akm_1114_深圳市中兴通讯股份有限公司质量代表培训（PPT39页）

机加结构件品质控制康讯质量部深圳市中兴通讯股份有限公司质量代表培训康讯质量部目录1.质量代表的相关规定2.中兴采购产品的验证3.文件的发放与管理4.合格供方的资格评定及监督管理5.供应商的品质控制过程及要求6.检验标准7.我公司的接口关系质量代表的定义由供应商推荐的有较好素质、具有一定专业基础和质量控制工作经验，经过中兴公司培训、考核认证合格的人员。质量代表不仅仅是检验，应该为管理人员，在供应商内部享有最终判别、协调各部门处理相关问题的特权。质量代表的相关规定质量代表的职责：理解和熟悉中兴公司的质量目标、检验规范和标准，能够根据中兴公司的要求对供应商的品质进行控制和管理；质量代表对于所供中兴的材料质量负直接责任。质量代表的管理：各供应商的质量代表由康讯质量部统一编号（等同于康讯质量部的QC号）,由康讯质量部统一发给检验章。对质量代表每月实施记分排名，末位淘汰，其每月排名情况在电子商务网上予以公布。连续三个月排名最后的质量代表必须取消资格。中兴采购产品的验证流程：验证识别内检产品外检产品接收并出送检清单仓储部按送检清单上网检验科结束打验收单入库退货检验检验科是否让步接受康讯质量部供方供应部仓储部元器件筛选筛选合同质量部、供方筛选实施供方筛选验收质量部凭验收报告、合格证接收康讯仓储部通知供方填写验收报告康讯供应部接收检验科外检产品明细康讯供应部贴合格证，向供方交验收报告检验科接收供应部验收报告检验科结束返工外检检验科供方YESNOOKNGOKNG采购产品验证组织机构和职责:康讯技术一部康讯质量部IQC康讯供应部康讯仓储部负责对市场合同中有元器件监制、筛选要求的在供方技术质量保证协议中提出相应条款要求。负责市场合同中元器件采购产品的监制负责提供采购产品的检验和试验标准。市场合同要求中元器件外协筛选工作；采购产品的验证。负责按物料代码规定的要求进行采购及采购产品在供方验证（以下简称“外检”）的报验工作。负责采购产品接收、送检、入库工作采购产品的验证验证的具体程序:1.采购产品所需验证活动的识别在采购过程中应根据合同和具体产品验收的必要性来规定其验证活动的方式和要求，如在采购信息的验收协议中规定采购产品监制、筛选、在公司验证、到供方验证等。康讯技术一部负责提供采购产品的信息并提供采购产品的验证标准。2.合同要求元器件监制和筛选a.技术一部要在招标或技术质量保证协议中对供方提出监制和筛选要求，明确筛选达到的技术要求。b.技术一部按协议要求及时赴元器件承制单位，对生产线、检测设备、生产工艺、质量保证措施及关键工序进行监制。c.供方能满足合同筛选技术要求的，尽量安排进行出厂前的筛选；筛选条件及检验判据依据顾客合同要求。d.对于列入合同要求的元器件库房材料没有筛选过，检验科均应进行外协筛选；检验科与筛选单位签订筛选合同，明确技术要求，筛选验收合格后，办理接收。3.内检a.查验供方提供的合格文件康讯质量部进料检验科接受仓储部送来的《接收送检清单》（表QR74.3010-2002A-02，统计员立即在网上录入流水号，检验员根据采购产品的具体检验标准识别验证方法：查验供方提供的合格文件、进货检验或需外检报告。b.根据检验条件和供方以往质量水平确定：A）全检B）抽检C）免检c.认证试用材料技术一部工程师填写《小批量试用单》，并提供标准或样品交检验科。检验员在合格包装上贴《小批量合格证》标识，库房应优先发放小批量试用材料，并在《小批量试用单》上填写试用数量、单板名称、计划跟踪号等。生产部工艺科、品管科负责过程试用记录，并在小批量试用单上注明板号范围，在单板上贴XP-M标签，以便跟踪试用结果。d.检验员根据材料标准和检验作业指导书对样品进行检测或试验，将结果填入STEEP2001中，检验结果经上级确认，若合格，将样品和《接收送检清单》送交仓储部接收组，并在来料的大包装箱上贴条码合格证。