XX电子(二极管)公司部门及岗位质量职责说明书

重庆平洋电子有限公司QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责编制编制日期审核审核日期批准批准日期版本B生效日期2004/02/26发放号码：受控状态：文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第1页共19页a)总经理a)制定公司质量方针和质量目标，采取有效方式保证各级人员都能理解质量方针并坚持贯彻执行，确保质量目标的具体实现；b)任命管理者代表，并授予职权；c)批准《质量手册》和《程序文件》；d)主持管理评审，保证持续有效地满足ISO9001：2000标准和公司质量方针目标要求；e)为质量体系的有效运行提供充分资源。b)管理者代表a)确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d)与质量体系有关事宜的外部联络。c)总工程师a)及时贯彻上级关于技术、质量工作的指示；b)负责新产品开发、技术把关等技术工作计划的审定；c)负责及时组织处理生产中出现的重大质量问题；d)负责推进质量管理工作，组织实施质量改进。d)销售部a)组织机构b)部门质量职责a)负责内销产品合同评审、签订、执行及服务；b)负责内销市场调查、顾客信息收集和意见征询。c)负责成品库存保管及内销产品发送。拟制：审核：批准：部长成品库管员销售员销售内勤受控文件未经批准不得复制生效日期：2004年2月26日文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第2页共19页c)岗位质量职责i.部长a)负责销售部职责的分解落实，明确各类人员的职责；b)组织实施内销合同评审，签订500K以下无特殊要求的合同；c)组织与内销顾客的沟通，收集内销顾客满意度信息，处理内销顾客投诉；d)成品贮存、保管、发送以及搬运的管理，成品月盘存报表的确认和审核；e)对本部门在质量审核、管理评审中发现的不合格项制订纠正预防措施并实施；f)本部门文件、记录管理。ii.销售员a)在销售过程中认真贯彻公司质量方针，树立“顾客至上”的观念；b)熟悉业务，掌握产品技术性能，做好售前服务；c)当合同执行中需进行修改时，负责与顾客联络、协商，以使双方达成一致；d)对顾客意见、投诉及时通报公司，以便有关部门及时处理，做好售后服务。iii.销售内勤a)负责部门文件的领用、归档、保管及部门记录的填写、收集、编目、归档；b)组织有关部门对内销合同进行评审、订单下达及合同发生修改时的协调工作；c)负责内销产品的发货工作，正确填写《发货通知单》，选择合理运输方式及承运单位；d)当发生产品投诉时，负责与顾客联系，并根据协商结果办理手续；e)负责顾客投诉信息的传递及一年两次的顾客意见征询活动的组织；f)负责顾客来访的接待工作；g)收集内销市场信息，做好销售预测工作；h)负责月销售报表和顾客接收情况统计。iv.成品库管员a)按库房管理制度办理产品的入库、发货手续，产品出库按先进先出的原则进行；b)做好库存产品管理，库存产品分类标识清楚，按规定区域存放；c)每月填报盘存报表，保证库存帐、表、物相符；d)及时准确填报《产品库存日报表》，以便有关部门追踪订单完成情况；e)对成品的包装、搬运负责，防止成品包装时错装、漏装及搬运时被损坏。拟制：审核：批准：受控文件未经批准不得复制生效日期：2004年2月26日文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第3页共19页e)贸易部a)组织机构b)部门质量职责a)负责重要物资供方评审并从合格供方采购，编制并执行有关原材料采购合同；b)负责原材料的保管，发放；c)负责外销产品的报关、发运及售后服务。c)岗位质量职责i.