ERP5.0计量管理系统需求规格说明书

本源码下载地址：项目名称：新疆****项目档案名称：计量管理系统需求规格说明书I 目录1.概述....................................................................11.1系统概述...........................................................11.2系统目标...........................................................11.3术语定义...........................................................12.流程图图例说明..........................................................13.用户业务现状............................................................33.1组织结构与职责......................................................33.1.1组织结构.......................................................33.1.2岗位职责.......................................................33.2业务总体流程图......................................................43.3业务描述...........................................................53.3.1JLA01大宗原料入库业务流程........................................53.3.2JLA02产品销售出库业务流程........................................93.3现行业务与外部接口....................................................103.4用户期望..........................................................103.5用户重点关注问题...................................................114.规划后业务模型.........................................................124.1组织结构与职责.....................................................124.2业务总体流程图.....................................................134.3业务描述..........................................................144.3.1JLB01大宗原料入库业务流程.........................................144.3.2JLB02产品销售出库业务流程.........................................194.4统计分析要求.......................................................214.5系统与外部接口.....................................................215.用户原始表单记录.......................................................226.单据说明...............................................................226.1称重业务..........................................................227.访谈记录...............................................................30­1 ­ 1. 概述 1.1 系统概述计量管理系统主要对企业大宗原料、非定量包装产品以及其他需要过磅物资的日常出入库进行称重管理，对货物进行准确计量是货物出入库前一个非常重要的环节，这对于加强存货管理，正确核算存货收发存情况，监督存货成本的真实性具有重要意义。 1.2 系统目标l通过计量系统、采购系统、库存系统的模块能集成，解决了大宗原料出入库不及时，不能实时反映库存物资的出入库数量，不能准确掌握实际资金占用情况的问题。l通过计量管理系统、质量管理系统、采购管理系统、仓储管理系统以及销售管理系统的模块集成，有效地将采购到货通知、质量检验、货物计量、采购入库、销售发货等环节联系起来，解决仓储中心与各仓库保管距离分散，领料、退料、取单、送单、对帐等环节信息传递不及时的问题，消除企业信息孤岛，实现信息资源的整合共享。l加强企业货物日常出入库过磅记录的监督和防范管理。 1.3 术语定义目标系统特殊符号说明：▼：参照输入，即使用参照窗体，从数据表动态读取满足条件记录。↓：选择输入，即字段有效值固定，在有效值之中选择其一。%：自动带出。√：不允许为空值。*：允许编辑。*▼：可以参照输入，也可以手工输入，手工输入的数据必须包含在参照数据之中。⊙：单选按钮（默认选中）。○：单选按钮（默认未选中）。□：复选框（用汉字描述默认选中还是未选中）。∑:合计。 2. 