质量控制计划图表-----(宋工)

凌飞锻造风电法兰质量控制计划流程图名称仪器设备控制项目指标频次检测方法负责人材料检验质谱仪化学成分原材料标准每炉号质保书/材料复验IQC/实验室原材料检验记录/复验报告外观质量原材料检验标准逐根目测IQC尺寸及极限偏差原材料标准1支/每炉号游标卡/卷尺/钢直尺IQC材料贮存分区堆放、先进先出仓库管理制度每批目测仓管员产品标识、材料批号在本体标识材料标记和标记移植控制程序每批目测仓管员涂色标识、挂牌标识原材料（钢材）标识涂色规定每批目测仓管员下料带锯床材质、规格下料工艺卡逐根目测下料员下料工艺卡（下料检验单）下料重量下料工艺卡逐件磅秤/电子秤下料员下料工艺卡（下料检验单）标记移植（涂色、炉批号等）材料标记和标记移植控制程序逐件目测锯料车间主任加热燃气加热炉加热温度/加热时间锻造工艺加工规定逐件红外测温仪/目力测温司炉工巡检记录燃气加热炉加热温度/加热时间锻造工艺加工规定逐件自动平衡记录仪司炉工温度-时间表锻造制坯油压机锻造比、始锻温度、终锻温度、尺寸锻造工艺手册逐件红外测温仪、卡尺带班长锻造工艺卡加热燃气炉始锻温度、终锻温度、尺寸加热工艺规范逐件红外测温仪/目力测温司炉工巡检记录碾环扩孔碾环机碾环工艺卡逐件红外测温仪、卡尺带班长冷却冷却方式碾环工艺卡逐批目测带班长过程检验外形尺寸检验规范逐件游标卡(0.02)IPQC成品验收记录（毛坯）外圆检验规范逐件游标卡(0.02)IPQC成品验收记录（毛坯）内圆检验规范逐件游标卡(0.02)IPQC成品验收记录（毛坯）高度检验规范逐件游标卡(0.02)IPQC成品验收记录（毛坯）平面度检验规范逐件游标卡(0.02)IPQC成品验收记录（毛坯）圆度检验规范逐件游标卡(0.02)IPQC成品验收记录（毛坯）外观检验规范逐件目测IPQC成品验收记录（毛坯）热处理热处理炉热处理温度热处理工艺规定逐炉自动平衡记录仪热处理作业员温度-时间表工序控制特性控制方法记录0102123456流程图名称仪器设备控制项目指标频次检测方法负责人工序控制特性控制方法记录热处理时间热处理工艺规定逐炉自动平衡记录仪热处理作业员热处理报告热处理冷却热处理工艺规定逐炉自动平衡记录仪热处理作业员试棒加工车床尺寸试棒图纸逐件游标卡(0.02)力学性能检验员试样加工工艺卡外观试棒图纸逐件目测力学性能检验员机械性能测试便携式硬度计硬度测试标准3次/炉批号仪器显示力学性能检验员机械性能试验原始台帐万能试验机拉伸强度、延伸率、屈服强度测试标准1组/炉批号仪器显示、计算力学性能检验员机械性能试验报告冲击试验机冲击功测试标准3组/炉批号仪器显示、计算力学性能检验员机械性能试验原始台帐试验温度/湿度测试标准2次/天温湿度表力学性能检验员温度-湿度记录表粗车立式车床尺寸粗加工图逐件外圆粗加工图逐件游标卡(0.02)作业员粗加工工艺卡平面粗加工图逐件游标卡(0.02)作业员粗加工工艺卡翻面粗加工图逐件游标卡(0.02)作业员粗加工工艺卡内圆粗加工图逐件游标卡(0.02)作业员粗加工工艺卡平面粗加工图逐件游标卡(0.02)作业员粗加工工艺卡取样环粗加工图逐件游标卡(0.02)作业员粗加工工艺卡阶梯孔粗加工图逐件深度尺(0.02)作业员粗加工工艺卡自检产品标准逐件目测作业员粗加工工艺卡超声波探伤行业标准技术协议超声波探伤仪质检员检验记录过程检验尺寸粗加工图首巡末检（巡检1次/4小时）游标卡(0.02)IPQC生产工艺流转卡外圆粗加工图首巡末检（巡检1次/4小时）游标卡(0.02)IPQC生产工艺流转卡平面粗加工图首巡末检（巡检1次/4小时）游标卡(0.02)IPQC生产工艺流转卡内圆粗加工图首巡末检（巡检1次/4小时）游标卡(0.02)IPQC生产工艺流转卡平面粗加工图首巡末检（巡检1次/4小时）游标卡(0.02)IPQC生产工艺流转卡取样环粗加工图首巡末检（巡检1次/4小时）游标卡(0.02)IPQC生产工艺流转卡阶梯孔粗加工图首巡末检（巡检1次/4小时）深度尺(0.02)IPQC生产工艺流转卡外观产品标准首巡末检（巡检1次/4小时）目测IPQC生产工艺流转卡78910流程图名称仪器设备控制项目指标频次检测方法负责人工序控制特性控制方法记录精车车床尺寸精加工图逐件游标卡(0.02)作业员精加工工艺卡颈部精加工图逐件游标卡(0.02)作业员精加工工艺卡外圆精加工图逐件游标卡(0.02)作业员精加工工艺卡翻面精加工图逐件游标卡(0.02)作业员精加工工艺卡内圆精加工图逐件游标卡(0.02)作业员精加工工艺卡底部精加工图逐件游标卡(0.02)作业员精加工工艺卡自检精加工图逐件游标卡(0.02)作业员精加工工艺卡互检精加工图逐件深度尺(0.02)作业员精加工工艺卡过程检验外观产品标准首巡末检（巡检1次/2小时）目测IPQC精加工工艺卡光洁度产品标准首巡末检（巡检1次/2小时）目测(对比块)IPQC精加工工艺卡尺寸顾客图纸首巡末检（巡检1次/2小时）游标卡IPQC成品尺寸检验报告平面度顾客图纸首巡末检（巡检1次/2小时）激光测平议IPQC成品尺寸检验报告钻孔钻床孔径/孔位精加工图逐件数控钻床作业员精加工工艺卡编程序精加工图逐件数控钻床作业员精加工工艺卡检验程序精加工图逐件数控钻床作业员精加工工艺卡自检过程检验孔径/孔位顾客图纸首巡末检（巡检1次/2小时）游标卡(0.02)IPQC成品尺寸检验报告顾客图纸首巡末检（巡检1次/2小时）游标卡(0.02)IPQC成品尺寸检验报告外观锻制法兰检验规范逐件目测IPQC成品尺寸检验报告标记印字机印字内容产品标准/顾客要求逐件印字模作业员1112131415流程图名称仪器设备控制项目指标频次检测方法负责人工序控制特性控制方法记录总检材质产品标准/顾客要求100%光谱仪FQC防护/包装防碰处理防护标准逐件目测作业员包装清单木箱包装并标记防护标准/顾客信息逐箱目测作业员编制：批准：日期：1617备注备注备注备注