仓储部管理制度及流程图

安徽中晨光电科技有限公司仓储管理制度文件编号：Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本号：A/0生效日期：编制：审核：批准：受控状态：分发号：文件履历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1新建020120601A/0陈瑞文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0共36页/第1页1.0仓储部责任与权利1.1仓储部职责1.1.1仓储部各类管理制度的制定与执行1.1.2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行1.1.3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验1.1.4各类物资、产成品的出入库管1.1.5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理1.1.6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失1.1.7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据1.1.8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见1.1.9仓库叉车等工具的管理1.1.10各类物资的分拣、拆包、理货、配货1.1.11在库产成品的包装、打包工作1.1.12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理1.1.13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故1.1.14其他相关工作1.2仓储部权利1.2.1有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议1.2.2有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议1.2.3有权拒绝手续不全、不合格物资的出入1.2.4对不合格品、变质品、废品具有处理建议权1.2.5仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力1.2.6各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权1.2.7仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议1.2.8对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力1.2.9要求相关部门配合相关工作的权力1.2.10仓储部内部工作开展的自主权1.2.11对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力1.2.12提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力1.2.13其他相关权力1.3仓储主管职责1.3.1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划1.3.2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施1.3.3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行1.3.4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人1.3.5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理1.3.6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用1.3.7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要1.3.8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领1.3.9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0共36页/第2页1.3.10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作1.3.11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务1.3.12参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况1.3.13负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施1.3.14负责对仓储部叉车等工具进行管理1.3.15负责与其他职能部门的协调沟通1.3.16组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工1.3.17对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识1.3.18完成上级领导交办的其他工作1.4仓管员职责1.4.1行状况良好1.4.2每天做好库存台帐、及时、准确传递数据1.4.3实行定盘、对全部在库商品、财产的安全、质量负责、杜绝人为损坏与缺少1.4.41.4.5根据营销部门提供的销售单及时备货、联系物流公司发货1.4.61.4.71.4.8文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0共36页/第3页2.0仓库建筑设施的管理、维修和更新2.1目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损2.2责任:A.仓库主管要负责制定保养计划。B.仓管员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。2.3范围：适用于本公司各个仓库2.4操作：2.4.1.由仓储主管对仓库建筑及设施制定保养计划,并保证计划的实施。2.4.2仓库管理人员定期（每周）检查设备的使用状况，及时发现问题，并组织维修或更新，同时在«仓库设施改良表»作相应的记录。2.4.3液压手推车、叉车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域，不能随便乱放。2.4.4仓库建筑、各种设备要有专人负责管理，损坏时要及时维修或更新。2.4.5对于需维修、更新的项目，须填写«仓库建筑、设施维修申请报告表»上报公司综合部，经总经理批复后实施。2.4.6对于可能影响产品存储质量的建筑及设备损坏，应首先采取有效的应急措施防止质量事故的发生，并在24小时内将申请报告表上报公司综合部，综合部应切实保证申请在24小时内进行回复，制定相关维修、改善措施，并且实施。