年度稽核计划表

德信诚培训网更多免费资料下载请进：内部稽核管理评审备注德信诚培训网更多免费资料下载请进：．稽核小组人员名单：组长：成员：2．稽核行程安排：日期具体时间稽核员稽核部门稽核范围（ISO条款）陪审人员首次会议/末次会议/注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区内部稽核不符合报告不符合项种类：□主要□次要□建议观察稽核部门表单编号稽核人员稽核日期不符合项叙述：不符合ISO9001-2000：条款；权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：原因分析：权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）权责单位/代表：日期：效果验证：□可结案（描述验证情况）□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）□依新对策执行对策描述及验证验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：