QA工作流程圖08.9(1)

精成科技有限公司GlobalBrandsManufactureLtd.品保中心作業流程NBT事業部版本:A4修訂日期:2004/8/9項目名稱編號版本制作日期制作單位備注1SQE作業流程818-QP-003A22004/8/2SQE2IQC進料檢驗作業流程818-QP-012A42004/8/3IQC3MRB作業流程818-QP-013A52004/8/3IQC4首件確認作業流程818-QP-022A12004/8/4IPQC5制程稽核作業流程818-QP-015A42004/8/7IPQC6制程異常處理作業流程818-QP-016A42004/8/7IPQC7FQC作業流程818-QP-014A42004/8/7FQC8包裝制程稽核作業流程818-QP-017A42004/8/7OQC9出貨HOLD作業流程818-QP-018A42004/8/7OQC10成品檢驗出貨作業流程818-QP-019A42004/8/7OQC11CQC作業流程818-QP-011A42004/8/7CQC12NPI作業流程818-QP-001A32004/8/7QE13客戶抱怨處理作業流程818-QP-002A32004/8/7QE14ORT作業流程818-QP-004A32004/8/8QE15儀校管制作業流程818-QP-005A32004/8/8QE16外校作業流程818-QP-006A32004/8/8QE17內校作業流程818-QP-007A32004/8/8QE18游校作業流程818-QP-008A32004/8/8QE19新購置儀器作業流程818-QP-009A32004/8/8QE20內部稽核作業流程818-QP-010A32004/8/8QE21停線異常處理作業流程818-QP-020A22004/8/9IPQC223C認證作業流程818-QP-021A22004/8/9CSDGBM-NBT事業部品保中心作業流程一覽表制作日期:2004/2/28Doc.:QCPlanNO.：818-QP-022Ver:A2Date:2004/8/2W/HSQE/IQCIPQC/MFGFQCOQCCQCQE/MFG/ENGApp.:Check:Rep.:QCPlan精成科技有限公司GlobalBrandsManufactureLtd.IncomingInspectionMRBFAISUBSelfInspectionAss'yB/ITestRepairLineQCInspectionFunctionSampleInspectionPackingCorrective&PreventionOutgoingInspectionAppearanceInspectionOKNGOKOKOKOKOKNGNGNGNGOKNGOK名稱：SQE作業流程編號：818-QP-003版本:A2日期:2004/8/2供應商評鑑小組(PUR、SQE、QA、PE/RD)採購PE/RDSQE表單作業說明時效供應商評鑑查核表1.由採購召集SQE、QA、PE/RD組成評鑑小組.2.評鑑結果應由小組成員簽核后交由采購保管.1.評鑑結果合格者,由採購登錄合格供應商名冊(QVL).1.材料須經RD或PE承認認可.2.承認樣品、承認書須造冊管制1.根據採購安排進行外驗.進料檢驗記錄表2.外驗檢驗依據進料檢驗作業標準.NBT-SI檢驗日報表1.每月對供應商進行績效評估.2.考核項目所占比率:品質--70%;交期--15%;配合度--15%;3.績效評比為D級者或重大品質問題時,由評鑑小組成員(主要以SQE、QA、採購為主)對其進行品質稽核和輔導.4.D級供應商經輔導一個月未改善者,由採購重新安排評鑑.1.D級供應商經重新評鑑不合格者刪除其QVL資格.2.E級供應商則由評鑑小組提出刪除其QVL資格.3.刪除QVL資格應由廠長核准.核准﹕審核﹕制作:陳志芳SQE作業流程2.合格供應商名冊應定訂有效期限、供應商供應之材料及聯系地址和方式3.