JC流程控制卡案例

协助成长成就卓越流程控制卡案例流程控制卡协助成长成就卓越流程控制卡案例一、计划信息控制流程卡协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡1控制点及失控后果描述责任人执行条款(工程合同传递)计划中心不能掌握工程进度与用桩明细,制定计划无依据营销员标准：1.营销部将公司与客户签订《建设工程施工合同》中涉及履约的主要文件包括施工进度计划和用桩明细在合同签字完成后一个工作日内复印发放至计划中心。制约：计划中心负责跟进工程合同的发放；稽核中心稽核。责任：营销员未在合同签字后一个工作日内将施工合同传递到计划中心，计划中心直接要求责任营销员10元/次进行向公司福利基金捐款，要求营销部经理5元/次向公司福利基金捐款。计划中心未收到营销员发放合同，没要求责任捐款，稽核检查发现则计划员向福利基金捐款10元。协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡2控制点及失控后果描述责任人执行条款(生产任务单传)计划中心未能及时根据生产任务单作排产计划工程部副经理标准：工程部根据《任务单》通过设计图纸技术确认、生产部协调配桩要求后制作《生产任务单》。发放至计划中心和生产部制约：计划中心负责跟进《生产任务单》的发放。稽核中心稽核。责任：计划中心未收到工程部副经理发放的《生产任务单》时，直接要求责任经理10元/次向公司福利基金捐款，要求工程部经理5元/次向公司福利基金捐款；计划中心未收到工程部副经理发放的《生产任务单》时，没要求责任经理、捐款工程部经理，稽核检查发现则计划员向福利基金捐款10元协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡3控制点及失控后果描述责任人执行条款(生产进度跟踪）无法确定生产计划是否完成,容易造成供桩不及时或产品积压生产部文员标准：车间依《管桩排产单》安排生产，文员依据《建城管桩厂班组产量日报表》作为车间日投产的记录，依据《PC、PHC入库单》制作《管桩日产量》。每日上午10：00前在网上共享。制约：计划中心每天上午10点在局域网上检查跟踪各车间实际完成情况；稽核中心稽核责任：计划中心检查、使用发现10点前数据未共享，计划中心主任直接对生产产文员进行10元/次处罚，生产部经理5元/次处罚；发现车间未按照《管桩排产单》进行生产，直接给予车间主任10元/次处罚；稽核检查发现10点前数据未共享，计划中心也未进行处罚，则计划员向福利基金捐款10元。协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡4控制点及失控后果描述责任人执行条款(成品出库跟踪)计划中心不能掌握库存状态和运输供应情况生产部文员物流科长标准：成品班依据《派车单》出库，文员依《PC、PHC入库单》和《派车单》作出《生产销售动态表》和《管桩项目用桩统计》，每日10:00前网上共享；物流科将《出库单》每日上午8:00前网上共享；文员进行数据核对；制约：计划中心每天根据《生产销售动态表》和《管桩项目用桩统计》进行计划跟踪；稽核中心将该工序列入《稽核任务书》；责任：计划中心发现没按作业内容执行的对责任生产文员10元/次处罚，生产部经理5元/次处罚；发现物流科未执行的，给责任物流科文员10元/次处罚，物流科长5元/次处罚，工程部经理3元/次处罚；稽核中心发现各责任人未执行，计划中心又未作出处理，直接对计划中心主任进行20元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡5控制点及失控后果描述责任人执行条款(施工周计划)计划中心对施工进度无法监控；工程部经理标准：工程部各工地负责人每周四下午13：30前将各工下一周每一台设备的计划完成工程量上报计划中心，由计划中心制定《施工周计划》。作为生产周计划的参考依据；制约：计划中心负责收集、汇总各工地的施工计划，并制定《施工周计划》；稽核中心稽核。