若不合格，送检单上合格数量划“O”，检验员填写《材料检验不合格通知单》，经工程师确认后，将样品、《接收送检清单》、《材料检验不合格通知单》一起送接收组，在包装箱上贴不合格标签，由接收组负责将不合格品隔离并将《材料检验不合格通知单》送技术一部和供应部，采购员通知供方退货或办理让步接收。e.对开发选用新品材料，无验收标准可由开发人员确认是否入库。检验员遇到无标准或需技术一部判定，如验收单上有几种材料，可将待判定材料“合格数”项划“O”，将材料置于技术部处理状态。4.外检采购产品在供方验证必须在采购信息中规定验证活动的安排并规定采购产品放行的方法，需要时到供方处进行生产过程检验。a.检验科根据合同信息和采购信息制定外检产品明细并提供给供应部。b.康讯供应部在进料点前至少三个工作日通知质量部检验科外检。c.对于结构件，康讯供应部在通知质量部的同时通知供方填写《中兴通讯外检产品验收报告》d.康讯质量部检验科接到《报告》后，应在二个工作日内到供方对采购产品进行检验和试验，将检测结果填写在《材料检验记录》和《报告》上，将报告交给供方，在合格采购产品或包装上贴合格证。供方凭《合格证》和《报告》向康讯仓储部交付。e.对判为不合格的产品，康讯质量部检验员填写《材料不合格通知单》，经质检技术员或工程师确认，通知供方、康讯供应部和技术一部，供方对不合格品返工后重新从5.3.2程序开始。让步接收执行《不合格控制程序》Q/ZXZ83.1010。文件的发放与管理技术文件：正式归档文件、临时文件;图纸、技术通知单、技术文件更改单、标准色板。1.康讯文控中心是向供应商提供中兴公司批量采购的技术资料的唯一接口，任何其他部门或个人所提供资料都视为无效文件。2.各事业部结构工艺部开发样机、产品试制时可向供应商提供研发图纸，但不能作为批量加工的依据。文件的发放与管理文件的发放与管理文件的发放方式1.技术一部材料工程师根据打样的需求填写《技术文件申领表(I)》2.供应各部业务员根据中标，供货需求、询价等情况填写《技术文件申领表(I)》3.资料员将接收的“技术通知单”及所附文件交相关业务员传阅，业务员根据业务填写《技术文件申领表(I)》,一日内返回资料员;对于技术更改通知单及附文件由资料员根据发放记录直接发放。4.资料员按《申领表》规定的发放时限、发放内容，填写《技术文件发放登记表(I)表》，将技术文件发放相关供方签收，同时将供方已签收的《发放表》复印一份给供方，供方接到技术文件后审核，若有疑问需在一日内提出。文件的发放方式5.供方可凭康讯业务员发出的“询价单”做为申领表向资料员申请图纸。6.PCB类材料资料员将接收的PCB启用通知单或更改单，下发PCB业务员签收；业务员根据采购需求填写《技术文件申领表（II）》资料员按《申领表》准备文件并递交业务员签收，业务员填写《技术文件发放表（II）》将文件下发供方签收，并将《发放表》交资料员归档。7.供应商需要借用资料或原资料丢失损坏等，供应商必须向康讯文控中心提出申请，经过文控中心审核登记后可获得相关文件。文件的发放与管理设计更改或标准变更1.当图纸或相关文件进行更改时，一般都附《技术文件更改通知单》，通知单上对于材料执行情况、工艺更改等情况都有明确的处理意见。供应商应按照更改属性及处理意见及时进行处理(包括在制品、库存品及新旧文件的更换等）。2.当有时效的标准（如色板有效期为1年）已过有效期时必须重新向康讯文控中心申请有效标准。文件的发放与管理合格供方的资格评定及监督管理合格供方评审流程新供方/品牌认证需求提出评审认证需求合格供方资格审批，建立合格供方清单AVL新供方/品牌书面调查评估新供方/品牌现场评定物料选用认定控制开始结束通过合格不通过不合格不合格合格供方资格重新评定(必要时)新供方/品牌认证需求的提出，认证需求评审1.以下情况可以提出新供方/品牌认证需求：a.新产品或新项目物料选型涉及新品牌或新供方；b)b.为拓宽采购渠道、降成本需要引入新品牌或新供方；c.当某供方或品牌不能满足供货和质量保证要求时，等2.康讯技术一部主要根据现有同类物料供方和品牌资源状况，按照供方、品牌优化管理原则，进行认证需求评审。