上海大众Formel Q 供应商质量能力评价准则(第六版)

Editor:MQSDate:2009-12-181QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命FormelQ供应商质量能力评价准则第六版Editor:MQSDate:2009-12-182QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命培训日程安排第一天9：00～9：30致辞9：30～10：00FoQKonkret质量协议第四版简介10：00～10：20休息10：20～11：00FoQFaehigkeit质量能力第六版简介11：00～12：00分供方管理要求13：00～14：00分供方/原材料14：00～15：00人员/素质15：00～15：20休息15：20～16：20设备/工装16：20～17：00物流管理Editor:MQSDate:2009-12-183QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命培训日程安排第二天9：00～9：30回顾9：30～10：30问题解决/持续改进10：30～11：00休息11：00～12：00顾客服务/顾客满意度13：00～14：00上海大众外购件质量管理规定14：00～15：00D/TLD管理15：00～15：30总结Editor:MQSDate:2009-12-184QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命FormelQ质量能力新版更新Editor:MQSDate:2009-12-185QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命为什么现在进行大的修订?ÜberarbeitungFQF6.0原计划于2009年2月发布Formel-Q质量能力5.1版（无分供方管理）。为将分供方管理并同新版本一同提供使用，将发布日期推迟到了27周。将分供方管理加入FQF第6版中必需有如下措施：•新增分供方管理至11章.•细节修订并与奥迪进行商议(2Workshops).•添加分供方管理(供应链)以及修订第1跟6章（文本与图表）修订FQF5.0新增分供方管理至11章第9周第9周第14周第14周公布FQF6.0第21周第21周在第25周的国际审核员负责人会议上介绍FQF6.0第25周第25周从27周起发布FQF6.0并进行培训第27周第27周Editor:MQSDate:2009-12-186QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命新版FormelQ质量能力（第六版）的重大修订根据新版FormelQ质量协议内容进行了相应更新，去除了一些多余/重复的内容，提高了概括性和可理解性，以及针对一些潜在供应商的新情况进行更改，除此之外，和各供应商相关的重大修订在于：重大修订：•过程审核→取消A部分：产品诞生过程→增加星号提问以及强化跨栏原则•TRL：更新提问表•分供方管理（新增内容）Editor:MQSDate:2009-12-187QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命过程审核取消体系评价内容FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-188QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命过程审核取消产品诞生过程A部分-TE部门的责任-不再实施-不适合于PEP,QPN或成熟度保障的内容FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-189QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命通过取消体系评价以及产品诞生过程阶段A部分的内容进行了缩减(这部分将在VDA6.1以及ISO/TS16949中审查).跨栏原则:影响最终结果的关键问题将被鉴别并标识出来（星号提问）。这些问题不满足时，随后不可再被“平均“。工序中也是类似的方法。生产过程中最弱的，“穿透”最终结果的部分同样不再被“平均”。通过这些措施将使评审员以及供应商更好的了解，虽然在“总和”中得到绝对正面的结果，但在个别情况下有问题的，将会很大程度上影响质量绩效。过程审核FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1810QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命FormelQ质量能力批量生产过程审核提问结构EK：3顾客服务/顾客满意度EnE2E1EPG：←KVPKVPKVPEu4：2.4持续改进←流流流Eu3：2.3物流/包装←机机机Eu2：2.2设备/工装←人人人Eu1：2.1人员/素质←工序n工序2工序1EPG：2生产（各道工序，包括重要分供方）Ez：1分供方/原材料Editor:MQSDate:2009-12-1811QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命FormelQ质量能力注意：1、被评价的工序包括产品增值链上的外包关键工序（分供方）！2、提问1.1/3.1采用跨栏原则，取供应商和分供方最差结果！Editor:MQSDate:2009-12-1812QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命强化过程审核的跨栏原则星号提问星号提问-KO–焦点部分强化对准则的采用-A级不能有0分以及-B级的最低要求是4分更加精确地评价单个元素分数更加精确地评价单个元素分数跨栏原则跨栏原则-最小值的要求更高-清楚的定级准则-综合多个生产地点/供应链-问题1.1.与3.1采用跨栏原则，综合考虑供应商及其供应链情况FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1813QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命过程审核星号提问：每个部分至少有一个星号提问，10个。