工作流使用说明

公文流程发文表单：流程：步骤:1、需要发红头文件的部门人员起草文件上传至公共附件，并写明标题及所需份数等2、转交下一步给本部门经理审核，部门经理处若有需要修改的请回退给拟稿人，同意后转交给拟稿人查看；若需要其它部门会签的转交下一步时选择其它部门会签，人员选择需要会签的人员名单，确认转交即可。3、部门经理或会签完毕后拟稿人根据需要转给陈总或者董事长批示；4、董事长与总经理处若需返回拟稿人修改请选择回退拟稿人查看。5、经陈总或董事长审批签发后行政文员核实分配文号，套红打印并下发；核实签字：行政流程一、办公用品申请表单：流程：说明：1、耗材类别分为低值易耗品和IT耗材类，资产类别分为固定资产和非固定资产2、低值易耗品转档案室，IT耗材类转IT工程师3、IT耗材易耗品更换，IT工程师决定更换，新购或者费用预计大于200的，转行政部经理-总经理审批，固定资产转董事长审批。4、低值易耗办公用品每个月的25日部门申请，转给档案室李从萍汇总，汇总后转行政部和陈总审批。核实签字：二、用印审批单表单：流程：流程说明：1、该流程用于须加盖公司印章，但文件本身陈总或董事长有没有签字的工作；2、将需加盖印章的文件扫描后上传至公共附件；3、若需外借印章按以前流程在档案室填写公司借章明细表。核实签字：三、礼品/杂志申请单表单：流程：说明：1、礼品购买、杂志订阅由部门人员申请，部门经理审批后转档案室李从萍登记，有订阅信息的请扫描后上传至公共附件；2、登记后转陈总审批，若有多个部门申请同一类别的礼品，由档案室汇总后转陈总批示；3、陈总批示后并发转给申请人查看（同意）和档案室购买。核实签字：四、评审会签单流程：说明：1、申请人填写评审内容，其它文档上传至公共附件，转交下一步时选择需要参与评审的部门的人员，各部门会签后转给申请人查看；2、申请人将各部门会签的意见整理后转给陈总评审，总经理评审后若需转给董事长，请勾选经过董事长，若不需，则不勾选；3、总经理审批或董事长审批后转交给申请人查看并办理工作，查看后若需档案室存档的话转交给李从萍存档，否则结束流程。核实签字：五、通用申请表单：流程：说明：1、申请人填写后转给所需审批的部门经理，部门经理申请直接转交给上级领导；2、选择上级领导批准时可以同时选择多个上级领导；3、批准后转给申请人查看，申请人将批准后的表单转给需具体承办人进行办理。核实签字：六、文件处理单表单流程：说明：1、发起人将所需处理文件上传至公共附件。在会签意见区写入拟办意见后转给部门经理；2、由部门经理决定转给分管副总或者总经理，分管副总批示后同样可以转给总经理；3、为保证重大文件的准确性，总经理和董事长批示时须进行签章签字；4、最后发文人承办并转档案室存档。核实签字七、日杂用品申请单流程：说明：1、该流程只能用于日常小东西购买的申请，申请人自己可以购买或者行政部安排人购买的申请，办公用品、零配件、测量仪等请勿从此流程申请；2、申请人填写后转本部门经理审核，审核后转总经理审核，最后转给申请人或行政部安排人购买。审核签字：人事流程一、出差申请单表单：流程：说明：1、出差天数为1天，部门经理审批后转给人事备案，两天以上转总经理审批，部门经理直接转总经理审批；2、出差若预支差旅费在本人查看结果后走取款汇款申请的子流程（方法请查看取款汇款申请的子流程说明），请注意转子流程时主办人选择必须选择自己；3、出差返回后填写出差报告、出差报告电子档上传至公共附件区，转部门领导确认时需选择本部门经理和陈总查阅出差报告；4、出差报销走子流程，将报销票据粘贴好，在票据上注明出差报销申请流程的流水号供审计查询审计，请注意转子流程时主办人选择必须选择自己。核实签字：二、试用期转正考核表流程：说明：1、流程由行政部人事员发起，试用员工将工作总结的电子版发给人事文员；2、部门评审后若需其它部门会签意见的请选择相关部门会签；3、车间员工需车间主任评价意见，质量部、生产部和技术部员工需副总评价意见；4、总经理签批后并发三份给相关人员存档和查看。核实签字：三、合同到期考核流程：说明：1、该流程由人事员发起，车间人员将自我评价和工作总结电子版发往人事员上传至公共附件，行管人员由自己填写自我评价，工作总结上传至公共附件；2、车间人员转车间主任，部门人员转部门经理；3、生产部、质量部、技术部转副总评价；4、若需相关部门会签由部门经理转相关部门人员。