允许与现有品牌、供方相比有显著竞争优势的新供方、新品牌按计划认证、引入，体现优胜劣汰的供方、品牌优化管理原则。新供方/品牌书面调查评估、现场评定a.康讯技术一部供方认证工程师按照《ZTE认证标准》组织对新供方/品牌调查评估、现场评定，并分别明确调查评估、现场评定处理意见。b.对调查评估或现场评定不合格新供方/新品牌，不能与其合作，即不能进行样品认定或小批量试用。c.现场评定合格，即该供方具备合格供货资格，可申报增转为合格供方，并严格按照本标准6.3要求申报办理合格供方资格审批手续。如不能安排现场评定应在认证报告上说明原因，提交审批。d.通过合格供方资格审批的供方，方可进行样品认定、小批量试用，执行Q/ZX74.3031《物料选用认证控制程序》。合格供方资格审批，建立合格供方清单新供方通过调查评估和现场评定合格，在确定与其合作前应及时申报合格供方资格审批并提供质量保证协议等等相关资料。新供方只有通过合格供方资格审批，方可在网上录入合格供方数据这样才成为我公司的合格供应商。供方重新评定a.当合格供方在实际合作过程中，出现质量或供货不能满足要求时，或当供方管理体系出现重大变更时，应考虑制定重新评定计划，重新评定一年不超过1次，重新评定不合格，或限期整改仍不合格，暂停或取消合格供方资格，填报表QR74.1030.1-2002-04《暂停/取消供方供货资格审批单》。经审批，发至供应部、质量部、仓储部以及事业部质量部。b.如果供方仅是某一范围供货材料出现质量或供货问题，通过及时有效改进，能确保其他范围供货材料供货能力和质保能力不受影响，则可以仅暂停或取消具体出现问题材料的供货资格。供应商的监督管理1.供应商监督管理主要方式1.1定期审核技术一部供应商认证工程师（以下简称“SE”）应考虑供方供货和质量情况，制定年度供方监督管理计划，即表QRZ74.2010.07-2002A-01《ZTE认证计划申报表》，按月可做适当调整，并严格依照执行。1.2突击审核当供应商品质出现重大问题而影响正常生产时，质量部可根据实际情况联络技术、工艺、9000办等部门对供应商进行突击审核。1.3签订技术质量保证协议SE应考虑供方供货和质量情况，每年一次与供方签订技术质量保证协议（参照《技术质量保证协议空白规范》）。所有新供方，开始批量供货前（资料上网前），SE应及时与之签订质量保证协议。品牌物料，无法实现“直供”时，应签订“虚拟直供”三方供货和质量保证协议（制造责任方、销售方、ZTE）。特殊情况，SE应与供方签订专项供货和质量保证协议1.4对供方进行量化考核a.从供方来料验收质量、使用质量、交货及时性、成本降低、服务五方面按材料类别制定供方考核标准，见《CQDS供方考核工作指引》（Q/ZXZ74.2010.15）。b.按照《供方分类评级管理办法》(Q/ZXZ74.2010.14)对供应商进行评级管理每季度根据CQDS供方考核结果对供方考核评级A、B、C；对C级供方应及时采取相应处理措施（警告整改、辅导培训、监督审核、暂停、取消）。c.年度优秀供应商评审首次被评为优秀供方的，可获得铜牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓；连续两年被评为优秀供方的，可获得银牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓；连续三年被评为优秀供方的，可获得金牌供方称号，直至下年度评比结果揭晓d.对于出现质量或服务问题供方的进行索赔和经济处罚供应商的品质控制过程及要求1.合同评审（贸易类供方也参考执行）供方接到ZTE-PO应严格按供方内部规定程序及针对ZTE-PO形式和要求，有效进行合同评审。评审要点如下：1.1针对ZTE物料认定阶段特点，评审时主要管理程序要求：1)按样品、小批量、批量供货进行合同评审；2)销售、研发、采购、生产、质量职能部门应参加评审；3)合同评审中应明确对应物料所执行的企业内部产品标准；以及是否需要补充制定专门质量计划；4)合同评审应考虑ZTE是否提出的特殊质量要求，若有，如何实现