内部进行适当的沟通。6.2收集和分析数据6.2.1品管部每月定期收集和统计各部门质量目标指数，并将收集的数据输入电脑，与预定目标比较作成统计图表进行分析。6.2.2品管部根据各部门质量目标数据统计及分析图表作出趋势分析和结论。NGOK建立改进目标编制改进计划评审执行改进公布改进结果建立质量目标收集数据发现问题分析问题纠正行动预防措施分析数据文件编号：COP-5.4-01版本/修订：A/0文件类型质量目标与数据分析程序页次：page5of6程序文件修订日期：6.3界定发现的问题6.3.1品管部根据数据分析结果，在质量目标指数所在区域作出适当标识。6.3.2质量目标指数依其程度区分为以下区域：①红灯区a.严重超出控制目标；b.长期超出控制目标，未作任何改善；c.客户重大投诉；d.严重的质量问题e.内外审核过程中发现的不合格项。②黄灯区a.超出控制目标；b.比较频繁的质量问题；c.潜在的可能会发生的问题（预警）；d.未彻底解决的问题（已有部分改善）；e.内外审核中发现的观察项。③绿灯区：公布成功活动6.4纠正行动6.4.1针对红灯区中的问题，品管主管要求相关部门负责人分析原因，提出改进建议和应采取的纠正行动并完成纠正措施。6.4.2品管主管评审红灯区问题纠正措施是否有效，如果无效，则继续跟进。如纠正有效，则此问题告一段落。6.5建立改进目标6.5.1质量目标及其实施情况除应每月总结外，管理者代表应于每半年召开的管理评审会议进行审查，确定是否需要修订及设定具挑战性的改进目标，以进一步改进工序控制和表现。6.5.2各部门经理对照每一关键质量工序设立改进目标，并以此目标作为不断改进工作的基础。6.6拟订并执行改进计划6.6.1指定的责任人按照改进目标拟定改进计划。管理者代表评审改进计划，并在需要时作调整及建议有关的改进工作。相关部门负责执行改进计划。6.7公布改进成果6.7.1品管部经理定期公布改进活动的有关讯息，鼓励各部门进一步推进改进活动。文件编号：COP-5.4-01版本/修订：A/0文件类型质量目标与数据分析程序页次：page6of6程序文件修订日期：6.7.2各部门经理在改进活动成功的基础上推动工作进步，以提高生产效率及工作效益。7.相关文件无8.表单记录无