外购件,分供方,仓储员工,素质生产设备,检验,记录搬运,厂内物流KVP,控制环,审核客户要求,客户服务,D-零件1.1:是否仅允许已认可的分供方供货?1.8:原材料/内部剩余材料是否按要求发送/仓储?2.1.3:员工是否适合，并保持其素质?2.2.1:生产设施/工装模具是否能确保产品特定的质量要求?2.2.2:批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求?2.2.4:是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并切实遵守?2.3.1:生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？生产步骤的转移是否会在运输链中造成额外的产品风险?2.4.5:是否定期对过程和产品进行了审核?3.1:是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求?3.6:是否通过定期内部审核对D/TLD零件的备证和其他法律要求进行评价?FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1814QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命•0分è„C“!•4分è不能为„A“!!不同定级规则星号提问星号提问::单个元素得分准则与规定的最小值单个元素得分准则与规定的最小值::•Ez,Epg或Ek=80%è不能为„A“!•Eu1,Eu2或Eu3=70%è„C“!•E1,E2,…,En=70%è„C“!•Ez,Epg或Ek=70%è„C“!FormelQ质量能力第五版：无星号提问；元素得分75％以下，不能为A；Editor:MQSDate:2009-12-1815QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命FormelQ质量能力TRL技术审计Editor:MQSDate:2009-12-1816QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命供应商技术审计(TRL)•提问表更新–适应新版的TRL-报告–细化提问3、5、6–提问14：产品安全责任人在Formel-Q质量协议中进行了说明–新增提问15:物流,清洁度,包装FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1817QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命供应商技术审计(TRL)FormelQ质量能力3.是否存在一个风险评估系统并且充分考虑了来自质量绩效（顾客）和质量保证（售后）的质量数据？注：风险评审应考虑来自新的生产过程、沿用零部件的经验和认识、零公里缺陷投诉和售后缺陷投诉以及来自FMEA和其他质量管理评价方法的结论。供应商必须继续在其产品责任范围内从顾客要求出发，确定对其过程至关重要的其他特性，并在增值链内确保这些特性。Editor:MQSDate:2009-12-1818QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命供应商技术审计(TRL)5.是否监控了设定的生产参数并在出现偏差时中止生产过程？注：必须识别超出生产参数的情况，并且在超出公差极限时中止生产过程。提示：为了避免设备损坏，在更改参数或对设备进行人工干预之前必须与操作员协商。推荐：由设备操作员进行干预。如果设备在未经授权的干预下有损坏危险，并且不能确保避免未经授权的干预（例如密码、钥匙等），则该问题被评为“不满足”。FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1819QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命供应商技术审计(TRL)6.是否可靠地监控产品特性（功能特性和使用特性）？是否识别出缺陷并剔除有缺陷的产品？注：必须可靠地（自动/手动）监控重要的产品特性。出现偏差时必须把相关产品从生产过程中剔除。在这种情况下必须考虑产品审核的结果/发现。提示：为了避免设备损坏，把有缺陷的产品混入设备之前必须与操作员进行协商。另外，在这里也要注意提问5中的提示。FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1820QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命供应商技术审计(TRL)14.是否通过定期内部审核对D/TLD零件履行存档责任进行评价？是否在供应商数据库（LDB）中对产品安全责任人进行维护？注：若生产的产品有特别的存档要求，应策划并实施D审核。至少1年进行一次系统的检验。如果生产地点没有D零件，则不需要考虑提问的这个部分。供应商数据库位于B2B平台（）上。由供应商委任专人负责维护数据。管理员规定组织内的访问权限，并确保相应记录和内容的现时有效性。供应商必须在B2B门户网站中为每个生产地点指定产品安全责任人。FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1821QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命供应商技术审计(TRL)15.是否满足对材料流转、周转箱和零部件标识、搬运和包装以及有序和清洁的产品特定要求？注：零部件搬运、标识、运输、包装应满足产品特定的要求。工作岗位、周围环境和生产条件应当同样适合产品组。FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1822QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命FormelQ质量能力分供方管理Editor:MQSDate:2009-12-1823QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命FormelQ质量能力·批量中的大部分（～50%）问题都是由延伸的生产以及2，3级的分供方造成的。·一级供应商将某个工序外包给下级供应商的这一委托过程对于大众集团来说不够清晰。·一般情况下只对直接供应商的加工过程进行审核。·在有重要工序外包时，并没有对所有的外部工序进行评价。分供方管理第六版新增内容！Editor:MQSDate:2009-12-1824QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命分供方管理的首要目的确立一个流程以在定点以前使下级供应链及其影响公开化。建立一套针对n级供应链中风险的质量能力评估方法。FormelQ质量能力Editor:MQSDate:2009-12-1825QualitätistdasLebenvonSVW质量是上海大众的生命对于所有关乎质量的加工过程的审核对于所有