B10质量审核管理流程

B.10质量审核管理流程序号一级流程二级流程三级流程四级流程1B.10质量审核管理流程B.10.1产品审核计划编制及实施流程2B.10.2过程审核流程B.10.2.1年度过程审核计划编制流程3B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）4B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）5B.10.2.4现生产过程审核实施流程B.10.2.4.1过程审核小组工作流程6B.10.3体系审核流程B.10.3.1年度体系审核计划编制流程7B.10.3.2体系审核实施流程8B.10.4品质改善推进流程1版次：A/0生效日期：2014/4/12B.10质量审核管理流程中心质管室经理依据相关标准组织编制产品审核、过程审核、体系审核计划，报批2开始1年度产品/过程/体系审核计划结束中心计量员各职能部门依据批准通过的产品审核计划实施审核2接受、配合审核3编制审核不合格项，并发责任部门4根据职责整改审核事项，并反馈整改计划5跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6结束中心QA/审核小组依据批准通过的过程审核/体系审核组织实施审核2编制审核不合格项，并发责任部门4跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6版次：A/0生效日期：2014/4/12流程名称质量审核管理流程流程级别一级流程编号B.10输入端输入主要活动输出输出端中心质管室经理年度产品/过程/体系审核计划编制年度产品/过程/体系审核计划品质改善推进结果审核小组产品审核过程审核体系审核品质改善推进流程创造的价值保障质量审核工作的顺利进行3B.10质量审核管理流程要素分析图流程名称质量审核管理流程管理部门版本版次A/O流程编号B.10流程编制生效日期2014/4/14适用范围本流程适用于质量审核管理流程价值保障质量审核工作的顺利进行步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1依据相关标准组织编制产品审核、过程审核、体系审核计划，报批质管室经理年度产品/过程/体系审核计划2依据批准通过的产品审核计划实施审核中心计量员审核结果2依据批准通过的过程审核/体系审核组织实施审核中心QA/审核小组审核结果3接受审核计划、配合审核各职能部门审核结果4编制审核不合格项，并发责任部门中心计量员审核不合格项4编制审核不合格项，并发责任部门中心QA/审核小组审核不合格项5根据职责整改审核事项，并反馈整改计划各职能部门整改计划6跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善中心计量员品质改善推进计划6跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善中心QA/审核小组品质改善推进计划4B.10质量审核管理流程说明B.10.1产品审核计划编制及实施流程计量员接收周产品审核计划，准备产品审核的相关文件、测量工具及测量样件5中心技术室经理周产品审核计划质量技术工程师分公司技质室经理569接收文件不合格信息，并执行改善B.3.4品质改善推进流程审核文件及测量工具的准备1110编制产品质量审核报告及不合格项清单，将审核不合格信息发送到相关部门接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题，并执行改善10接收因生产过程变差导致的零件变化的问题，并执行改善10跟踪整改进度7取样（测量样件）8实施审核、测量依据相关标准编制年度产品审核计划，提交技质中心主任审核开始周产品审核计划123依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划，交计量员实施产品审核4审核是否批准否年度产品审核计划是中心质管室经理技质副总经理技质中心主任版次：A/0生效日期：2014/4/12流程名称产品审核计划编制及实施流程流程级别二级流程编号B.10.1输入端输入主要活动输出输出端中心质管室经理年度产品审核计划编制年度产品审核计划品质改善推进结果计量员产品审核品质改善推进流程创造的价值保障产品审核的顺利实施6B.10.1产品审核计划编制及实施流程要素分析图流程名称产品审核计划编制及实施流程管理部门版本版次A/O流程编号B.10.1流程编制生效日期2014/4/14适用范围本流程适用于产品审核计划编制及实施流程价值步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1依据相关标准编制年度产品审核计划，提交技质中心主任审核质管室经理年度产品审核计划2技质中心主任对年度产品审核计划进行审核，若通过转步骤3，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质中心主任审核结果3技质副总对经技质中心主任审核后的年度产品审核计划进行审核，若批准转步骤4，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质副总批准后的年度产品审核计划4依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划，交计量员实施产品审核质管室经理周产品审核计划5接收周产品审核计划，准备产品审核的相关文件、测量工具及测量样件计量员周产品审核计划6审核文件及测量工具的准备计量员产品审核的相关文件、测量工具及测量样件7依据相关标准对测量样件进行取样计量员测量样件8依据相关标准对测量样件进行审核与测量计量员审核与测量结果9编制产品质量审核报告及不合格项清单，将审核不合格信息发送到相关部门计量员产品质量审核报告及不合格项清单7B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明流程名称产品审核计划编制及实施流程管理部门版本版次A/O流程编号B.10.1流程编制生效日期2014/4/14适用范围本流程适用于产品审核计划编制及实施流程价值保障产品审核的顺利实施步骤工作内容责任部门/岗位关键输出10接收文件不合格信息，并执行改善质量技术工程师改善结果10接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题，并执行改善中心技术室经理改善结果10接收因生产过程变差导致的零件变化的问题，并执行改善分公司技质室经理改善结果11接收相关人员的改善计划，并跟踪其整改进度，进入B.3.4品质改善推进流程计量员品质改善推进结果8B.10.1产品审核计划编制及实施流程说明（续）B.10.2过程审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度过程审核计划9开始1年度过程审核计划结束中心QA/审核小组各职能部门按计划实施过程审核3接受、配合审核员对现生产产品的过程审