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总医院2011年挖潜增效目标实施办法院属各部、科室、分院、卫生所、站:集团公司《关于印发(窑街煤电集团公司2011年挖潜增效目标及奖惩办法)的通知》(窑司发【2011】90号),给总医院下达降耗节支指标31万元,创收增利指标30万元,共计61万元的考核目标。两项指标完成进度情况每月集团公司进行考核,与单位职工新调标工资挂钩,没有完成考核指标的单位不执行新调标工资,完成指标后再予补发。同时与单位责任人年薪挂钩,纳入各单位生产经营责任书基本年薪评价指标,按未完成程度扣分减薪。为了认真贯彻落实集团公司挖潜增效安排,切实抓好总医院2011年挖潜增效工作,努力实现全年挖潜增效考核目标,保证单位和职工利益不受影响,具体工作安排如下:一、认真贯彻落实集团公司文件精神,切实抓好总医院2011年挖潜增效工作。2011年,集团公司各项职工医疗保险加入市级统筹后,医疗市场的全面开放,总医院面临的经营压力和困难很大。要完成集团公司下达的61万元挖潜增效指标,又给我们提出了新的挑战。全院职工要正确认识今年的经营形势,树立信心,团结一致,克服困难,在集团公司和院党政的正确领导下,充分发挥主人翁精神,展示主人翁责任感,发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统,从自己做起,从身边做起,积极工作,创收增利。厉行节约,降耗节支。精细化工作,精细化管理,为实现全年61万元的挖潜增效目标做出每个职工应有的贡献。二、切实抓好降耗节支,实现全年31万元的奋斗目标。各部、科室、分院、卫生所、保健站,要把今年总医院挖潜增效任务始终贯穿在科室管理和医疗工作中。要认真落实降耗节支,进一步加强成本管理,加强物耗控制。各种物资物品消耗,要做到有计划、有安排,精打细算,勤俭节约。各科室对各类耗材物品要按需领用,随用随领,杜绝多领多存。物资采购部门要按需采购,随用随采,杜绝物资积压,造成资金占用。要加强能耗管理,重点是节油节电。加强差旅费、办公费、招待费管理,严格控制,杜绝大手大脚和铺张浪费。要最大程度的降低药品、卫生材料和各类物资采购价格及维修、自筹建设项目造价,节约费用支出。有关费用项目主管部门、物耗能耗主管部门、发生物耗能耗的部、科室、所、站,要严格控制,严格管理,精打细算,严格考核,努力完成院部下达的降耗节支项目指标和任务指标,为全院完成31万元的奋斗目标做出努力。专项费用降耗节支指标及工作部室(32.58,+1.08)(1)办公费全年计划15万元,降耗6%,节支0.9万元。主管部门为物业部、办公室;财务部、人力资源部、医政部、住院处、药械部及分院、各科室积极配合。(2)差旅费全年计划20万元,降低6%,节支1.2万元。人力资源部、财务部为审核管理部门,综合办、药械部、物业部、医政部协助配合。(3)业务招待费全年计划10万元,降低6%,节约0.60万元。主管部门为综合办公室,财务部负责考核。(4)运输费全年计划30万元,降低6%,节约1.8万元。主管部门综合办公室,物业部、药械部配合协作,财务部负责审核。(5)各类物资采购计划50万元,降低6%,节约3.0万元。主管部门物业部,纪检、经营管理部门和财务部负责监督考核。(6)其他费用全年计划77万元,降低6%,节约4.62万元。主管部门财务部,机关各部室积极配合。(7)水费全年计划50万元,降低6%,节约3.0万元。主管部门物业部,经营管理和财务部负责考核。(8)能耗全年下达175万/千瓦时,降耗5万/千瓦时,节约2.46万元。主管部门物业部,财务部、经营管理部门负责考核,各部、科室、分院、所、站积极节能节电。