仓储管理控制程序

1.0目的1.1对仓库合理规划，改进物品摆放及在库物料管理，提高保管品质和库容利用率；1.2健全完善组织架构，提高工作效率；1.3对物料的收货进仓、储存管理、发料、成品出货过程进行控制，以确保满足生产及出货要求；做到帐物卡一致，提供准确账务。2.0适用范围　适用于仓储部的管理、相关部门沟通和所有的物料及成品的储存、进出管制。3.0定义3.1物料：最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物的统称。3.2产品：指生成车间生产的成品或客户需要的半成品组件等3.3呆料：凡原物料﹑包装材料、成品超过半年未领用者。（可根据实际情况确定期限）3.4滞料：凡原物料﹑包装材料、成品超过1.5年未领用者（可根据实际情况确定期限）3.5外发加工：1.通常指分频器和小喇叭的发外代工，不由本厂生产；2.通常指五金件发外的电镀、发黑等表面处理过程。4.0职责4.1工程部：负责产品及其零配件编码的确定、新增、更改及BOM编制、变更4.2采购部：负责编制采购订单进行物料采购，跟踪入库或其它来料异常4.3仓储部：依据金蝶系统相应管理模块进行物料、产品的出入操作及在库管理，保证帐物卡的准确一致4.4生产部：负责生产物料领用、多余物料分类退仓，产品的分类入库4.5品管部：负责供应商来料检验、产品入库检验、仓存呆滞物料的检验、标识并提供相关报告4.6财务部：监督复核账务及单据操作的准确性5.0工作内容5.1仓库管理控制5.1.1仓库区域规划及管理5.1.1.1根据仓库现状及物料、产品属性对仓区进行分仓规划，建立软件仓、硬件仓、成品仓、辅料仓，在各仓出入口标明仓库名称5.1.1.2各个仓库的区域规划应以物料分类为依据，比如硬件仓可分为T铁、华司、盆架等区域；5.1.1.3各区域的物料应按照使用的频率高低摆放：使用频率高的摆放在靠近出入口或通道附近等易于取放的地方，使用频率低的则相反；5.1.1.4对于使用频率高的物料应会同计划和采购建立最高和最低库存量以节约空间和防止缺料；5.1.1.5定期统计呆滞物料并提交报告以便上级及时对其进行处置；5.1.1.6对于仓库内各区域可编订两位区域号，再对各个区域划分若干库位并进行编号，合称区位号，以便识别；5.1.1.7同一种物料尽量摆放在同一或相邻区域；5.1.1.8同一物料不同批次避免混放，日常发料应逐批发放，发完上一批再发其下一批；5.1.2物料的摆放、标识、存卡5.1.2.1同种物料的堆垛高度要统一、便于清点且必须注意安全性；物料包装要完整；5.1.2.2不同规格的相邻物料之间必须留有足够的间隙避免混料，同种物料的堆垛也需注意数量清点的便利，同种物料不同包装规格的必须分开堆垛；5.1.2.3各个物料的标识应直接标识金蝶系统内对应的物料编码，该标识规格应统一，需贴在靠近走到一侧的统一地方且必须保存到该批物料用完为止；5.1.2.4标识的位置应明显且统一，物料标识必须和物料紧密联系，且不能以存卡取代标识；5.1.2.5物料存卡可采取统一悬挂的方式保管；5.1.3通道对仓库的通道进行统一规划宽度，以统一颜色标识，做到保持通道畅通5.1.4消防消防设施定点放置、统一标识，定人定期检查、记录并对不合格设施及时维修更新5.1.5设备仓库升降等设备做好专人定期保养维护，按设备管理规定执行5.1.6仓库的账务、单证必须当日清理完成入账、整理、保存、转交5.1.7仓库所有单据涉事当事人必须签字确认5.1.8仓库每天必须提供库存报表给计划部5.2收料作业控制5.2.1供应商送货5.2.2.1当供应商送货到厂时，供应商送货人员必须及时知会仓库管理员并提交送货单，在仓管员的指挥下，将送货车辆停至指定卸货区5.2.2仓管员按照送货单的物料，监督卸货，要求卸货人员放置指定待检区。