事务用品采购标准流程

事务用品采购流程1.事务用品指非公司所规定固定资产范围内的办公用消耗性物料、器具。2.运作流程请购部门填制“事务用品请购单”，注明品名、规格、建议生产厂商及销售厂商，建议市场价格等，并经部门经理审核。行政部审核，审核内容包括该请购物品有无库存或是否低于安全库存，以及请购物品之必要性。同时填制采购价格、供应商等，行政部采购及部主管签字。财务部预算会计、财务部经理签字审核。总经理室或其授权人核准。如采购对象为办公设备且单位价值在1000元以上，或单批采购金额在5000元以上，必须签订订购合同，合同交财务部、总经理室审核，并交财务部备案。行政部根据请购单（订购合同）采购。如需要预付款的，根据合同填制“预付款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。采购完成后行政部库管根据请购单（订购合同）验收入库。行政部采购根据发票、验收单第二联、请购单第二联财务联请款。财务部审核，有合同的需核对并核销合同。财务按正常程序付款或冲账。2.其他规定事务用品因事情较紧急来不及执行请购程序的，金额在五十元以下的，可先由部门自行采购，之后补办相关手续。金额在五十元以上的，必须先经财务部及行政部口头同意，之后补办请购手续。文具用品一般于每月末由各部门向行政部提出申请，行政部统一汇总整合后汇编请购单。