同一料號連續三批檢驗不合格,要求供應商提出改善報告,參考《矯正與預防作業程序》中8D改善報告.精成科技有限公司GlobalBrandsManufactureLtd.提出申請合格供應商名冊供應商評鑑/材料承認供應商績效供應商輔導/品質稽核不合格供應商外驗、稽核評鑑未合格者合格評比為D級者或品質重大問題時評比為E級者評比為D級輔導未改善者名稱：IQC進料檢驗作業流程編號：818-QP-012版本:A4日期:2004/8/3供應商倉庫IQCPMC表單作業說明時效1.驗收單一.包裝檢驗﹕1.外包裝是否良好﹐料號﹑品名是否有錯﹐數量是否有標示2.內部包裝是否整齊﹐方向是否一致。3.包裝是否有破裂﹑折損﹑不符。二.外觀檢驗﹕正常件2天1.依据進料檢驗作業標准和承認書﹑樣品進行抽樣檢驗,若為豁免檢物料則直接PASS.2.電子件﹕a.有無缺件﹑錯件﹑零件极性是否有反。b.錫點有無空焊﹑冷焊﹑錫尖﹑錫珠﹑針孔﹑連錫不良c.版本是否正确。d.材質﹑安規﹑印字是否正确。2.豁免物料清單e.是否有氧化﹑生鏽不良。3.机构件﹕3.進料檢驗檢查表a.是否有模花﹑縮水﹑披鋒﹑毛邊﹑气泡﹑刮傷。b.是否有黑點﹑白點﹑沙粒。c.孔位是否有偏位﹑孔小﹑孔淺﹑孔深不良。急件1天d.噴漆是否有脫漆﹑溢漆﹑露白不良。e.絲印是否有漏印﹑斷字﹑臟污﹑錯印不良。f.是否有色差。4.MRB單三.尺寸檢驗﹕1.儀器治具是否被校正﹐使用前自檢ok再測量﹐2.依据承認書上重點尺寸進行檢驗﹐且記錄數据。2.使用儀器有卡尺﹑投影机﹑卷尺等。四.可靠性測試﹕1.根据不同客戶需要進行。2.環測﹑跌落﹑振動﹑耐酒精擦試﹑耐燃燒﹑高壓.搖擺測試等。五.不良品處理﹕1.檢驗時發現有不良品時用紅色標簽標示且隔离區分。特急件4H2.批退時開立退貨單,並知會PUR,PMC等相應部門.若需進行MRB時,則依MRB作業程序進行運作.5.進料檢驗退貨單3.終判為退貨時將退貨品放入不良品區並給予標示。六.報表整理﹕1.QC填寫好檢驗驗收單,組長簽核后呈主管确認ok后交于倉庫作入帳動作.2.填寫好檢驗記錄表,組長審核后再呈主管确認ok后存檔。3.助理根据當日檢驗狀況將日報整理好電子檔,並呈部門主管審核注意﹕靜電防護﹔高壓操作安全﹗核准﹕審核﹕制作:李鮮艷IQC進料檢驗作業流程Acc.Rej.暫停使用材料接收IQC抽樣檢驗待驗區退供應商不良品區域重工挑選良品倉庫精成科技有限公司GlobalBrandsManufactureLtd.合格供應商特采退供應商MRB作業程序退貨報廢免檢物料是否為免檢物料YES名稱：MRB作業流程編號：818-QP-013版本:A5供應商倉庫IQC工程部采購部生物管表單作業說明時效AVLList送貨單1.倉庫確認來料數量及包裝狀況.驗收單2.IQC依MIL-STD-105ELEVELⅡCR=0MA=0.65,MI=2.5抽樣檢查.3.IQC抽驗合格時,貼PASS標簽;不合格時以電話&正常件24HMAIL知會PUR/PMC,並開立退貨單,知會倉庫轉為不良品倉,當無承認無樣品時則開立MRB單.急料0.5H4.PUR/PMC回復是否需急用.(電話&MAIL)5.PUR/PMC回復物料急料,急料立即通知ENG/EATCMRB單或客戶一起到IQC處理;24H6.非急料,正常件進行MRB單簽核.1H7.MRB由PUR主持,經MRB決議后,PUR分發表單給相關單位.8.MRB最終決議需由品保最高主管及廠長簽核,核準.核准:審核:制作:李鮮艷MRB作業流程日期:2004/8/3良品合格供應商挑選重工退貨特采不良品倉精成科技有限公司GlobalBrandsManufactureLtd.材料接收抽驗知會PUR/PMCOKNG知會IQCOK急料MRB會議NONO名稱:首件确認作業流程編號:818-QP-022日期:2004/8/4MFGIPQCPE/PTE/EE/ME/IQC/QE表單作業說明時效1.記下訂單編號,成品料號,客戶,業務,數量,品名規格,及特殊要求.