会所经营方案1

1会所方案一、经营方式1、会所作为一个小区的配套附属设施，在向业主提供商业、娱乐、文体等多元化的综合配套服务的同时，也是开发商对外展现形象及品味的一个窗口，因此会所在经营方式上采用自营方式，既可保证服务质量，亦可以最大限度地配合发展商的需要作形象支持和品牌树立。但由于自营方式营利性差，管理成本高，需要在项目后期进行部分转型。2、发展商在项目销售已到尾声阶段，会所前期所担负的楼盘展示推介和客户接待等市场销售功能已基本完成，在项目全部完成且业主全部入伙后，会所进入后期运营和服务阶段。而会所位于全封闭小区内，客源局限于小区业主，在一定程度上制约了商家承包会所项目经营的意向。会所要经营，必定要投资，从长远角度考虑，会所虽不以营利为目的，但也要保证收支平衡，以维持经营。为此，社区会所必须在前期采用自营方式，确保服务质量，配合楼盘宣传，促进销售。在后期自营中，对个别专业性强或成熟的项目进行对外承包，减少管理成本，增加收入。同时，通过拓展多种经营项目和方式（如举办各种商业活动、组织社区文化活动及节假日的庆祝活动，开办各种兴趣培训班等），充分发挥会所功能作用，增加收益，服务业主。二、经营理念及服务宗旨营造一流的消费、休闲及娱乐氛围和服务便利，从而打造一流会所品牌，丰富小区居民业余文化生活，为居民日常生活提供便利，创造和谐、舒适的小区环境，承载小区文化建设的任务。三、会所面积总面积约3000平方米（未含露天泳池及网球场）四、功能设置会所功能项目构成主要有体育运动类项目、休闲文娱类项目及多功能项目。1、体育运动类：游泳池、网球场、桌球室、健身房、乒乓球室、篮球室等。2、休闲文娱类项目：咖啡厅、舞蹈室、美容室、阅览室、兴趣培训班等。3、多功能项目：室内大厅、多功能室及餐厅等。2乒乓球室（面积约为180平方米）配4张标准乒乓球台（标准尺寸：w1.52M×L2.74M×H0.76M）桌球室（面积约为80平方米）配2张英式标准台（标准尺寸：L3.85M×W2.05M×H0.85M）舞蹈室（面积约为54平方米）经营跆拳道、瑜珈、舞蹈、健美操、等兴趣培训班。篮球室（面积约为500平方米）标准尺寸：L28×W15M羽毛球室：4个标准尺寸：L13.4×W6.1M(球场四周2米以内不得有障碍物)经营篮球及羽毛球运动兴趣培训班。3露天泳池（面积约1600平方米）分成人池和儿童池，其中成人池最深水位1.5米，最浅水位1.2米，儿童池最深水位0.6米。大堂休闲咖啡吧（面积约160平方米）以休闲饮料出品为主，无厨房出品。前期担负项目展示推介和客户接待等市场销售功能。美容室（面积约为40平方米）经营美容美发服务项目。4健身房（面积约为180平方米）以器械锻炼或形体锻炼为主。阅览室（面积约为25平方米）图书阅览及社区文化建设。棋牌室（面积约为50平方米）共5间，每间配备一张自动麻将机。舞蹈室（面积约为54平方米）经营跆拳道、瑜珈、舞蹈、健美操、等兴趣培训班。5多功能室（面积约为35平方米）：开展拓展业务，如讲座、各兴趣培训班、家教等。阅览室（面积约为25平方米）图书阅览及社区文化建设。餐馆（面积约为500平方米）有煮食功能，作为社区业主休闲、交流的生活平台。6五、人员配置主管1名，领班1名，服务员6名，救生员4名六、会所主要经营成本支出分析会所经营的主要费用支出：1、人工成本；2、功能室经营性设施设备投入；3、水电费；4、维护成本；人工成本预算（16700元/月）主管1名：3800元/月×1人＝3800元/月领班1名：2100元/月×1人＝2100元/月服务员6名：1000元/月×6人＝6000元/月救生员4名：1200元/月×4人＝4800元/月每月合计:（3800＋2100＋6000＋4800）元/月＝16700元/月网球场（面积约为1296平方米）经营网球运动、网球运动兴趣培训班。7功能室经营性设施设备投入预算（约元）1、健身房：93020元2、乒乓球室：11760元3、桌球室：19650元4、棋牌室：18900元5、网球场：18720元6、餐馆：7、游泳池：水电成本预算（约12545元/月）1、空调（36台）：共157千瓦/时，按启动50％，使用4小时计算，每日用电314度，每月电费为314度×0.7756元/度×30天＝7306元。2、照明：总负荷53千瓦。会所室内照明35千瓦/时；泳池照明18千瓦/时，按启动50％，使用4小时计算，每日用电106度，每月电费为106度×0.7756元/度×30天＝2466.5元3、泳池循环泵（5台）：共17.5千瓦/时（每台3.5千瓦/时），按启动3台使用5小时计算，每日用电52.5度，每月电费为52.5度×0.7756元/度×15天＝611元4、水费：泳池用水：注水800吨/月×3.2元/吨（商业水）＝2560元。日常补水：100吨/月×3.2元/吨（商业水）＝320元洗手间及其他用水：90吨/月×3.2元/吨（商业水）＝288元维护成本预算七、会所主要经营收入来源及预测会所经营收入来源：1、各经营项目营业收入及优惠卡销售收入；2、商铺、场地出租等的租金收入；3、拓展业务收入；4、其他收入。8主要经营项目收入预测：以小区入住率达到90%，共入住2000户，平均每户居住人口3～4人为参考1、泳池收入预测预计每日10%户﹙每户1人﹚到泳池消费，则为200人次﹙其中成人50人、儿童150人﹚；则日收入为：﹙50人×10元/人﹚＋﹙150人×5元/人﹚=1250元；月收入为：1250元×30日=37500元；2、功能室收入预测棋牌：预计5张台平均每台每天营业3小时，每小时15元。日收入为：5台×3小时×15元/小时＝225元月收入为：225元×30日＝6750元乒乓球:预计4张台平均每台每天营业1小时，每小时10元。日收入为：4台×1小时×10元/小时＝40元月收入为：40元×30日＝1200元桌球:预计1张台平均每台每天营业1小时，每小时18元。日收入为：1台×1小时×18元/小时＝18元月收入为：18元×30日＝540元网球：预计2个场平均每天营业2小时，每小时30元。日收入为：2场×2小时×30元/小时＝120元月收入为：120元×30日＝3600元健身：预计每天5人次的消费次数，日收入为：5人×8元/人＝40元月收入为：40元×30日＝1200元