部长a)负责贸易部职责的分解落实，明确各类人员的职责，考评各类人员工作业绩；b)组织实施外销合同评审、签订500K以下无特殊要求的合同；c)组织对重要物资供方的评审，建立合格供方档案；d)组织编制月采购计划，并组织实施采购；e)检查督促原材料库按库房管理制度进行标识、贮存、保管、发放以及搬运的管理；f)原材料和成品的盘存报表的确认和审核；g)对进货检验不合格的原材料，负责组织处理；h)组织与外销顾客的沟通，收集外销顾客满意度信息，处理外销顾客投诉；i)对本部门在质量审核、管理评审中发现的不合格项制订纠正预防措施并实施；j)本部门文件、记录的管理。ii.零星物资采购员a)严格依据零星物资《请购单》进行采购，采购中应明确采购品种、规格型号、数量、交货期以及质量要求；b)零星物资的采购尽量现场检验，若需回厂检验的，应与供货方协商好，一旦检验不合格，立即退货；c)采购完毕后，应及时办理入库手续和财务核销手续；d)编制并保存采购记录，对于长期合作且符合条件的零星采购供应商，应推荐成为供方；拟制：审核：批准：部长零星物资采购员计划采购员兼内勤原材料库管员受控文件未经批准不得复制生效日期：2004年2月26日文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第4页共19页e)负责原物料提货及外销产品发货工作；f)负责报废设备的处理工作。iii.计划物资采购员兼内勤a)负责部门文件的收领、归档、保管及部门记录的填写、收集、编目和归档；b)负责外销合同评审、产品订单下达、顾客投诉处理以及定期的顾客意见征询工作；c)合理编制原辅材料采购计划，统计采购计划完成情况；d)收集供方资料信息，建立供方档案，记录有关产品质量及服务情况，为供方评审提供依据；e)根据公司生产经营情况，合理编制和修订主要原物料库存指标；f)重要物资严格按月采购计划在合格供方采购，并保存采购资料；g)采购回的原物料若发生检验不合格情况，负责与供方联络，要求其采取纠正措施。iv.原材料库管员按公司库房管理制度办理产品的入库、出库手续，产品出库按先进先出的原则进行；做好库存产品管理，库存产品分类标识清楚，按规定区域存放；每月填报盘存报表，保证库存帐、表、物相符；每日检查记录冷冻温度，保证需冷藏的物资在规定温度下贮存。对库存物资质量负责，防止物资在贮存中变质、损坏。负责物资进出库搬运的监督，防止物资搬运过程中被损坏。f)品管部a)组织机构b)部门质量职责负责产品生产过程的监视和测量；负责产品的监视和测量及产品标识的管理，根据监视、测量结果编制检验、试验报告；负责监视和测量装置的管理；部长进货检验员过程检验员最终检验员出货检验员计量员周期检验员拟制：审核：批准：受控文件未经批准不得复制生效日期：2004年2月26日文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第5页共19页负责处理顾客投诉和顾客满意度的评价；负责工作环境的检查；组织处理公司的内外质量信息反馈和不合格的控制和预防；负责纠正、预防和改进措施的实施检查及有效性验证；负责质量记录的管理。c)岗位质量职责i.部长负责本部门职责的分解落实、明确各类人员的职责，严格检验人员资格控制，考评各类人员工作业绩；负责组织实施进货检验、过程检验、最终检验、周期检验及产品检验试验状态的标识，审批进货检验报告、出货检验报告；负责监视和测量装置的验收及报废确认，编制周期检定计划，并组织实施；负责不合格品控制的管理，参与过程检验中不合格品waiver申请的审批、会签；参与合同评审，对合同的质量要求进行评审；组织编制质量周报、月报、年报，并审核；对本部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施；组织编制顾客意见分析报告，处理顾客质量投诉，并进行顾客满意度的评价；负责本部门文件、记录的管理。ii.进货检验员对公司外购材料按《IQC规范》要求进行进货检验，并作判定，提出《IQC报告》；负责进货检验报告及供方合格证明分类保存，以供查阅分析；了解验收合格后材料在生产中的使用情况，为进货检验工作提供借鉴；就进货检验情况填报周、月报，分析主要物料的质量动态，提出意见和建议；对进货检验中的错、漏、误判所造成的后果负责。