仓库生管流程

深圳市进业智车电子有限公司仓库管理部分重点:收料发料退补料委外发料委外退补料盘点管理仓库账物管理库存管理程中1、物料储存的要求:仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。安全性每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等当有效的存放方法，一般标准如下：(1)高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。(2)重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。（3）集成电路（IC）,机芯,屏及易碎品的储存规定：①集成电路在储存时应采用原包装储存或以防静电的容器储存保存，以防止静电损伤或其他原因可能造成品质受损。②集成电路因需要而有零数出库或库存时，需垫以防静电的材质容器，以避免IC脚因储存不慎而造成弯曲及损毁，而且在搬移集成电路时必须使用防静电的工具搬移（如真空吸笔），尽量避免用手。③易碎品尽量放置在料件架下层或装箱存放以保安全。④以上物料在发/领料时，必须在工作台上作业。（4）对于有使用期限的物料必须特别予以标示。(5）在储存过程中，因掉落或怀疑有品质问题时，需会同品管人员重新确认品质。收料作业供应商送货供应商之《送货单》必须注明有本公司所提供的订单号、物料编号、物料品名规格、本次订单交货数量,其他注意事项也请特别注明。供应商供货的物料最小包装上须有物料编号、物料名称、物料规格、日期等信息。供应商的送货如有尾数箱,也需在其外包装上贴有“尾数”标识1．生产什么（通常是具体的产品）。仓管员接到《送货单》后应与系统内采购订单一览表进行核对。如果发现不符,仓管员要拒绝验收物料并立即通知采购员处理。特别注意环保物料,其料号最后1码为“R”。如确认为环保物料,要确认外包装是否有环保标识进行如下一样的独立操作,环保物料的处理都必须在指定的环保区域进行。收料作业仓管员在确认供应商《送货单》的采购订单号在ERP系统确实存在后,可以进行验收物料。核对《送货单》与实物是否相符;物料的标识是否符合采购单的要求。如果不符合,仓管员停止验收物料并立即通知采购进行处理。验收合格后,仓管员在供应商的送货单上盖章,在系统内接收做出《收料单》与《送货单》核对无误后,给供应商签核,供应商拿走“供应商联”下面就收料流程作业做出说明仓库录放审核要与采购单对应以上有几种异常情况:1:没有入IQC,收料出现的不良仓管员要按规定的标准抽验最少包装数量,如果发现来料原包装短少,应拒收物料,并通知采购员处理。若在入库时发现原包装来料短少,立即通知主管到现场确认,并拍下照片附在原包装开箱少料报告单上,经部门主管签核后开出《退货单》交给采购员处理2:对于检验不合格物料,IQC会开出《来料接收检验报告》并贴拒收标签。仓管员将被IQC批退物料放置于“不合格物料区”，并做出验退退回单日以消息形式每天上午刚上班时统一发给生产、采购,并及时跟踪不合格物料处理进度,超过处理时效的要及时报告。3:仓管员在接到禁用清单后针对被禁用的批次(周期)及其他批次(周期)所有的库存进行清查,并与ERP系统库存数进行核对,确认无误后通知IQC贴上禁用标贴并对其进行封存,单独摆放并知会采购处理。如采购对禁用物料要求按索赔退货，仓管员在系统中按索赔处理，打出索赔单；如采购要求退货，要求采购填写《采购退货申请单》，仓管员按单在系统中操作，打出退货单。4:对IQC判退及来料不良退货补料：送货单注明所对应的订单号、料号、品名、数量和对应的退货单号。5:来料短少补料：供应商补来料短少时按前期退料时的订单进行补货，收料员按正常收料进行操作。