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并报批2过程审核实施计划项目组接受、配合审核员对新项目的过程审核4根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6版次：A/0生效日期：2014/4/12流程名称过程审核流程流程级别二级流程编号B.10.2输入端输入主要活动输出输出端中心质管室经理年度过程审核计划编制年度过程审核计划品质改善推进结果审核小组过程审核品质改善推进流程创造的价值保障过程审核的顺利实施10B.10.2过程审核流程要素分析图流程名称过程审核流程管理部门版本版次A/O流程编号B.10.2流程编制生效日期2014/4/14适用范围本流程适用于过程审核流程价值保障过程审核的顺利实施步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1依据相关标准编制年度过程审核计划质管室经理年度过程审核计划2依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并报批审核小组过程审核实施计划3按照过程审核实施计划实施过程审核审核小组审核结果4接受、配合审核员对现生产产品的过程审核各职能部门审核结果4接受、配合审核员对新项目的过程审核项目组审核结果5编制审核报告及审核不符合项，发责任部门审核小组审核报告及审核不符合项6根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划各职能部门整改计划6根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划项目组整改计划7汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭审核小组品质改善推进结果11B.10.2过程审核流程说明B.10.2.1年度过程审核计划编制流程中心质管室经理依据新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划，提交技质中心主任审核12开始技质副总技质中心主任123将批准通过的年度过程审核计划发送QA4审核是否批准否年度过程审核计划是结束QA依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并实施5过程审核实施计划版次：A/0生效日期：2014/4/12流程名称年度过程审核计划编制流程流程级别三级流程编号B.10.2.1输入端输入主要活动输出输出端中心质管室经理新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划过程审核审核计划各职能部门、项目组编制过程审核实施计划流程创造的价值保障年度过程审核计划的顺利编制13B.10.2.1年度过程审核计划编制流程要素分析图流程名称年度过程审核计划编制流程管理部门版本版次A/O流程编号B.10.2.1流程编制生效日期2014/4/14适用范围本流程适用于年度过程审核计划编制流程价值保障年度过程审核计划的顺利编制步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1依据新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划，提交技质中心主任审核质管室经理年度过程审核计划2技质中心主任对年度过程审核计划进行审核，若通过转步骤3，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质中心主任审核结果3技质副总对经技质中心主任审核后的年度过程审核计划进行审核，若批准转步骤4，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质副总批准后的年度过程审核计划4将批准通过的年度过程审核计划发送QA质管室经理年度过程审核计划5依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并实施QA过程审核实施计划14B.10.2.1年度过程审核计划编制流程说明B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）项目经理质管室经理、QA开始工装调试第三轮前文件正式化并得到批准结束发出新项目文件审核通知单审核资料准备与协助审核文件审核通知单接收通知与准备审核在工装现场过程审核时，对文件的符合性、可操作性进行审核中心冲焊工艺员整理问题清单文件修改，并得到批准验证OKNG对整套工件的一致性、完整性、清晰性进行审核注：新项目过程审核分三步，此为第一步12334567815版次：A/0生效日期：2014/4/12流程名称新项目过程审核实施流程（文件审核）流程级别三级流程编号B.10.2.2输入端输入主要活动输出输出端中心冲焊工艺员正式化后的文件发出新项目文件审核通知单修改后的文件质管室经理/QA实施文件审核流程创造的价值保障新项目文件过程审核的顺利进行16B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）要素分析图流程名称新项目过程审核实施流程（文件审核）管理部门版本版次A/O流程编号B.10.2.2流程编制生效日期2014/4/14适用范围本流程适用于新项目过程审核实施（文件审核）流程价值保障新项目文件过程审核的顺利进行步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1工装调试第三轮前文件正式化并得到批准中心冲焊工艺员正式化后的文件2发出新项目文件审核通知单项目经理文件审核通知单3接收文件审核通知单，准备相关资料与协助审核中心冲焊工艺员文件审核通知单3接收通知与准备审核质管室经理/QA文件审核通知单4对整套工件的一致性、完整性、清晰性进行审核质管室经理/QA审核结果5在工装现场过程审核时，对文件的符合性、可操作性进行审核质管室经理/QA审核结果6整理审核中的问题清单质管室经理/QA问题清单7依据审核问题清单对文件进行修改，并提交相关领导批准中心冲焊工艺员修改后的文件8对修改后的文件进行验证，若不合格转步骤6，合格则问题关闭质管室经理/QA验证结果17B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）说明B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）项目经理质管室经理、QA开始与生管中心确认零件的排产计划发出审核通知（工装回厂调试第三轮）接收问题清单审核通知单接收审核通知单实施审核（综合性）整理问题清单提出整改方案、计划并实施整改冲压工程师质量分析师模具、焊铆、质量技术工程师接收审核通知单接收审核通知单实施审核（针对：冲压工艺、模具展开审核）实施审核（针对夹具、焊接工艺展开审核）整理问题清单问题汇总并发出问题清单问题清单问题清单接收整改计划确认整改计划整改进度跟踪焊铆检验类验证整理问题清单NG