(9)药品及卫生材料全年计划3350万元,认真落实比价采购,降低采购成本,节约采购费用15万元。主管部门为药械部,经营管理部门、纪检和财务部负责监督审核。三、全力以赴,力争实现对外创收增利30万元。号召和要求全体医务人员,要进一步加强医疗服务理念的认识和转变,始终树立全心全意为伤病员服务的思想,用热情的态度,高尚的医德,纯洁的医风,精益求精的技术服务于病人,吸引病人。尤其是紧紧抓住我院为兰州市各项医保定点医疗机构和充分利用自有优势条件,最大范围吸引附近县区社会医保病人来院就医,在创造和赢得社会效益的基础上,取得良好的经济效益,力争实现今年集团公司下达对外创收增利30万元的奋斗目标。各科室要克服困难,发挥专业优势,积极创收,努力完成院部下达的创收指标,以保证全院目标的完成。各部、科室、分院、所、站创收指标(临床科室按床位470元分配,医技科室直接分配)。单位:万元(31.46+1.46)内科一病区1.46内科二病区1.46内科三病区1.46内科四病区1.46内科五病区0.70内科六病区0.94内科七病区0.94外科一病区0.94外科二病区1.175外科三病区1.175外科四病区0.94外科五病区1.46外科六病区1.175海石分院4.935金海分院1.88天矿分院1.175急诊科0.658总院麻醉科0.94检验科0.94放射科0.94总院超声科0.50药械部1.00海院放射科0.94海院麻醉科0.50一矿卫生所0.20供应保健站0.15滨河保健站0.15平安保健站0.15新兴保健站0.15海石分院门诊部0.50金海分院门诊部0.30四、加强劳动用工薪酬管理。按照集团公司要求,要加强在册人数控制。主要是摸清2011年退休人员情况,及时办理退休手续,符合退休年龄的人员全部按时退休。进一步清理不在岗人员,按照集团公司《职工奖惩崭行办法》及时处理旷工、长期请长假等挂靠在册人员。增加人员方面,除卫生人才和医学生及岗位特需人员外,其他人员一律控制调入,职工人数要控制在2011年集团公司定编指数以内。要加强临时用工管理,清理多余人员,不允许未经院部同意随意使用临时人员,做到用工、岗位、工作任务相符合,杜绝人浮于事的浪费现象。要加强工资奖金发放管理,认真执行好集团公司“增人不增资,减人不减资”的原则。严格控制节假日加班人数,杜绝科室、部门随意安排、许诺加班。凡节假日加班必须按院部规定按日常双休日排班顺序和日常双休日上班人数安排加班。人力资源部对该项工作要进一步加强日常考核,加强管理。五、认真落实考核奖惩工作。挖潜增效工作是集团公司安排部署的一项重要工作,关系到2011年全局经营目标的实现和职工的切身利益,全院职工和各部门、科室引起高度重视,一定要按照集团公司的要求和院部的具体安排,认认真真、扎扎实实落到实处,切实抓好总医院挖潜增效工作,全面完成挖潜增效任务,保证单位和科室、职工利益不受影响。根据集团公司挖潜增效工作考核奖惩规定,管理工作要一定落实到位,考核工作要一定落实到位,奖惩工作要一定落实到位。挖潜增效任务的完成情况要与科室经营考核、责任书考核、专项奖励考核挂钩。日常工作由财务部、人力资源部主要负责牵头,综合办、物业部、药械部、住院处、医保办协助配合,认真落实和考核挖潜增效每月完成情况。如果当月没有完成挖潜增效进度任务,使全院职工新调标工资受到影响,责任科室要追加经济处罚。全年没有完成,要与责任书考核兑现挂钩,取消专项奖励,取消先进集体评选资格。六、按时完成挖潜增效月度报表工作。按集团公司要求,由人力资源部负责,财务部配合,每月和进度完成情况在当月25日前报集团公司经营管理部。二0一一年三月二十三日
本文标题:总医院XXXX年挖潜增效目标实施办法
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