各部门程序文件参照样本

密级：内部Q/BESTQ/BESTG07.200—2009程序文件2009-06-05发布2009-06-05实施百事德行政管理部发布1．文件控制程序-------------------------------------------------------------------------------032．质量记录控制程序-------------------------------------------------------------------------073．管理评审程序-------------------------------------------------------------------------------094．人力资源管理程序-------------------------------------------------------------------------125．设备控制程序-------------------------------------------------------------------------------166．与顾客有关过程控制程序----------------------------------------------------------------197．设计开发控制程序---------------------------------------------------------------------228．采购控制程序-------------------------------------------------------------------------------269．生产控制程序-------------------------------------------------------------------------------2910．仓储管理控制程序-------------------------------------------------------------------------3311．监视和测量装置控制程序----------------------------------------------------------3612．顾客满意程度测量程序-------------------------------------------------------------3813．内部质量审核程序-------------------------------------------------------------------4114．产品监视和测量程序----------------------------------------------------------------4515．不合格品控制程序-------------------------------------------------------------------4816．数据分析程序-------------------------------------------------------------------------5117．纠正和预防措施控制程序----------------------------------------------------------5418．认证标志使用控制程序-------------------------------------------------------------5619．认证产品一致性控制程序----------------------------------------------------------5720．程序文件修订页----------------------------------------------------------------------58Q/BESTG07.200-2009第A版第1次修改标题：目录程序文件生效日期：09年06月05日Q/BESTG07.201-2009第A版第1次修改标题：文件控制程序程序文件生效日期：09年06月5日31．目的确保与质量管理体系有关的所有文件和资料都得到有效控制，确保各相关场所均使用现行有效的版本。2．适用范围本程序对质量管理体系有关的所有文件和资料（包括外来文件）的编制、评审、批准、发布、更改等一系列事宜作出了明文规定。3．职责文件类别编制审核批准归口管理部门质量手册行政管理部管理者代表总经理行政管理部程序文件行政管理部管理者代表总经理技术类文件（图纸、工艺文件、检验规程等）生产制造部车间主任生产制造部经理生产制造部行政管理文件行政管理部行政管理部经理总经理行政管理部其它管理性文件归口管理部门部门负责人总经理注1、归口管理部门负责所有文件的统一编目、存档、发布、更改等。2、文件适宜性由相关使用部门负责人负责评审、会签。4．程序控制要求4.1文件实施流程4.2流程说明4.2.1文件设置提出4.2.1.1为确保企业正常运作，部门根据管理需要，提出文件设置需求，填写《内部联络单》报归口管理部门。4.2.2确定编制部门文件设置提出确定编制部门文件编制文件评审\批准文件标准化文件发放文件使用与修订文件报废Q/BESTG07.201-2009第A版第1次修改标题：文件控制程序程序文件生效日期：09年06月5日44.2.2.1归口管理部门接到文件编制需求后，查对现有文件，确定是否进行文件编制。4.2.2.2根据第3章节职责，归口管理部门安排落实文件编制部门。4.2.3文件编制、评审、批准4.2.3.1文件编制部门按要求进行文件编制.4.2.3.2文件编制完成后，文件编制部门应组织所有文件使用部门负责人对文件适宜性进行评审，并在文件评审栏中签名已示评审，如无评审栏，则填制《文件制定、修订评审单》（对质量记录表格的适宜性评审可随同相应文件进行评审）。