责任：每周四下午13:30前未将施工计划上报计划中心的，计划中心直接对责任队长进行10元/次处罚，工程部经理5元/次处罚；稽核中心检查发现10点前数据未共享，计划中心也未进行处罚，则计划员向福利基金捐款10元协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡6控制点及失控后果描述责任人执行条款(工程进度跟踪)计划不能及时了解工程进度，生产计划无法作出调整计划员各工地负责人标准：工程部各工地负责人每日上午10：00前将各工地上一个工作日每一台设备的实际完成工程量报知计划中心，由计划中心每日下午14：00前作出《工程进度表》在网上共享；制约：计划员每天根据各工地负责人上报工程量制作《工程进度表》；工程部经理每天下班前对《工程进度表》进行审核；责任：工地负责人未按规定执行的，计划员直接对责任人进行10元/次，对工程部经理5元/次处罚；计划员未按规定制作《工程进度表》的，工程部经理直接对计划员进行5元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡7控制点及失控后果描述责任人执行条款（客户满意度调查）能有效评估施工效果计划员营销经理工程经理标准：每一个工程完成后，计划员采取电话、传真、电邮的方式向客户提供《客户满意度调查表》作为回访，以一个季度为单位进行《客户满意度调查表》汇总，由副总和总经理确认后向全公司公示，客户联系方式由营销部和工程部各提供一份制约：总经理和副总对《客户满意度调查表》进行审阅；稽核中心将该工序列入生产部《稽核任务书》：责任：工程完工计划员未完成客户满意度调查的，稽核专员直接对责任计划员进行10元/次处罚，计划中心主任5元/次处罚；工程部和营销部未提供客户联系方式的,计划中心对两部门经理进行进行10元/次的处罚.协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡8控制点及失控后果描述责任人执行条款(考核数据)未能及时提供考核数据，造成考核计划延期计划员标准：计划员在每月5日前提供上月《生产任务单》的变更及时率给考核专员，变更更时率=（变更及时通知的次数/变更总次数）*100%；制约：稽核中心考核专员每月凭计划员递交的数据进行考核；责任：计划员没按标准规定执行的，考核专员直接对责任计划员进行10元/次处罚，对计划中心主任5元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例《计划信息控制流程》执行卡9控制点及失控后果描述责任人执行条款（施工预警）工程不能按期完工\客户抱怨及不满计划员标准：计划员根据《工程进度表》、《施工进度计划》、《建设工程施工合同》对工期进度和客户需求出现严重偏差的工地进行预警分析，在每周的生产协调会上进行协调解决；对于较严重的随时向工程部经理通报，并向副总经理和总经理汇报制约：生产协调会汇报；稽核中心稽核；责任：稽核中心稽核发现没按作业内容执行的给予责任计划员10元/次向员工福利基金捐款，计划中心主任5元/次向员工福利基金捐款。协助成长成就卓越流程控制卡案例二、生产控制流程（管桩）卡协助成长成就卓越流程控制卡案例流程执行卡1控制点及失控后果描述责任人执行条款（管桩排产）计划不能有效落实造成产能积压；供货不及时。调度主任车间主任标准：1.管桩排产单必需清楚填写，内容包括车间，完成时间，型号，规格，长度，节数，米数。2.车间主任必须严格按照《管桩排产单》进行生产。工程部发生需求变更时，调度主任在1小时内传递至生产车间并调整排产计划；制约：生产部调度主任负责巡查车间有无按照《管桩排产单》进行生产；车间主任接到《管桩排产单》时负责检查单据填写内容是否清晰齐全；计划中心负责监督工程部发生需求变更时，是否按规定进行信息传递并调整生产；责任：调度主任巡查车间未按照《管桩排产单》要求进行生产时，对车间主任10元/次处罚；车间主任在接到《管桩排产单》时，发现单据资料不全，直接对调度主任5元/次处罚；计划中心检查到车间未按计划进行生产，调度主任又未作出处理，则计划中心直接对调度主任进行10元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例流程执行卡2控制点及失控后果描述责任人执行条款（钢笼制作）容易造成钢筋长短不一，影响端头板倾斜切断工钢筋组长镦头工编笼工标准：1.