下面我们来看这一部分的系统流转方式仓库录放审核要与采购单对应如果要是IQC直接退货我们做验退退回,如果是已做了验收,则要做退货单.仓库的贮存与库存管理的一些要求1：贮存管理是仓库日常工作的一部分,他不影响仓库总库存但要移动仓库贮位,我们要做调整单.下就贮存一些基本要求:帐物卡的要求：仓库管理必须帐、物、卡、证相符。帐：进出物料的帐物：储存在库的物料卡：明确标识于物资所在位置而便于存取的牌卡。又称为物料卡，存货卡。证：出入库的原始凭证。品质记录等入库半成品，成品的要求1,以后生产退仓的半成品要加工成ＢＯＭ上能找得到的相应管理的物料编码任何存货管制的存货卡要记载全部原料、制成配件、制成品级所有消耗性资料之数量。料号，日期等信息．2,仓库库将储存区域规划出有ROHS、非ROHS品区及不良品区，以类别、料号分设料架并作出相应标识以便于实行目视管理及物料收、发和储存工作3,静电敏感元器件（如IC…）类物料须设防静电区域，接地线要接入公司防静电总地线。收发料作业时仓管员必须要有静电防护（如戴防静电手套、戴静电手环等…）。下面开始备料流程下面说领料单以上的领料单由生产部做成,仓库按此备料,交接清楚后审核系统单并返单相关部门,领料单是可以多次领取，原则以生产量的一天到三天来计算。备料的要求：仓库接生产的系统领料单通知后，在ERP系统内打印出《领料单》，严格按单备料，仔细核对料号、名称、规格、数量。原则上多发数不能大于最小包装数（尾数除外），生管另行通知的除外。如有欠料需更改替代料必须上报并通知开发修改系统bom后,仓库必须重新打印《领料单》才能备料。环保物料的备料必须在指定的环保物料区域内进行。仓管员在备料过程中，必须遵循先进先出的原则。。在备料过程中有尾数出现时，须在尾数包装外贴上尾数标签(料号、数量)并签名确认。仓管员在备料时有物料需进行真空包装时，，包装完后立即放回环保材料区进行后续作业，以避免混料。对有委外的物料要整盘发放。原则上要求生产工单备料。备料的用料天数为二天内的生产用量。备料时发现不良，数量不够要及时通知生产，并组织生产协调会。生产领料仓库备完料后将物料放置于“备料区”，通知产线物料员在备料区进行点收。环保物料的点收必须做好标识。在点收完毕后，经双方确认无误签名并拿回各自相应联。同时仓库要审核ERP领料单，同时要将领料单送一联给财务。发完料后仓库应及时做好帐务，并利用空余时间对仓库物料进行盘点，以保证所管物料帐、物、卡一致。仓管员应妥善保管好各自的单据以备后续查验。生产退补料在生产过程中产生的不良品,产线开具《退料单》分来料不良和制程不良并注明不良原因经IQC检验确认后仓库才能接收，接收时确认其生产单号、料号、品名/规格、数量等是否正确,确定无误后方可签收。不良品要放入指定的区域，环保物料不良品要放入环保区域内不良品区。对于已退物料如仓库有库存时由产线物料开具《领料单》进行对应补料作业,补料时应遵循正常备料(发料)操作流程进行作业所有物料退仓时须经IQC检验，如发现不良品需分来料不良与制程不良分开入库。如为良品，则通知生产部门办理入库事宜。生产线发现原包装短少时,开具“原包装开箱少料报告单”并拍下照片由相关部门主管签字后，开具《退料单》进行帐务处理,同时开具《领料单》由仓管员进行补料。仓管员同时打印出《退料单》给采购进行处理并跟踪处理进度及结果。由于产线原因而造成物料损耗(丢失)的，由产线开具《领料单》注明超领，经生产经理签字确认后仓库方可发料，对A类物料要总经理确认。因为索赔或技服退回的不良品时，产线开具的《领料单》须由生产经理确认后仓库方可发料,生产退补料在生产过程中产生的不良品,产线开具《退料单》分来料不良和制程不良并注明不良原因经IQC检验确认后仓库才能接收，接收时确认其生产单号、料号、品名/规格、数量等是否正确,确定无误后方可签收。