5.2.2仓库点收仓管员查找出相应的采购订单、核对《送货单》与采购订单的内容是否一致（包括物料种类、数量、送货日期、），按下列两种情形处理：a)核对无误，仓管员以客户《送货单》作为报检，通知品管验货b)如有来料短缺、超单、品名规格不符等异常应及时向上级反应或和对应职能部门沟通，跟进、交接直到问题解决5.2.3品管验货品管员依据送货单，收集供应商提供的《环保检测报告》、《材质证明书》、《材料成分表》、《出货检验报告》、环保标签等资料进行来料检验，具体按《来料检验控制程序》执行。5.2.4办理手续、产品入库5.2.4.1仓管员根据品管员判定验收的结果，按下列情形分别处理：a)品管检验判定全部品种和数量均允收的，仓管员在供应商的《送货单》收货栏上签字确认，及时将待检区标识合格的所有物料归入仓库的指定仓位放置。b)仅部分数量的物料经品管检验判定允收的，仓管员在对应物料备注栏处注明“实际收货XX件”等字样，在供应商的《送货单》收货栏上签字确认，及时将待检区部分标识合格的物料归入仓库的指定仓位放置。c)仅部分品种的物料经品管检验判定允收，其他品种全部不合格的，仓管员在对应需拒收物料的备注栏处注明“拒收”字样，在供应商的《送货单》收货栏上签字确认，及时将待检区部分品种标识合格的物料归入仓库的指定仓位放置。5.2.4.2经品管验收不合格且贴有不合格标签的物料，仓管员安排供应商送货员装车退回。供应商车辆离厂前，仓管员必须把经签字确认的供应商《送货单》回单联交回供应商送货员。5.2.4.3特采物料入库按合格物料收货流程执行,来料检验员标明特采标记。5.2.5系统录入与复核5.2.5.1仓管员将由IQC签字确认的供应商《送货单》、《采购订单》一起装订交录单员进行录单处理，具体录单操作按系统执行。5.2.5.2录单完成后，录单员打印三联《入库单》，和供应商的《送货单》、《采购订单》三份单据一起装订，由交仓管员复审，复审确认无误后，仓管员在《入库单》的复审栏处签名。5.2.5.3当采购单中物料非一次性进料时，仓管员要保留采购单，在采购单中注明分次送货明细，预备供应商二次送货核单使用。5.2.6仓库交单与归档仓管员复审后交四份单据重新交回录单员，录单员分下列情形进行处理：a)《入库单》会计联、《送货单》会计联、《采购单》会计联（一次送货完成时）各一份装订交财务部；b)《入库单》采购联采购联一份装订交采购部；c)《入库单》留底联仓库联一份装订仓储部存档；5.3发料作业控制5.3.1核对物料5.3.1.1生产车间按生产计划排程，当天要生产的产品必须提前半天以上到仓库与仓管员核对物料。5.3.1.2核对过程中发现有物料短缺的，仓储部主管必须及时知会计划部，由计划部对生产计划适时做出调整，具体按《生产计划控制程序》执行。5.3.2仓库备料5.3.2.1仓管员依据生产计划排程及车间的生产领料申请单，及时做好备料，备料时间的基本安排：a)需当天上午生产的机种，前一天下午下班前必须提前备好物料；b)需当天下午生产的机种，当天上午下班前必须提前备好物料；c)第2天上午生产的机种，当天下午下班前必须提前备好物料；d)第2天下午生产的机种，第2天上午下班前必须提前备好物料；5.3.2.2仓库所有提前备好的物料，仓管员必须按生产订单号放置备料区，不得由领料员自行在仓库区域自行取料。5.3.3开单领料生产车间提前半个工作日开具《生产领料申请单》，经车间组长、主管确认后到仓库领料。仓管员与领料员双方确认物料齐全后，将《生产领料申请单》交录单员打印《出库单》。5.3.4领发料双方必须遵循的原则与要求：a)按《生产通知单》编号进行领料，一张生产订单的领料完毕后再领第2份单的物料；b)每一份《生产通知单》的所有物料，领料员必须当面清点与确认，有数量短缺或欠发/少发物料等异常状况的要及时通告仓管员再确认；c)每一份《生产通知单》的所有物料，领料员当面清点与确认无误后，领料员与仓管员都必须在《出库单》上签字确认；d)《出库单》一经双方签字，双方物品也随即交接完毕，有数量短缺或欠发/少发物料等异常状况的,一律由车间领料员承担相应责任；e)每一份《生产领料申请单》，生产车间必须标注生产通知单号5.3.5收单、录单与复核a)仓管员将车间的《生产领料申请单》交录单员进行录单处理，具体录单按系统执行。