安全标准化13要素需要资料

序号记录、资料11.1.1企业安全生产目标管理制度21.1.2年度安全生产目标计划31.1.3年度安全生产指标（分厂责任状、文件通知）41.2.1各部门安全生产目标制定(责任状、告知书)51.2.2各部门指标实施计划及考核办法61.2.3目标与指标实施情况检查或监测记录71.2.4安全生产目标完成效果评估和考核记录8其它序号记录、资料12.1.1企业安全管理机构、配备安全管理人员管理制度22.1.2按制度配备管理人员的任命书及资质证书32.1.3设立安委会或安全生产领导机构成立文件及通知、机构管理图42.1.4安委会或安全生产领导机构会议签到表、会议记录表（协调解决安全生产问题）52.2.1安全责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度62.2.2领导小组和相关管理部门的安全职责（责任制）72.2.3主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责（责任制）82.2.4安全责任制考核机制及落实情况考核记录92.2.5各级安全生产责任制培训记录安标考核要素资料、记录汇总表一、安全生产目标二、组织机构和职责102.2.6安全生产责任制适应性评审及更新记录序号记录、资料13.1.1安全生产费用管理制度23.1.2安全生产费用足额提取及使用台账文件33.1.3安全生产费用的使用计划43.2.1员工工伤保险管理制度53.2.2员工工伤保险缴纳资料63.2.3工伤保险赔付相关资料序号记录、资料14.1.1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度24.1.2各职能部门适用性安全生产法律法规与其他要求识别与获取记录34.1.3企业适用法律法规与其他要求清单44.1.4法律法规档案54.1.5适用法律法规与其他要求清单更新、评审记录64.1.6适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录74.1.6适用性安全生产法律法规与其他要求及时传达给相关方的记录84.2.1企业文件制定管理制度94.2.2安全生产规章制度（全套）104.2.3安全生产规章制度发放、回收登记表114.2.4安全生产规章制度培训、考核资料三、安全投入四、法律法规与安全管理制度124.3.1岗位安全操作规程（全套）134.3.2岗位安全操作规程发放、回收登记表144.3.3岗位安全操作规程培训、考核资料154.3.4岗位安全操作规程发放、回收登记表164.4.1管理评审制度174.4.2安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程有效性和适用性检查、评估记录184.5.1安全生产管理规章制度和操作规程修订记录194.6.1企业文件制度和档案管理制度204.6.2执行制度流程手续存底资料214.6.3档案文件规范分类管理（规范区域存放、分类分块等）序号记录、资料15.1.1企业安全教育培训管理制度25.1.2确立教育培训主管部门，定期识别安全培训需求并制定各类人员培训计划35.1.3按培训计划执行记录、培训效果评估和改进记录。规范档案管理45.1.4培训需求申请表55.1.5员工季度考试档案65.2.1主要负责人、安全管理人员相应的资质证书75.3.1新员工“三级”安全教育记录85.3.2新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入人员岗前安全教育培训记录95.3.3操作岗位人员转岗、离岗（离岗三个月）重新上岗者得车间、班组安全教育培训、考核记录105.4.1从事特种作业人员的档案清单及特种作业操作资格证书五、教育培训115.5.1外来人员安全教育及危害告知记录及设施125.6.1可设立安全文化宣传栏、厂区、车间安全标语、及组织相关安全活动、创办公司安全月报等序号记录、资料16.1.1新改扩工程建设项目“三同时”管理制度26.1.2企业新改扩工程建设“三同时”的档案资料36.1.3工艺布置图、火灾监视分布图、照度测试数据46.