2.4.7所有维修或更新工作完成后填写«仓库建筑、设施维护验收报告表»并上报公司综合部。3.0原材料管理3.1目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。3.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，存货数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。3.3范围：适用于中晨公司原材料仓库。3.4原材料入库作业管理：3.4.1货物到达（接货准备）：3.4.1.1.根据运输到货的信息预报（货物类型、数量、体积、重量、到库时间），计划库位，落实装卸（工具、人员），做好接货准备。3.4.1.2送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行检查（货物在车状况是否完好、防雨状况）并做好记录。3.4.1.3非仓库人员不得进入库存区域，相关业务人员应在指定区域活动。文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0共36页/第4页3.4.1.4货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。3.4.2货物验收3.4.2.1外来物流接货验收，仓管员根据物流配送提供的送货单对货物数量（总件数）与质量（外包装是否完好）进行验收，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，数量与质量无明显问题，签收物流送货单，货物进入待检区。如发现有问题，请按下列规定处理：A：数量不符：仓管员应报告仓库主管、采购员，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B：包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应另行放置，并通知仓库主管、采购员、检验员，对破包货物与送货人员当场进行拆包检验。由采购员与厂家、物流交涉，仓库对破包货物拥有拒收权。C：二次封口：凡发现的二次封口的货物可当场拒收，并通知仓库主管、采购员、检验员与送货人员当场拆包核对，经确认无问题后，可再进行签收。3.4.2.2待检区原料数量验收，仓管员根据采购下达的《收料通知单》上的货物明细信息，对货物数量进行验收，验收时如发现有问题，请按以下规定处理A:数量不符，货物实物数量与单据数量不符。对验收过程中发现的数量不符货物，暂时另行区域放置，待全部验收完毕后，通知采购员与仓库主管，由采购员与厂家联系相关事宜，仓管员按实际收货数量验收。B：混料，货物实物与包装标识不符或部分不符。验收过程中发现存在混料的货物，将单据上同一类型货物另行搁置最后清点，凡发生混料相关类似货物，必须进行至最小化清点，并在包装标识上进行记号区分，全部核对完毕后，保持现场，报告仓库主管、采购员、检验员对混料货物进行确认，由采购员与厂家沟通处理，对严重混料的货物，清点工作困难的货物，仓库可拒收，特采情况下仓库主管应根据实际情况安排清点工作，并做好相关记录。3.4.2.3待检区原料货物品质验收，仓管员对货物进行数量验收完毕后，须在10分钟内通知检验员，对待检区内的原料货物，进行品质检验。3.4.2.4品质检验完毕后应立即通知仓管员结果，仓管员根据品质检验结果，对货物进行分类入库。操作如下：A：合格品，须在4小时内，将货物转移至原材料库。B：不合格品，须立即通知采购员，由采购员与供应商沟通进行退货处理，同时将该货物从待检区转移至待处理区。并监督采购部或供应商在7日内对其完成处理，超过7日，仓管员应上报财务部，由财务部进行处理。C:特殊情况下必须采用的货物，须由品质部、采购部出具有效特采报告（由副总或总经理进行审批），仓管员可办理入库，但要对货物进行特殊标识。文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0共36页/第5页3.4.3入库记账仓管员以《收料通知单》（附件4）上数据信息为基础，根据实际验收货物数量生成并打印《外购入库单》（附件5）经采购员、检验员、仓管员签字确认后，ERP系统审核生效后，库存信息及时更新。3.4.4拣货作业2.4.4.1仓管员对入库的材料应进行必要的标识，包括物料编码、数量，入库时间，检验标识等3.4.4.2仓管员对入库货物应合理摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况要在2小时内，将货物归位。货物摆放原则上要直观整洁。做到三清（数量清，类别清，规格清）两齐（库容齐，堆放齐)三一致（ERP系统、存卡、实物)3.4.4.3拣货入库作业操作采取插秧法，将一批货物整体移动到货位附近在分别拣货上架3.4.4.4货物码放好后，仓管员应更新存卡记录，存卡摘要内容应填写：入库单号、入库数量、结存数量，然后签上自己的名字。存卡填写要求规范完整，摆放整齐，暂时不用的存卡应统一整齐放置，使用完毕的存卡应统一装订存档。3.4.4.5入库作业完成后，仓管员应将单据整齐存放，保管好存根联，定期存档，红色单据定期上交到财务部。3.5出库作业管理3.5.1生产计划部向仓库发出《生产任务排成单》与《物料需求计划单》《样品打样领用单》，见下图1，仓管员以此为依据，根据产品BOM表在ERP生成打印《生产领料单》（附件6）并以此进行备货，正常情况下，应在接到计划物料需求单的30分钟内，完成备货。发现物料不足时应立即通知计划员。生产领料单应注明：领用部门、时间，备注注明用途（可系统直接生成，或手写）方便日后追踪3.5.2仓管员发料时应严格遵守先进先出（入库时间早的先发，晚的后发）散货先发的原则。发料的同时更新存卡，并注明生产计划工单号。3.5.3发货拣货作业，一般采用摘果法，根据货物量大小，采用适合的装载工具（托盘、推车），到各个货位去拣货。拣货结束后，将货物整齐的放置到备货区，通知车间领料做好交接工作。3.5.4将所有物料完整交接给领料员后，领料员必须在《领料单》签字确认后方可领走物料，不允许领走后，在回来补签字。如发生系统机器故障应手工填写领用单，系统修复后进行补单，补单应注明原因。3.5.5仓管员要按照生产计划的需求当天17：00前要将物料发放完毕，并将单据进行整理归位。如有特殊情况不能发放的物料应与生产、计划员联系说明原由。文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0共36页/第6页3.6原材料货物退库管理3.6.1生产车间从仓库领取原材料后发现来料不合格品，由物料员开《退料缴库单》（附件7）经相应品质检验签名确认后退回货仓，经仓管员和负责人批准后换回相同数的合格物料生产；仓管员依据退库单，在系统上制作相应的红字单据，并将系统单号标注在《退库单》上。有问题的材料一律进入不良品库。3.6.2生产部门在每批次工单完工后，检查并清点剩余原材料，并填写《退料缴库单》，退库原因注明余料。因计划变更造成的物料变更也按照此方法操作，但退库原因改为:计划变更。仓管员根据《退料缴库单》制作系统红字单据，并标注在《退料缴库单》上。3.6.3如果生产车间因保