不良品要放入指定的区域，环保物料不良品要放入环保区域内不良品区。对于已退物料如仓库有库存时由产线物料开具《领料单》进行对应补料作业,补料时应遵循正常备料(发料)操作流程进行作业所有物料退仓时须经IQC检验，生产线发现原包装短少时,开具“原包装开箱少料报告单”并拍下照片由生产经理签字后，开具《退料单》进行帐务处理,同时开具《领料单》由仓管员进行补料。仓管员同时打印出《退料单》给采购进行处理并跟踪处理进度及结果。由于产线原因而造成物料损耗(丢失)的，由产线开具《领料单》注明超领，经生产经理签字确认后仓库方可发料，对A类物料要总经理确认。因为索赔或技服退回的不良品时，产线开具的《领料单》须由生产经理确认后仓库方可发料,在特殊情况下产线有需要借料时，需由产线开具《借出单》进行经双方部门主管确认后方可借料。下面我们看一下系统流程：下面我们看一下退料单以上的由生产提出打印，仓库在全部流程完成后进行审核要选上，用时要追加备注内容，要确认全部确认好以后才可以审核此单生产打印四联，分别为仓库，生产，财务，必要时品管仓库如何处理不良品？生产部门发生不良品退料时，应填写“不良品处理单“，经部门主管签核后，由品管部门检验并注明不良原因，损坏程度及拟处理方式，连同不良品送交仓库。仓库部门收到经品管检验后的不良品及不良品处理单核对无误后，将不良品放置于不良品区，不良品处理单一式三联，分别如下：第一联：送财务部门存档备查；第二联：仓部门存档备查；第三联：送生产部门存档或据以办理领料。仓库部门应按照“不良品处理单“每月编制”不良品统计表“，注明编号、日期、料品品名及规格、数量、不良品处理单号码。如为原件不良，应再知会采购部门签注索赔或交换等处理。正常损耗作业不良要报废,交后勤处理,对作业不良中A类物料的不良要每月的品质例会中做出对策.并记录在案.不良品统计表一式三联，经批准后分送如下：第一联：送采购部门；第二联：送财务部门按照处理方式据以入财后存档；第三联：仓储部门存档备查，据以处理不良生产入库成品入库应由生产车间签发成品入库单，由生产部主管确认，品检部在包装箱上贴上或盖上品检合格标识或加上品检报告后，货仓管理员再凭入库单点数入库。成品的包装由生产车间负责，货仓在点数入库时，应仔细检查包装的完整性，不符合要求的应拒绝入库生产退回单当生产加工好的商品已入库后发现有瑕疵时便可于此作业将商品退回到现场的动作。生产退回单产品出库参照业务的销货流程委外流程委外流程生管部开出外协《委外单》经采购审核后生效。给采购进行委外订单的发出。生管部根据所排工单，单位用量等打印出《委外送料单》分发仓库、进行备料。如果某些工序连续委外，则后一工序必须有对上一工序进行追溯，自动冲销的内容，以利整体委外完成后进行委外加工的结算。对账作业委外工单委外采购单打印委外送料，退料委外加工领料原则上采用一批一次性领用方式，大批物料可根据当时情况决定。仓库按《委外送料单》备好物料后，打印《委外送料单》，采购通知协力厂商向仓库领取所需物料，双方确认无误后签字，将《委外送料单》交财务，协力厂，仓库存底。委外物料如果是原材料不良需要更换必须经品管部检验确认后方可换料，换料时采购通知生管补开《委外送料单》经仓库审核后，协力厂商向仓库领料，生管品管部检验结果在系统开《委外退料单》，经由仓库审核后向协力厂商补料。如果暗外协厂商造成材料损失等原因须超额领料的必须开《领料单》，采购通知生管补开《委外送料单》经仓库审核后向仓库领料，外协厂商必须支付支取材料的材料款。（可在加工费上扣除）有扣费项目的要给财务一联如果委外工厂有剩余的材料必须按要求退回，否则按原价给予扣款。退回的材料必须区分良品与不良品，经品管部检验后入库。公司对所有的委外物料进行定期盘点制度，生管就委外的余料表与标准的领料数进行比较后，在扣除允许的损耗后产生《委外物料损耗表》。对超损物料交采购与委外厂