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收报告及报备安监部门记录（相关厂房、建筑设施）56.1.4根据规范设置防雷设施，定期检查记录66.2.1设备、设施的检修、维护、保养管理制度76.2.2设备设施运行台账记录，并提供检维修计划86.2.3检维修计划执行记录（检修方案、安全教育、技术交底、归档文件……）96.2.4安全联锁分布图、气化冷却试压记录、接地监测记录106.2.5应急照明明细表116.3.1设备设施验收及拆除、报废管理制度126.3.2设备设施验收、报废资料136.4.1特种设备管理制度146.4.2特种设备资料（含生产、安装、验收、登记、使用、维护、检验）序号记录、资料17.1.1危险作业管理制度（明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员）六、生产设备设施七、作业安全27.1.2危险源辨识、评估统计37.1.3危险场所登记表47.1.4钢丝绳管理制度57.1.5安全联锁装置明细表67.1.6拆装轧机标准化作业卡77.2.1作业过程中人为不安全行为辨识及措施87.2.2危险作业许可证97.2.3操作牌管理制度、操作牌明细表107.2.4劳保用品管理制度、发放标准、发放记录117.2.5煤气区域作业管理制度127.3.1警示标志和安全防护管理制度137.3.2安全警示标志统计表、检查记录147.3.3安全防护设施统计表、检查记录157.4.1承包商、供应商等相关方管理制度167.4.2相关方资质证书、名录、档案177.4.3相关方风险辨识及控制措施187.5.1关于人员、机构、工艺、技术……及环境的变更管理制度197.5.2变更实施计划及档案序号记录、资料18.1.1隐患排查治理管理制度28.1.2隐患排查工作方案八、隐患排查38.1.3隐患排查分类汇总表48.2.1综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、一把手周检查、日常检查记录58.3.1隐患治理方案68.3.2隐患治理后验证和效果评估78.3.3隐患排查治理统计分析表88.4.1安全预警指数系统方案序号记录、资料19.1.1危险源管理制度29.1.2危险源辨识表39.1.3危险源风险评价表49.2.1重大危险源档案59.3.1危险源监控措施69.3.2危险源点警示牌示例79.3.3危险源责任表89.3.4危险源检查记录序号记录、资料110.1.1职业健康管理制度210.1.2职业危害检测报告310.1.3员工健康监护档案410.1.4职业病患者登记表九、危险源监控十、职业健康510.1.5检测结果通告文件610.1.6固定式报警装置仪分布图、急救用品、疏散通道图710.1.7防护用具校验维护记录810.1.8职业健康负责人资质证书910.1.9职业健康日常监测及监测系统维护档案1010.1.10钢丝生产车间环境监测报告（GBZ2.1-2）1110.2.1员工劳动合同及职业病危害告知书1210.2.2职业健康培训记录1310.2.3严重职业危害作业岗警示牌（示例）1410.3.1职业危害申报表1510.3.2变更申请材料记录序号记录、资料111.1.1事故应急救援制度（应急救援预案管理制度）211.1.2应急救援组织机构311.1.3应急救援成员名单411.1.4应急救援训练记录511.2.1事故应急预案611.2.2应急预案备案记录、有关应急协作单位通报记录711.2.3应急预案评审报告811.2.4应急预案培训记录911.3.1应急设备物资清单及检查记录十一、应急救援1011.4.1应急预案演练记录1111.4.2演练结果评估报告1211.5.1应急预案启动记录表1311.5.2应急结束后应急救援报告序号记录、资料112.1.1事故管理制度212.1.2事故书面报告记录312.1.3事故记录表412.2.1事故“四不放过”材料512.2.2事故调查分析报告612.3.1事故回顾学习资料序号记录、资料113.1.1安全标准化绩效评定管理制度213.1.2安全标准化实施情况评定报告313.1.3评定报告通告下发文件413.1.4年度安全绩效考评513.2.1安全标准化工作计划和措施修订完善记录613.2.2安全标准化评定报告结果的要求十二、事故报告、调查和处理十三、绩效评定和持续改进备注备注需包括主要负责人、部门负责人等定期开会执行监测记录安标考核要素资料、记录汇总表一、安全生产目标二、组织机构和职责评审、评估报告备注费用台账、财务报表工伤员工材料备注识别、汇总记录电子档可汇总在培训要素内内容详见评定标准可汇总在培训要素内三、安全投入四、法律法规与安全管理制度可汇总在培训要素内评估报告详见评定标准备注培训计划培训记录、评估报告、效果评估表含煤气作业五、教育培训培训记录材料备注存留“三同时”材料检修台账备注动火、受限空间、能源介质、高处作业、大型吊装、其他六、生产设备设施七、作业安全作业票授权程序及签字审批验收报告、书面同意书备注八、隐患排查备注见7.1.2备注九、危险源监控十、职业健康报警仪、客气呼吸器、苏生仪向有关部门申报备注十一、应急救援备注备注十二、事故报告、调查和处理十三、绩效评定和持续改进