iii.过程检验员按《IPQC规范》要求对生产过程进行质量控制，并做质量记录；对不合格品进行控制；对生产员工进行品质宣传和教育；拟制：审核：批准：受控文件未经批准不得复制生效日期：2004年2月26日文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第6页共19页保证检查、检验及时、公正、准确；定期提出品质周报，准确反映生产线品质状况，并提出意见和建议；树立“下一站即用户”的观点，把零缺陷作为过程控制的最终目标；对过程检验中的错、漏、误判负质量责任。iv.最终检验员按《OQC规范》要对成品进行检验、判定，保证不合格品不入库；对不合格品进行控制；检验及时、公正、准确；做好品质周报，如实反映品质状况，并提出意见和建议；树立出货检验即为用户的观念，把零缺陷作为成品检验的最终目标；对成品检验中的错、漏、误判负质量责任。v.出货检验员按客户要求或《QA规范》进行出货检验，并提出《QA检查记录报告》，保证不合格产品不提供给顾客；出货检验及时、公正、准确；对过程检验员及成品检验员进行督导，以提高成品一次抽查合格率；定期提交品质周、月报，如实反映出货产品品质状况，并提出意见和建议；了解客户意见和要求，并配合部长采取措施，满足客户需要；对因错检、漏检而造成客户投诉负质量责任。vi.计量员严格按周期检定计划把各种监视和测量装置送检或进行检定；对各种监视和测量装置进行标识；保存各种监视和测量装置的检定记录和证书；维护和保养品管部所属监视和测量装置。vii.周期检验员按Q/PY1999－1《重庆平洋电子有限公司企业标准》进行试验和记录；做好周期检验报告，并对记录及报告归档保存；对周期检验设备进行维护和保养；对周期检验中发现的问题及时反映，防止重大质量事故和损失。拟制：审核：批准：受控文件未经批准不得复制生效日期：2004年2月26日文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第7页共19页g)工程部a)组织机构b)部门质量职责负责公司质量目标的分解，明确各部门质量目标；负责组织产品监视和测量标准的制定，编制产品的技术标准、工艺文件、检验文件等技术文件；负责质量体系文件的发放管理；负责特定产品/合同的策划，并对其实施情况进行监督检查；负责对重要物资供方产品质量的评审和新材料的鉴定；负责生产工艺的维护、改进；c)岗位质量职责i.部长负责本部门职责的分解落实，明确各类人员的职责，考评各类人员工作业绩；负责组织质量目标的分解工作；负责组织产品监视和测量标准的制定，编制产品的技术标准、工艺文件、检验文件等技术文并负责审核；组织实施文件的管理工作；负责合同技术要求的评审；负责重要物资供方产品质量评审、新工艺、新材料试验等工作的计划，并组织实施；负责组织工艺验证、确认工作的管理，维护、改进生产工艺；审批进货检验报告，对不合格原材料进行评审、处理；参与过程检验中不合格产品waiver申请的审批；对部门在质量审核、管理评审中提出的不合格项制订纠正预防措施，并组织实施。ii.工程人员负责产品技术文件（工艺规范、检验规范、工厂编号）的编制、修订，保证文件质量；拟制：审核：批准：部长文件管理人员工程人员受控文件未经批准不得复制生效日期：2004年2月26日文件名称文件编码：QS/PY8.3.1部门及岗位质量职责版本号：B修改状态：0第8页共19页生产工艺的维护、改进，工艺条件的验证、确认；负责无标识或标识不清的产品的确认及处理；不合格的评价处理；重要物资供方产品、新材料的产品质量评审；负责新产品的开发；员工的技术培训。iii.文件管理人员质量文件的发放管理；作废文件的收回及处理；本部门质量记录的管理；外来文件的确认、编码及发放。h)生产一部a)组织机构（见图一）b)部门质量职责普通产品、普通客户要求生产计划编制、实施；严格按工序控制文件组织生产，按期完成合同；紧急放行原材料、过程产品的申请和追踪；生产设施的日常维护、保养、运行监控及生产环境的管理；生产过程中产品的标识及产品工艺流程单的管理；生产过程中不合格品的处理