每班生产前必须对定尺档块进行长度校验，定长调整后先切取一根，用钢尺测量是否符合切断标准要求，切断后的长度误差为L/5000，合格后批量生产；镦头外形尺寸用固定卡模抽检，外观不得有有横向和纵向裂缝，异常及时调整，剔除不合格品；2.镦头后的钢棒按钢笼使用根数进行长度编组比齐；3.编笼焊接间距尺寸正确、焊点牢固不准有多点集中散笼;少点和分散开焊点可绑扎。制约：工艺员负责检查钢筋组是否按标准要求进行操作；钢筋组长负责检查切断工、镦头工、编笼工是否要求进行操作；稽核中心将该工序列入生产部《稽核周任务书》；责任：组长发现操作工违规操作和出现不合格半成品时未进行改正和剔除，直接对操作者进行10元/次处罚；工艺员发现操作工违规操作和发生不合格半成品，直接对操作者进行10元/次处罚，对班长进行5元/次处罚，对主任进行3元/次处罚；并对质检员进行相同处罚金额的奖励，装配组发现有散笼，不得使用且通知钢筋组纠正和加固，稽核中心发现有散笼在现场堆放和使用，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。协助成长成就卓越流程控制卡案例流程执行卡3控制点及失控后果描述责任人执行条款(清模)漏浆（潜在严重质量危害）装配操作工装配组长标准：1.管桩排产单必需清楚填写，内容包括车间，完成时间，型号，规格，长度，节数，米数。2.车间主任必须严格按照《管桩排产单》进行生产。工程部发生需求变更时，调度主任在1小时内传递至生产车间并调整排产计划；制约：生产部调度主任负责巡查车间有无按照《管桩排产单》进行生产；车间主任接到《管桩排产单》时负责检查单据填写内容是否清晰齐全；计划中心负责监督工程部发生需求变更时，是否按规定进行信息传递并调整生产；责任：调度主任巡查车间未按照《管桩排产单》要求进行生产时，对车间主任10元/次处罚；车间主任在接到《管桩排产单》时，发现单据资料不全，直接对调度主任5元/次处罚；计划中心检查到车间未按计划进行生产，调度主任又未作出处理，则计划中心直接对调度主任进行10元/次处罚；协助成长成就卓越流程控制卡案例流程执行卡4控制点及失控后果描述责任人执行条款（装配入模）螺丝损坏，拆模困难、端头板倾斜、漏浆装配工标准：1.装配挑选螺丝选度适合的并涂刷机油，装配后螺丝要超出端板2~3道牙，磨损超限的不得使用，在未上张拉端板时将端头板端面灰渍清理干净涂上废机油；2.起吊钢笼要平稳，10m以上的钢筋笼中部应有人提扶，底模不应有有脱模剂液体存在，否则不得入模；3.钢筋笼入模后应调整钢筋笼主筋与合模口母线平行，不得扭转；4.调整裙板与模具紧密贴符.拉尾板尽量靠紧模具端面‘制约：装配组长检查操作工；布料合模组长检查装配组装配质量，班长检查复查稽核中心将该工序列入生产部《稽核周任务书》；责任：1.装配组长发现装配工装配不符合要求时，直接对装配组工进行10元/次处罚；2.合模组长发现钢笼入模后装配不符合要求时，直接对装配组长进行10元/次处罚，并对合模组长进行相同处罚金额的奖励；3.班长在合模线发现检装配不符合标准，可对装配组长、合模组长分别进行10元/次处罚；稽核中心在不符合要求，稽核中心检查发现钢笼入模后装配有不符合标准处，要求车间主任向公司福利基金捐款10元/次。.协助成长成就卓越流程控制卡案例流程执行卡5控制点及失控后果描述责任人执行条款（砼搅拌）加水量不准导致料偏干或偏稀,影响使用,降低效率,影响质量,降低使用寿命搅拌机手标准：控制加水量，使塌落度控制在20~60mm以内，控制搅拌时间在90~120秒之间，搅拌机用后要及时清理干净，保证室内室外干净整洁,定期按规定检查、调整衬板间隙和上报班长更换衬板;制约：布料合模组负责检查搅机下料后是否符合使用；质检员试验、观察、确定砼使用适宜性；班长、主任定期检查稽核中心将该工序列入生产部《稽核周任务书》责任：合模组长发现下料偏干或偏稀时，直接对搅拌机手进行10元/次处罚，并通知质检员跟进、处理，对合模组长进行相同处罚金额的奖励；搅机手不定期检查、调整和上报更换，班长直接对搅拌机手进行10元/次处罚，上报班长未组织实施更换，主任对班长进行处罚。稽核中心