2-03流程管理及其品质管制程序

東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁次第1頁，共10頁一、目的：建立程序及操作、檢測規範及相關之製程參數以有效掌握流程中之人、機、料、法、環、時間，使其隨時處在管制狀況，以提高生產力。二、範圍：從接單、生產、銷貨、服務等均依本程序之規定執行。三、權責：與流程相關的全部單位。四、名詞定義：4.1流程（Process）：一組相互關連或相互作用的作業使輸入能夠轉為輸出(即輸入→作業→輸出)。4.2程序（Procedure）：執行一項活動所規定的方法或一個流程。五、作業程序：5.1流程管理作業流程圖：東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁次第2頁，共10頁老客戶訂購產品生產原物料管制計劃客戶訂購單決定各原物料安全存量查庫存決定採購日程原物料需求表審核原物料採購、點驗作業電話訂購電話訂購複誦確認新客戶訂購填報價單審查招標公告領取標單審查不報價資料存查NGNG填標報價投標適合無望簽彴得標報價單傳給客戶OK建檔追蹤客戶下單模具準備→查模具總覽表圖面自有模具客供模具實物鑄造方案設計模具外包製作模具檢驗方案錯誤修改試產檢驗方案OK鑄件外觀尺寸錯誤量產準備合格模具登錄填殼模生產管制單生產設備管理檢驗設備管理殼模作業及其品質管制熔解作業及其品質管制合金成份及溫度控制殼模熟度毛邊及用砂管制澆鑄溫度及速度控制切斷作業及報廢品管制噴砂作業及鋼砂管制毛胚檢驗不合格品管制NG焊補報廢填品質異常處理單酸洗作業及其品質管制噴砂(研磨)研磨作業毛胚終檢NG加工作業數量管制廠內加工作業外包加工作業首件及自主檢查NG填入檢查表NG填入檢查表OK統計及要因分析改善、訓練、標準化廠內加工件清洗外包加工件進貨清洗成品檢驗填品質異常處理單統計及要因分析改善、訓練、標準化NG填品質異常處理單通知廠商扣款NG成品包裝入庫OK依訂購單開出貨單出貨收款結案客戶滿意度調查5.2投標接單處理程序：5.2.1領標：業務人員依據召標公告領取標單詳讀內容後提報總經理審查。5.2.2標單審查：材質、模具、數量、交期、違約罰則、交貨地點、檢驗規範、付款條件等。5.2.3不報價：非營業項目不報價時，必先徵總經理同意。5.2.4報價：依「標準報價表」規定報價，報價單或標單及其附件必須在客戶或標單規定的期限寄(送)出，並注意開標日期。5.2.5議價、開標：業務部接到客戶議價或開(投)標通知時，應備齊相關資料，準時前往議價或投(開)標，其結果依以下方式處理：5.2.5.1不成交：銷案，所有相關資料均封存備查。東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁次第3頁，共10頁5.2.5.2成交：(1).客戶自備合約書：業務應核對合約書內容與報價時之內容是否相符，若有不符合應知會客戶更正並提報總經理。(2).採用本公司合約書：由業務人員依據報價單內容製作合約書提報總經理核定後，由業務人員直接與客戶簽約。(3).收取訂金：若合約有規定收取訂金時，業務人員必須依限期收取並在2天內交給財會人員。5.2.6投標接單由業務人員填寫「客戶訂購單」(附件7.1)交生管安排生產。5.3新客戶詢價接單處理程序：5.3.1業務人員接到客戶以圖面或詢價單詢價時，必先與廠長研討，於瞭解鑄件材質、鑄造難易度、開模時間、數量、可交貨期後始可決定是否報價。5.3.2報價單必須由總經理審查後才可傳真給客戶；審查內容同標單審查。5.3.3報價後業務人員必須將報價單連同客戶圖面或其他詢價資料併案存檔，並追蹤客戶意向。5.3.4議價：當客戶對價格或有其他要求時，業務人員必須提報總經理裁決。5.3.5接到客戶下單訂購時，業務人員填寫「客戶訂購單」交生管安排生產。5.4老客戶新產品訂購處理程序：由總經理直接與客戶談妥模具、交期及其他商務條件後開模。5.5老客戶舊產品訂購處理程序：5.5.1電話訂購：由生管受理並隨即填寫「客戶訂購單」覆誦確認後即可.5.5.2傳真訂購：由生管回電覆誦後確認,轉入客戶訂購單上即可.5.5.3審查人員：「客戶訂購單」需總經理審查後始可生產或出貨。