施工企业质量管理体系50430要求的文件和记录(必须的和隐含的)-(1)

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》需增加的规章制度、隐含要求增加的文件，明示增加的记录和隐含增加的记录或证据规范要求必须形成的规章制度隐含要求增加的文件明示需增加的记录隐含要求的记录或证据3.2.4质量目标管理制度3.3.3-2质量管理体系的说明（内容见条文说明3.3.3）3.3.3-3质量管理制度（内容见条文说明3.3.3）3.5.1文件管理制度（可包含在文件控制程序内）3.5.3记录管理制度3.3.3建立质量管理体系文件3.4.2建立内部质量管理监督检查和考核机制（往往以文件体现）3.5.3档案管理制度4.1.1配备相应的质量管理人员，规定相应的职责权限的文件。4.4.3组织机构变化和职责调整的文件。3.2.4质量目标考核记录3.2.2质量方针评审和修订（管评记录）3.4.2质量管理活动监督检查记录3.4.1确定体系运行所需的人员、技术、资金、设备(可能涉及人员资质、资格名单、固定资产台账、设备清单及相关证明)3.5.2-2文件适用性评审记录，受控文件清单；4.3.4职责权限调整后的文件更改记录5.1.1人力资源管理制度5.2.3员工绩效考核制度5.1.2人力资源发展规划5.2.3员工绩效考核记录5.3.3培训效果评价记录5.2.2项目经理、施工质量检验员、特种作业人员资格名单及证明文件5.2.1员工培训计划6.1.1施工机具管理制度6.2.2施工机具供方评价准则6.3.1施工机具的使用、技术、安全检查和维修保养规定；（可在6.1.1《施工机具管理制度》表述）6.2.4施工机具验收记录6.2.1施工机具配置计划表；6.2.2施工机具供方评价记录和证据6.3.1施工机具的使用记录、技术安全检查记录和维修保养记录。7.1.1投标及工程承包合同管理制度7.1.2合同履行情况监督记录7.2.2评审、投标和签约相关记录7.3.1合同要求相关记录7.3.3合同履约情况分析记录7.3.1合同信息和合同变更信息的传递记录。7.3.4与发包方或其代表沟通的记录（来电、来函、传真、Email、QQ、msn等）。8.1.1建筑材料、构配件和设备管理制度8.2.5采购合同8.4.3对建筑材料、构配件和设备的搬运防护规定（或在建筑材料、构配件和设备管理制度中明确规定）8.2.4供方评价、选择、再评价记录8.3.1建材、构配件和设备验收记录8.3.2不合格建材、构配件和设备处理记录8.4.4建材、构配件和设备发放记录8.5.2发包方提供建材、构配件和设备出现问题记录8.2.1采购计划和批准证据8.4.2对建筑材料、构配件和设备的储存、保管和标识的检查和发现问题的处置记录；8.5.1对发包方提供建材、构配件和设备的验收记录。9.1.1分包管理制度9.2.1分包方评价和选择记录9.3.2.1分包方施工和服务监督检查记录9.3.3分包方履约情况进行评价和重新评价的记录9.3.1审核批准分包方编制的施工方案或服务方案的记录；9.3.1对分包方施工或服务条件进行确认和验证的记录。9.3.2.2依据规定对分包项目进行验收的记录10.1.1施工项目质量管理制度10.2.4施工项目质量管理策划结果文件。通常是《施工组织设计》文件。10.1.2施工企业对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核记录10.2.2参加图纸会审和设计交底并对其确认的记录10.3.2对《施工组织设计》进行评审、验证和确认、批准实施的程序和要求文件10.6.1对施工项目的服务实施进行策划并形成规定。10.3.3设计变更评审、验证、确认记录10.4.3质量管理策划向项目经理部交底记录10.5.5施工过程质量管理记录1施工日记和专项施工记录2交底记录3上岗培训记录和岗位资格证明4施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录5图纸的接收和发放、设计变更的有关记录6监督检查和整改、复查记录7质量管理相关文件8工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录10.2.4对质量管理策划结果--《施工组织设计》向发包方或监理方报批记录，批准记录；10.2.5对质量管理策划结果--《施工组织设计》实施动态管理的记录或证据。10.4.4a)《开工报告和批复》；b)《开工令》；10.5.1a)已获得的施工文件清单；b)施工机具、设备、监测设备、建筑材料和构配件配置清单；c)对施工现进行检查的记录；d)施工进度计划表；e)对半成品、成品进行保护监督检查的记录；f)对突发事件的处置检查与记录；g)对分包方施工质量的监控检查记录。10.5.2对施工过程能力的确认记录。10.5.3对施工过程和进度进行标识的记录；10.5.4与有关方沟通的记录（如联席会议，通知、告知，问题的处置结果）；10.6.1a)对施工项目移交记录；b)售后服务记录;c)对服务质量的检查验收记录;d)以及服务质量分析改进报告。11.1.1施工质量检查制度11.3.1施工质量试验、检测管理制度11.4.1质量问题处理制度11.4.4质量事故责任追究制度11.2.1策划施工质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录的结果文件（如规范）11.3.3策划工程资料管理方法并形成文件（也可在《施工质量检查制度》中明确规定）；11.4.2对质量问题的分类、分级报告流程和规定。11.5.1制定对测量设备的维护、保养、检定、校准或验证的管理规定（文件或程序）11.5.1.4对无国家或地方校准标准的检测设备的自校标准。11.3.2施工质量内部验收记录11.4.4质量问题处理和检查验收记录11.1.1a)施工检查和验收活动授权实施人员名单和资格证明；b)对分包工程的质量检查和验收记录；11.2.1a)施工质量检查规范的审批记录；b)实施施工质量检查的记录；11.3.2施工企业已参加工程竣工验收的证据（记录）；11.3.3资料移交签收记录及清单；工程竣工归档资料目录。11.4.2向工程建设相关方报告工程质量问题的报告；11.4.3质量问题的纠正处置措施计划和批准11.1.2/11.5.1a)对采购和租赁监测设备的供方进行评价的记录和合格名单；b)对监测设备进行验收的记录；四川原野编于2011年7月6日c)施工质量检查所需测量设备的配置清单；d)测量设备的周期检定、校准验证计划及合格状态标识；e）检定、校正、验证合格证据；f)管理人员经过培训的证据。g)对失准监视测量设备的控制和处置证据；h)对检测设备所使用的计算机软件进行使用前对其预期测量能力进行验证和技术状态进行确认的记录。12.1.1质量管理自查与评价制度12.2.6建立工程满意度信息的和收集、职责、渠道、方式和利用这些信息的文件或程序。12.2.5监督检查和审核记录12.2.3管理体系的年度审核和评价策划方案；12.2.3审核问题报告和整改（纠正措施）要求，跟踪验证结果；12.2.6a)顾客满意度信息汇总记录；b)顾客满意度调查表；c)顾客满意度测量统计分析表d)顾客反馈（投诉和请求）信息处理记录13.1.3质量信息管理和质量管理改进制度13.2.2项目质量策划结果实施情况记录（13.2.4质量管理体系评价记录）13.3.3质量管理改进与创新记录13.2.3施工质量信息分析报告13.3.1质量管理改进措施、改进计划表