若评审通过，则执行4.3.2条款;若评审不通过,则应予以修改，并重新执行本条款。4.2.3.3依据本程序3.2条款审核批准权限，编制部门负责人将评审通过的文件草稿、《文件制定、修订评审单》呈送审批，审批人员对文件进行审批。若审批通过，则执行4.4条款，若审批不通过，则应对该文件进行修改，并重新依据4.3条款执行。注：文件审批时同时应确定文件发放范围。4.2.4文件标准化4.2.4.1编制部门将通过审批的文件电子草案、文件评审表按照文件性质传递至相应归口管理部门；归口管理部门按下表进行文件编号，并对文件格式进行标准化。4.2.4.2文件编号规则参照《企业标准编号规则》执行。4.2.5文件发布4.2.5.1归口管理部门根据确定的文件发放范围/发放数量打印/复印所需份数。4.2.5.2受控文件封面上应盖“受控文件”标识，并注明文件接收部门，归口管理部门按照规定的发放范围/发放数量进行发放，并填制《文件收、发登记表》，文件收到人员签名确认。4.2.5.3当需使用文件人员未领到文件时，不得随意借用他人文件复印，应向归口管理部门提出领用，归口管理部门经文件批准人批准后按4.2.5.2规定进行发放。4.2.6文件的使用与修订4.2.6.1文件使用部门应按要求使用文件，并将文件传递至使用场所/人，文件使用人应按要求保管好文件。4.2.6.2当文件使用人文件破损严重，影响使用时，应拿旧文件到归口管理部门调换新文件，归口管理部门按4.2.5.2规定进行换发，并做好旧文件的回收记录，旧文件按规定处理。4.2.6.3当文件使用人文件丢失后，由归口管理部门核实后按4.2.5.2规定进行发放，同时在《文Q/BESTG07.201-2009第A版第1次修改标题：文件控制程序程序文件生效日期：09年06月5日5件收、发登记表》中记录情况，当原版本找到后，应及时上交归口管理部门。4.2.6.4文件修订a)文件和资料不适用而需要更改时，需更改部门/人员将修改详细内容填制在《文件制定、修订评审表》中，若有必要，则应填写修订理由。b)按本程序4.2.3.2和4.2.3.3对修订内容进行评审和批准后，将《文件制定、修订评审表》传递到归口管理部门，归口管理部门依据《文件收、发登记表》中的发放范围/发放数量实施更改，更改方式有以下几种：划改：改动较小时，可以直接在文件上进行划改，更改处应盖上“更改”印章，更改人签名签日期；（版本号栏不作相应更改）换页：对于页面改动较大的，可以换页，同时在文件版本版本栏中注明修订顺序号，同时收回文件失效页；换版：对于整个文件改动较大的，可以换版，注明版本号，同时按本程序4.4.5.2做好文件换发工作。c)所有修改都应在“程序文件修订页”中进行记录。4.2.7文件废止4.2.7.1文件或资料不适用而需取消（废止）时，需取消部门/人员填制《文件制定、修订评审表》，说明文件或资料取消原因，并按本程序4.2.3.2和4.2.3.3对进行评审和批准后，将《文件制定、修订评审表》传递到归口管理部门，归口管理部门依据《文件收、发登记表》，及时收回原发放的所有该文件。废止文件归口管理部门如想保留备查，则在文件中盖“作废”印章，并放入报废文件专区（或专袋），其余全部销毁。4．3外来文件4．8．1外来文件应列入控制范围，并加以识别，控制发入。技术类由生产制造部负责组织识别，其他由行政管理部负责组织识别。4．8．2所有外来文件识别其适用性后，按文件类别递交至归口管理部门，实施统一编号，登入《外来文件登记表》，按本程序4.2.5条款发放.。4．8．3技术类外来文件由生产制造部跟踪其发布的最新版本，其他文件由行政管理部负责跟踪其最新版本。4．9对于承载不是纸张的文件，参照上述相关规定执行，同时应做好文件备份工作。Q/BESTG07.201-2009第A版第1次修改标题：文件控制程序程序文件生效日期：09年06月5日64．10执行本程序产生的记录按《记录控制程序》执行。5．相关支持文件《记录控制程序》6．相关记录6．1《文件制定、修订评审表》BEST07.201.016．2《文件收、发登记表》BEST07.201.026．3《受控文件清单》BEST07.201.036．4《外来文件登记表》BEST07.201.04宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BESTG07.202-2009第A版第1次修改标题：记录控制程序程序文件生效日期：09年06月5日71．目的对本公司质量活动中形成的各种质量记录的标识、收集、编目、归档等作了规定，并对各部门管理和保存的质量记录提出了管理和控制要求，以提供产品质量符合规定要求和质量管理体系正在有效运行的依据。2．适用范围本程序对与质量管理体系所有相关记录（包括顾客与供方的某些质量记录）的收集、归档、储存、保管等事宜作出了明文规定。3．职责3.1各相关部门负责各自相关质量记录的填写、收集、保存；3.2行政管理部负责编制和维护及归档管理工作。4．程序控制要求4.1文件实施流程4.2流程说明4.2.1记录设计、审批4.2.1.1记录由文件编制人员设计，并随文件一起审批确认。4.2.1.1记录设计填要求填定简捷、内容完整。4.2.2记录标准化4.2.1.1记录审批完成后，交由行政管理部，由行政管理部进行格式标准化，并对记录进行编号；4.2.1.2行政管理部将记录纳入《质量记录清单》确定保存年限及填写、保存部门等内容。4.2.3记录使用4.2.3.1质量记录表格填制要则a.认真填写质量记录，确保质量记录填制内容的真实性、完整性、准确性；b.字迹应工整清晰、签名应完整、统一；c.填制栏不应有遗漏缺项（对空项应用斜线画去）。4.2.3.2质量记录修改记录设计审批记录标准化记录使用记录保存记录报废宁波百事德太阳能科技有限公司Q/BESTG07.202-2009第A版第1次修改标题：记录控制程序程序文件生效日期：09年06月5日8若某部门/人员需修改质量记录时