5.6訂單變更：（客戶要求時）5.6.1減量：由生管人員直接在客戶訂購單上更改數量並簽字。5.6.2增加：另填客戶訂購單提交確認及審查。5.7原物料採購作業：5.7.1原物料需求表(附件7.2)：依各組常用原物料分類並詳填品名、規格、安全存量、一次採購量等項目需總經理事先核准，各組長依需要在該項打「V」後提交採購人員。5.7.2向舊廠商採購已使用過之原物料：採購人員依據各班之「原物料需求東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁次第4頁，共10頁表」，在價格及數量未變動的情況下直接向舊廠商訂購，不必再核准。5.7.3向新供應廠商採購：5.7.3.1需經詢價、蒐集相關產品資訊提報總經理核准後始可採購。5.7.3.2向新廠商購料時，需先經少量試購使用以防鑄件品質變異。5.7.4模具訂製、修改之外包作業：參閱「模具與客供品管理辦法」。5.7.5生產設備及量測儀器之採購：參閱「生產設備管理辦法」及「量測儀器管理辦法」之規定。5.8進貨點收：5.8.1廠商交貨：先到辦公室提示「送貨單」領取「原物料需求表」送需求單位組長核對點收。5.8.2點收：各類原物料進貨時，5.8.2.1由各組長依「原物料需求表」點驗收判定品質狀況合格品則在原物料需求表上打「v」。。5.8.2.2合格品要求廠商卸在各指定區域排放整齊。5.9原物料品質管制：5.9.1免驗原料：原料如不銹鋼肉丸料、板料及合金等，於配料熔解後取樣分析成份列為免驗材料，合金由協力廠商提供材質證明文件。5.9.2免驗原料品質不合格處理：使用後發現品質異常時，由熔解組長開出「品質異常處理單(原物料、加工用)」(附件7.3)於統計損失後交採購人員通知廠商退貨或換貨。5.9.3物料檢驗及不合格處理：物料則核對品名、規格，若不符合時由組長在待退之原物料上標識「退貨」，知會採購人員通知廠商限期退換；並在原物料需求表上之「不合格」欄打「X」。5.10殼模外包與品質管制：生管依廠「客戶訂購單」凡無庫存且需殼模外包者，開「殼模訂購單」(附件7.4)向廠商訂購，其品質要求、模具管制及不合格處理方式，悉依「樹脂殼模訂購合約書」執行。5.11殼模廠內生產及其品質管制：5.11.1需求計劃→派工記錄表(附件7.5)：生管依客戶需求及成品庫存標準量開出派工記錄表及流程管制卡(附件7.13)印交殼模組長。東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁次第5頁，共10頁5.11.2生產計劃→殼模管理表(附件7.6)：殼模組長依「派工記錄表」排定每週的「殼模管理表」作為派工及查驗依據。5.11.3每日派工計劃→殼模組工作日報表(附件7.7)：5.11.3.1發單：殼模組長每日下班前必需依「殼模管理表」依次日之生產機台及人員填「殼模組工作日報表」交受派之工作人員並說明產量及品質要求。5.11.3.2收單：工作人員在下班前必須詳填「殼模組工作日報表」內容，交給組長統計績效。5.11.4架模：由組長或其代理人預先將模具架妥並試作。5.11.5執行殼模生產需注意事項：5.11.5.1殼模色澤標準：依限度樣本色澤不可過焦或太生。5.11.5.2火力標準：依「殼模尺寸與瓦斯流量標準」執行不可擅自調整，沒有作用的火嘴必須塞緊。5.11.5.3時間標準：週期時間依「殼模週期時間管制標準」以計時器管制，不可擅自調整。5.11.5.4績效標準：依「殼模製作工時標準」每人生產績效至少需達90%以上，凡低於90%廠長必須瞭解原因並改善。5.11.5.5工作環境標準：依據殼模組工作日報表中之5S查核表規定確實執行。5.11.6殼模組立品質標準：5.11.6.1必須刮除砂心合模線。5.11.6.2必須吹淨模內及砂心之殘砂。5.11.6.3必須依「殼模串層數標準」之數量組立。5.11.6.4必須在每組完一串後在下澆道口加防塵蓋片。5.11.6.5必須小心輕放。5.11.7.