b)录单完成后，录单员打印四联《物料出库单》，和车间的《生产领料申请单》两份单据一起装订，由交仓管员复审，复审确认无误，仓管员在《物料出库单》的复审栏处签名。c)《物料出库单》在录入制单时必须注明生产通知单号，与《生产领料申请单》上标注的生产通知单号必须一致。5.3.6仓库交单与归档仓管员将两份单据重新交回录单员，录单员分下列情形进行处理：a)《物料出库单》会计联交财务部；b)《物料出库单》留底联、《生产领料申请单》仓库联一起装订，仓储部存档。5.4补料作业控制5.4.1生产过程中因损耗、材料品质异常等情况导致生产材料不足需要补料的，由所需各班组开具有生产通知单编号的《退补料单》，部门主管签字，副总审批后方可到仓库补料。5.4.2仓库接到《退补料单》，开具物料《出仓单》，具体依据5.3条款执行。5.4.3所有《退补料单》及《出仓单》必须明确注明补料原因。5.5退料作业控制5.5.1车间各小组有物料需退回仓库的，由该单位对退回物料进行分类、整理，标识后，开立《退料单》，制程检验员检验确认签字后，方可到仓库办理退料处理。5.5.2仓库录单员根据物料情况分别在原材料仓、退货仓开具物料《入仓单》，依据5.2相应条款执行。5.5.3材料品质异常需要以次换好的，生产单位开《退补料单》，制程检验员签字确认后，领料员到仓库办理退补料；仓库仓管员依据《退补料单》做实物的退补料，交单给打单员，打单员在电脑系统凭单必须做好相应的入库、出库两个手续的做帐处理。5.6成品入库作业5.6.1产品检验5.6.1.1生产车间高音组或低音后半组产品包装完成后，清点好数量，开具一式三联的《成品（半成品）入库通知单》，通知成品检验员检验，具体检验按《产品检验控制程序》执行。5.6.1.2成品入库仓管员必须坚持三项基本工作原则：a)产品必须是经QA检验的合格品；b)每一卡板的产品必须贴有检验合格标签，否则成品仓管员可以予以拒收；c)《成品（半成品）入库通知单》无检验员签名，成品仓管员可以予以拒收。5.6.2点收入库5.6.2.1车间人员在成品的检验完成并标识后，将成品及时送至成品仓库，附上《成品（半成品）入库通知单》交给仓管员，成品仓管员按单据的内容，核对产品的品名规格、数量、包装防护等情况，点验无误后，仓管员在《成品（半成品）入库通知单》上签收，收回仓库联。5.6.2.2仓管员按单据产品类别将产品及时归入正确的库位.5.6.2.3仓管员依据仓库管理规定对产品进行标识。5.6.3汇单、录单与复核5.6.3.1每天下班前仓管员应将《成品（半成品）入库通知单》汇总，统一交至录单员，由录单员进行录单处理，具体录单操作按系统执行。5.6.3.2录单完成后，录单员打印四联《成品（半成品）入库单》，和《成品（半成品）入库通知单》两份单据一起装订，由交仓管员复审，复审确认无误，仓管员在《成品（半成品）入库单》的复审栏处签名。5.6.3.2复审后，仓管员必须要求车间入库员当天完成数据核对，并在对应《成品（半成品）入库单》车间栏处签名，然后交车间联给生产部备查。5.6.3.4《成品（半成品）入库单》在系统制单时必须注明生产通知单号，与《成品（半成品）入库通知单》上标注的生产通知单号必须一致。5.6.4仓库交单与归档仓管员将两份单据重新交回录单员，录单员分下列情形进行处理：a)《成品（半成品）入库通知单》与匹配《成品（半成品）入库单》会计联一起装订交财务部；b)《成品（半成品）入库单》计划联，交计划部；c)《成品（半成品）入库单》留底联，仓储部存档；d)《成品（半成品）入库单》生产联，交生产部；5.7出货作业控制5.7.1计划发货5.7.1.1有出货需求时，业务部必须开《出货通知单》通知计划部；5.7.1.2计划部按业务发货《出货通知单》要求出具《送货单》（注明订单号）；5.7.2收单