中国市场空调本部业务操作流程

中国市场空调本部业务操作流程一、生产计划流程：1、每月20号各分部按市场要求及各地区下月任务生产计划预算。2、空调业务管理科根据库存及生产调度情况排出下月生产计划。3、本部总经理审批后抄送总裁办及相关部门安排落实。二、月度市场方案操作流程：分部每月20号提交下月市场方案——本部总经理批准（报总裁办、销售公司、财务科备案）。三、月临时赠品计划、货架、样机发放流程：1、市场推广部提交月临时赠品方案——本部总经理审批——单证计划员发货。3、货架、样机由业务管理科统筹发放——月报本部总经理审批。四、发货（订单、回款）流程：1、原则上空调发货要求现款现货。2、业务员必须在票据（汇款、银行承兑、电汇底单）复印件签名确认后发货。3、返利财务未达帐：客户提交申请（出保证书）——财务部核对——业务管理科审批。4、客户信用额度（累计总额度不超3000万）：业务分部申请——本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务部备案——100万以上销售公司总经理审批报总裁办、财务部备案。必须签署信用额度协议书（三月期）。5、临时信用额度（30天内必须回笼）：业务分部申请——本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务备案。6、政策内价格由业务管理科审核发货。7、产品价格：市场需求变动——分部提交申请——2.5%范围（含2.5%）内本部总经理审批；5%范围（含5%）销售公司总经理审批；超过5%报集团公司审批。五、运费结算流程：运费单证结算员审核——业务管理科审批——本部总经理审批——财务结算。六、阶段返利、年返结算流程：1、市场方案、年度政策返利——财务核算协议履约——超政策20000元以下（含20000元）本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。2、财务核算出具对帐单——业务管理科核对——客户确认、办理财务手续——财务核算主管审核——业务管理科审核——本部总经理审批——财务结算（报总裁办、销售公司备案）。七、降价冲差结算流程：1、市场需求——分部提交申请——本部总经理审批——200万元以下销售公司总经理审批；超过200万报集团公司审批。2、业务管理科按条形码盘库存、签订冲差协议——代理商盖章确认、办理财务手续——财务结算。八、滞销机退货流程：分部提交申请——本部总经理审批——代理商办理财务手续——财务结算。九、残机退货流程：分部提交申请——售后部鉴定——本部总经理审批——代理商办理财务手续——财务结算。十、调货流程：分部提交申请——业务管理科出具公函——代理商办理财务手续——财务结算。十一、中转仓备货流程：营销中心申请——业务管理科审批发货，月报中转仓库存报表至本部总经理、销售公司备案。十二、发货串号处理流程：营销中心申请——业务管理科审批——代理商办理财务手续——财务结算。十三、临时赠品采购流程：市场推广部申请——综合管理科审核——本部总经理审批——供应部采购。十四、申请阶段性政策：分部提交申请——本部总经理审核——销售公司总经理审批（报总裁办、财务部备案）。十五、销售公司宣传物料申请、制作、发放流程1、制作流程：市场推广部申请——本部总经理审批——企划部设计——市场推广部定稿。2、申请流程：市场推广部月申请计划——本部总经理审批——供应部采购。3、发放流程：营销中心申请——市场推广部审批——计划单证发放。