查帳巡檢：組長必須依「殼模管理表」所派任務每日多次巡檢所屬人員的工作品質、殼模品質、產量、異常狀況等一旦發現差異立即要求改善並給予必要之協助。5.11.8績效管理：組長每天下班前收回「殼模組工作日報表」統計各工作人員績效並登入「殼模管理表」，若低於90%必須追因並要求次日改善，殼模管理表由廠長或總經理每日審查後公佈。5.12熔鑄及其品質管制：5.12.1材料識別管制：5.12.1.1丸料、板料：標識材質，如「304」、「316」。5.12.1.2回爐料：316材質在澆口杯處噴紅漆、外銷304噴綠漆、內銷東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁次第6頁，共10頁304材質則不噴漆。5.12.1.3合金：凡包材上有標識者依標示辨識，無標識者在進料時標識品名及成份。5.12.2殼模標識及其品質管制：5.12.2.1殼模點驗時標識「品名、規格、材質」。5.12.2.2鎖模前檢視各層是否密合，凡澆屈者不可使用。5.12.2.3鎖模時調整螺桿螺帽高度必須兩側一致並按下快速夾鉗。5.12.2.4澆口杯粘著劑不可塗靠下澆道。5.12.2.5注意澆鑄材質之一致性。5.12.3熔解作業及其品質管制：5.12.3.1細料打底、材料不可有水份。5.12.3.2熔解時嚴防架橋、不可用力敲打爐壁。5.12.3.3熔解時「鎳、鉬」可在熔1/2時添加，「鉻」在熔約8分滿時添加，矽在溫度到達時添加。5.12.3.4每日之前３爐必須取樣做爐前分析。5.12.3.5合金添加量(公斤)=熔解量(公斤)×[(目標值－爐前分析值)÷合金含量%]5.12.3.6澆盆內需放入「鋁片」(約4~5公克)才可倒入鋼水，再放入「銻」(約1公克)後始可澆注。5.12.3.7澆鑄後約等3分鐘凝固後始可拆模推入震砂台清砂。5.12.3.8依相同的材質、品名規格分類推疊於切割台傍。5.12.3.9依5.12.1.2在流道口噴漆標識材質。5.13後處理作業及其品質管制：派工：組長在每日下班前填寫「後處理組工作計劃表」(附件7.8)，並在上班時分派工作。5.13.1切割：5.13.1.1修邊時不可傷到鑄件。5.13.1.2切斷時不可傷到鑄件，且對準進水口邊緣預留量約1mm以內，切片與串鑄件保持一直線切勿強力下壓。5.13.1.3回爐料材質需依顏色分類。5.13.1.4切割人員必須穿防護衣及戴面罩。5.13.2噴砂：5.13.2.1每次噴砂「鑄件材質、尺寸」必須相同，不可混雜。5.13.2.2滾筒內裝料不可高於葉輪下限。5.13.2.3啟動前需檢查滾筒門扣是否扣緊。5.13.2.4計時器必須依規定時間調整。5.13.2.5滾筒起動後1分鐘，查看過濾網是否阻塞，若阻塞必須清理。5.13.2.6時常查看鋼珠是否足夠（電流表指示於25~30之間為足夠）。東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁次第7頁，共10頁5.13.2.7完成噴砂作業，噴砂機必須轉正，滾筒左下方鐵片必須卡住才可開門卸出鑄件。5.13.2.8集塵器每２週清理１次。5.13.3研磨：5.13.3.1功布帶不可折到，以免斷裂。5.13.3.2膠輪選擇：80~90。軟膠輪：1/2以下尺寸之鑄件使用。91~100。硬膠輪：1/2以上尺寸之鑄件使用。5.13.3.3軟膠輪使用後之砂帶，可回收使用於硬膠輪以節約資源。5.13.3.4砂帶更換完成後應將彈力把手推到底，以防止運轉時發生左右偏向。5.13.3.5砂帶偏向調整：以後方之鋁輪偏向軸調整之。調整後方旋紐→砂帶往左偏向。調整前方旋紐→砂帶往右偏向。5.13.3.6研磨時，凡飛邊、進水口等皆需磨除，但不可傷及鑄件。5.13.4酸洗、脫油、品檢：：5.13.4.1焊補後酸洗液：氟酸：硝酸＝1：1；焊補件浸泡60分鐘，清洗後再移到滾筒噴砂１次。5.13.4.2洗白防銹酸洗液：氟酸：硝酸：水＝1：1：1；5.13.4.3洗白步驟：(1).先將鑄件放入六角桶吊入酸洗槽，左右搖45。約1~2分鐘讓鑄件內空氣排出。(