流程图图例说明图例说明开始准备开始，流程的开始。系统进程，系统中处理的活动或进程。判定，表示对某条件进行判断。­2 ­ 手工子流程，包括多个进程或活动。手工进程，手工处理活动或进程。手工单据/文档，不进入系统的单据或文档。系统子流程，包括多个进程或活动。系统单据/文档，系统中的单据或文档。并发，一个活动同时引发多个活动。多个活动都必须完毕后才能引发的活动。结束结束，表示进程的结束点。角色，表示处理进程的人或组织。控制线，表示进程或子流程的方向。数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。Yes Yes 线，表示判断结果是或否。注释，对进程或单据/文档进行解释说明。【触发条件】触发条件，一个活动的触发条件。­3 ­ 3. 用户业务现状 3.1 组织结构与职责 3.1.1 组织结构司磅员生产管理部仓储中心主任司磅员司磅员 3.1.2 岗位职责①．主任岗位：l负责本部门日常安全生产管理工作。l组织实施部门岗位责任制、工作标准、经济责任制和各项规章制度。l负责组织ISO9002质量体系的全面管理工作。l编制技措、大修和各项技术联系计划，并确保计划保质、保量完成。l负责主持召开部门各类会议，宣传公司方针、政策以及会议纪要，对员工进行形势教育及进行各项生产安排，保障生产安全正常进行。l按绩效考评原则，组织制定相应考核办法，合理分配工资。l负责组织指挥各类事故状态下的生产按“四不放过”原则对事故进行分析处理。l负责与公司领导、管理部门及各分厂、部室之间的协调、协作、沟通工作。l组织员工合理化建议及技术攻关工作，实现全员管理。l负责组织安排和检查各小组、保管员的各项工作。l负责组织部门发展规划的工作。l负责定期向公司领导有关管理部门全面汇报工作，接受领导检查，并根据其决定，认真组织完成各项任务。l完成公司领导及上级主管部门交办的其他各项工作。②.司磅员岗位：l负责对大宗原料、非定量包装产品以及其他需要过磅物资的日常出入库进行称重，确定货物的毛重、皮重和净重信息。l负责登记“地磅原材料入库原始记录”和“地磅产品出库原始记录”。­4 ­ 3.2 业务总体流程图计量管理系统现行业务总流程图仓储中心仓储保管仓储地磅物资装备公司营销部门开始JLA01大宗原料过磅JLA02产品销售出库过磅JLA03其他物资过磅结束原料购进结算凭证原料购进结算凭证（净重）普通采购入库单销售发货单销售出库单（净重）过磅单（净重）其他出入库单­5 ­ 3.3 业务描述 3.3.1 JLA01 大宗原料入库业务流程­6 ­ 流程说明：任务：描述大宗原料入库详细过程。业务处理：活动1：大宗原料车辆入厂，登记原盐入库记录单。l目的：对供应商送货车辆进行及时登记。l场景：供应商送货车辆到达****厂区。l角色：****厂区门卫。l处理过程：供货单位凭《原料购进结算凭证》（即运费结算凭证共 5 联，上面记录着供应商、货物名称、供货方提供的毛重、皮重、净重）入厂，****厂区门卫登记《原盐入库记录单》，门卫登记盐车经过时间、供应商名称、主车号、托挂车号并签名。门卫留 1 联《原盐入库记录单》，记录有一盐车进厂。l规则：l结果：形成****厂区门卫签字的《原盐入库记录单》。活动2：第一次过磅计量毛重。l目的：计量货物和车辆的总总量。l场景：供应商将货物运输到地磅。l角色：司磅员。l处理过程：供货单位司机凭厂区门卫签字的《原盐入库记录单》运输货物到地磅进行过磅计量毛重，由司磅员在供应商携带的《原盐入库记录单》上登记盐车经过时间，供应商单位名称、主车号、托挂车号并签名，然后登记台帐，记录时间、供货商、车号等信息。称毛重，若与对方计量的不一致，则司磅员根据实际计量的毛重直接修改《原料购进结算凭证》中的毛重，在台帐上登记毛重，将《原料购进结算凭证》交付送货司机。l规则：l结果：活动3：送盐到盐库或盐水工段。l目的：取样检验和卸盐。l场景：供应商将货物运输到盐库或分厂盐水工段。l角色：供货单位司机、盐水操作工。l处理过程：供货单位司机凭司磅员签名的《原盐入库记录单》和《原料购进结算凭证》开车去盐库，盐水操作工登记《原盐入库记录单》盐车经过时间，供货单位名称、主车号、托挂车号并签名，在台帐上登记《原盐入库记录单》上的车号、拖挂车号等信息。通知质检环保中心取样化验，化验完成后，送盐化验单给盐水工段（化验室保留一份）。化验时如果多辆汽车是 1拨盐（一个厂家同一盐池），可每车分别取样，混合后统一化验，出 1个报告单。l规则：l结果：活动4：采集样品化验分析。l目的：便于化验员取样、化验、分析，最终形成原料检验报告。l场景：供应商将货物送达盐库或盐水工段。l角色：质检环保中心。­7 ­ l处理过程：盐水操作工通知质检环保中心取样化验，化验完成后，送化验单给盐水工段（化验室保留一份）。l规则：化验时如果多辆汽车是1拨盐（一个厂家同一盐池），可每车分别取样，混合后统一化验，出1个报告单。l结果：形成原料检验报告单。活动5：检验结果的处理。l目的：根据检验的合格与否作入库、退回或让步接收。l场景：检验结果已经形成。l角色：盐水操作工、质检员。l处理过程：盐的处理包括两种情况。若检验合格，可以卸盐；若检验不合格有 2 种情况：第一是严重不合格（情况很少）不准卸盐，盐水车间通知分厂和生产部检验结果，等待分厂的处理意见，分厂做出处理后通知盐水车间，可以卸下或退回。若同意接收盐水工段要单独存放，使用时要在工艺上做特殊处理，比如硫酸根含量较高，后面的工序注意多加钡盐等等，这时依据****对盐的接收减扣处理规定，盐水工段的接收人员决定减扣一定的数量，写在“《原料购进结算凭证》”上。第二种是部分指标不合格，依据****对盐的接收减扣处理规定，盐水工段的接收人员决定减扣一定的数量，写在《原料购进结算凭证》上，等到年底一次性由供应商白送本年度扣减的数量，这部分盐不再做入库手续，属帐外物资，归氯碱厂所有，****在考核方面会考虑。l规则：l结果：当卸盐完毕后，盐水工段