生產排程2.檢查此單是新工單或重工工單。BOM表3.對訂單的相關要求,有沒有另發文對此訂單作要求ECN&FCN4.核對生產排程,BOM上有無不同之處.5.BOM物料規格是否符合訂單要求.6.如有代用料看是否有物料代用通知或聯絡單.作業指導書7.不同的地方有無發文說明﹐物料有無混料.8.作業員是否經過培訓且有上崗証。個人靜電防護裝備抽查表9.檢查,操作員有無靜電防護(戴靜電手套或靜電環﹐靜電材料是否放靜電箱內)靜電測試(1次/1天)10.檢查所有的物料是否正確及有標示料號,是否擺放整齊。screwdriverchecklist11.電動起子有無扭力值校驗及記錄﹐是否在WI規定范圍內﹔是否有WI及WI与所做机种是否相符。IPQCchecklist12.各A級材料條碼是否符合編碼原則﹔測試設備是否經過校正。Q103表13.檢查操作員的動作是否符合SOP﹐各A級材料條碼是否符合編碼原則.14.檢查操作員是否有靜電防護..作業員是否經過培訓且有上崗証15.檢查物料是否正確及有標示..﹔測試設備是否經過校正首件檢查表16.檢查良品與不良品是否有分開并有標示.,流程卡是否正确17.電動起子有無扭力值校驗及記錄﹐是否在WI規定范圍內..IPQCchecklist18.檢查首件報表記錄項与BOM是否相符。Q103表19.檢查目視員檢驗的標准是否為最新版本成品檢驗標准.20.檢查各站作業員有無按首件報表進行檢查﹑記錄.21.于換机种﹑換工單﹑換線時進行首件确認。22.檢查操作員的動作是否符合SOP.作業員是否經過培訓且有上崗証.23.檢查,操作員有無靜電防護(戴靜電手套或靜電環﹐靜電材料是否放靜電箱內)24.檢查良品與不良品是否有分開并有標示.檢查所有的物料是否正確及有標示料號,是否擺放整齊25.電動起子有無扭力值校驗及記錄﹐是否在WI規定范圍內﹔是否有WI及WI与所做机种是IPQCchecklist26.各A級材料條碼是否符合編碼原則﹔測試設備是否經過校正。27.檢查高壓測試設定值是否按SOP.18.檢查目視員檢驗的標准是否為最新版本成品檢驗標准.29.檢查燒機的時間有無符合要求.維修的機台是否有獨立管制,測試的電源是否經正確測試﹐軟體版本是否正確..30.電動起子扭力IPQC校驗﹕1次/1周﹔ESD檢查﹕1次/1天并按周記錄于報表內。核准﹕制作﹕葉愛明首件确認作業流程版本:A1審核﹕每日開線前開線前物料核附件包材核對生產線材料准備精成科技有限公司GlobalBrandsManufactureLtd.下一個工序NGYES异常品質問題确認組裝T1測試分位核對繼續生產停線T2測試功能核對NGNG包裝NG名稱:制程稽核作業流程編號:818-QP-015日期:2004/8/7MFGIPQCPE/PTE/EE/ME/IQC/QE表單作業說明時效1.記下訂單編號,成品料號,客戶,業務,數量,品名規格,及特殊要求.生產排程2.檢查此單是新工單或重工工單。3.對訂單的相關要求,有沒有另發文對此訂單作要求1.核對生產排程,BOM上有無不同之處.2.BOM物料規格是否符合訂單要求.3.如有代用料看是否有物料代用通知或聯絡單.作業指導書4.不同的地方有無發文說明﹐物料有無混料.1.作業員是否經過培訓且有上崗証。個人靜電防護裝備抽查表2.檢查,操作員有無靜電防護(戴靜電手套或靜電環﹐靜電材料是否放靜電箱內)靜電測試(1次/1天)3.檢查所有的物料是否正確及有標示料號,是否擺放整齊。每天測試1次screwdriverchecklist4.電動起子有無扭力值校驗及記錄﹐是否在WI規定范圍內﹔是否有WI及WI与所做机种是否相符。IPQCchecklist5.各A級材料條碼是否符合編碼原則﹔測試設備是否經過校正。一周一次1.檢查操作員的動作是否符合SOP﹐各A級材料條碼是否符合編碼原則.2.檢查操作員是否有靜電防護..作業員是否經過培訓且有上崗証3.檢查物料是否正確及有標示..﹔測試設備是否經過校正首件檢查表4.3檢查