核实签字：四、见习人员评价申请单流程：说明：1、流程由见习人员自己发起；2、生产部、技术部、质量部员工需副总进行评价。核实签字：五、工资调整审批单流程：核实签字：六、工资审核申请单流程：说明：1、工资表上传到公共附件；2、部门经理和总经理在工资表上加盖签章签字。核实签字：七、行政人员请假流程：步骤说明：1、请假在五天内的部门经理审批后转人事汇总，超过5天的生产部、技术部、质量部转生产副总审批后转总经理审批，其它部门由部门经理审批后直接转总经理审批；2、部门经理请假直接转总经理审批后转人事汇总，但部门经理请婚假、产假、探亲假、丧假必须勾选转行政部，转到行政部核实；3、婚假、产假、探亲假、丧假必须转行政部核实，请勾选转行政部，部门经理在审批时若发现员工请以上类别的假而没有勾选转行政部的，可以帮其勾选；核实签字：销售流程一、客户特殊合同审批单流程：说明：1、此流程为销售部客户特殊合同审批；2、发起人自由选择须评审会签的部门人员，会签后由发起人转给总经理审批；3、审批完成发起人查看后转档案室存档。核实签字：二、顾客质量信息反馈单流程：说明：1、此表单由销售部原两张表单合并而成；2、由销售部人员填写反馈意见，并发给所需处理的部门。核实签字：采购流程一、材料评审单流程：说明：1、由采购人员发起，并发给所需评审的部门；2、总经理审批同意后转给发起人和采购人员实施购买。核实签字：二、物资采购申请单流程：说明：1、申请人发起后转给零配库确认是否有库存，若有库存由部门经理审核后申请人去零配库领取，若无库存需购买的，由部门经理审核后转总经理审核；2、该表单须逐项进行审批批准。3、最后一级审批后，若出现既有批准项急着购买，又有不批准项需要修改的，总经理并发转交三个部门后，申请人自己转给自己第一步申请进行修改后走相同的流程；4、修改时请注意，勿在原文修改，请另起一行进行重新填写。核实签字：财务流程出差报销单流程：说明：1、该流程只用于出差报销，可用于出差申请的子流程，也可对此出差后统一报销，这时要将前几次的出差申请单的流水号填写在报销表单的相应地方；2、报销时先将票据粘贴好，在OA上将报销表单填写好，将报销表单的编号填写在票据的首页供审计查询；3、票据逐张填写报销，审计对不按照要求填写的退货发起人重新填写；4、审批流程从OA上走，票据送往审计室审计；5、财务室查询报销人欠款情况，转申请人，若无欠款，申请人将报销表单打印后到出纳处领取现金或支票。核实签字：二、常规报销单流程：说明：1、此报销单适用于非出差报销，如购买付款等；2、报销时先将票据粘贴好，注明编号，送往审计室审计，审批流程从OA上走；3、将此发票相关审批的各种证明文件（如购买申请、文件处理单、比价单等等）上传至公共附件；4、申请人查看后若是付款的则转给出纳付款，若是补领（回退）现金的则将表单打印出来联通票据去出纳处领取（回退）现金。核实签字：三、取款汇款流程流程：说明：1、务必选择需要结算的公司名称；2、使用签章系统锁定金额。3、总经理审批后申请人将表单打印出来，流程转给出纳，表单拿到出纳室付款或领取现金。核实签字：质量体系文件流程一、质量文件会签单流程：说明：1、流程发起时请选择文件类别；2、程序文件、质量手册需总经理审批。核实签字：二、文件领用/借阅申请单流程：核实签字：三、监视和测量装置购置申请流程：说明：预计金额大于2000元转董事长审批。核实签字：四、文件更改申请单流程:核实签字：5、材料验收申请单流程：说明：该流程适用于仓库收到货物后通知质量部人员检验核实签字：6、监视和测量装置报废申请流程：核实签字：环境体系文件流程流程：核实签字：环境文件会签单流程：核实签字：三、环境管理方案流程：核实签字：生产流程一、工时评审单流程：核实签字：二、生产报表审批流程：核实签字：集团流程一、工作交办流程：说明：此流程用于工作交办，取代邮件安排工作核实签字：二、合同审批单流程：说明：1、此流程适用于本部及所有分支机构；2、合同原件请存放于档案室。核实签字：三、常见工作通用表单流程：说明：1、此流程适用与需多个部门人员会签意见，包括分支机构部门人员会签的文件处理工作。核实签字：四、督查督办单流程：说明：该流程适用于部门经理以上人员督办检查工作。核实签字：五、互联网信息帐号申请流程：说明：1、该流程为新进员工到部门后，部门文员进行申请2、姓名拼音是使用人的姓名拼音，用作帐号用，一定要写正确。核实签字：